临沧市凤庆县妇女联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县妇女联合会概况

一、主要职能

(一）主要职能

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明。

3.代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与有关法律、法规、规章和政策的实施，保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。

4.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7.关心妇女工作生活，创新服务方式，建设服务阵地，加强妇女之家建设。加强基层妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8.承担县妇女儿童工作委员会办公室的日常运转工作，贯彻男女平等、儿童优先的原则，督促各部门组织实施《凤庆县妇女发展规划》和《凤庆县儿童发展规划》，推进妇女儿童事业的全面发展。

9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.凝聚共识，妇女思想引领鲜明有力

学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、党的十九大、党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神及市第五次党代会精神、凤庆县第十五次党代会精神，加强思想政治引领，全面落实意识形态工作责任制。及时利用传统媒体和新兴媒体相结合的方式宣传党的最新理论政策，使妇联宣传工作能够把握社会脉搏、反映时代精神、贴近现实生活。2022年，凤庆县妇联通过线下征集线上宣传的方式，广泛征集“巾帼建新功 最美奋斗者”先进典型事迹，联合凤庆视点开设《展现巾帼风采 凝聚榜样力量》专栏，集中展示全县各行业、各领域优秀女性典型事迹，激励和引领广大妇女坚定理想信念、勇于担当作为、岗位奋斗建功、践行文明新风，奋力走在时代前列，在“凤庆县妇女联合会”“凤庆视点”微信公众号刊发各级妇女先进典型事迹10期，用榜样力量激励广大妇女建功新时代。

2.立足服务大局，全面深化巾帼建功

持续加大项目扶持助推巾帼创业就业。通过各级妇联组织、微信等网络平台和线下调研的方式加大“创业贷款”政策宣传力度，帮助更多妇女在疫情形势下创业就业。2022年完成贷免扶补创业贷款60户，发放贷款金额11450000元，小额担保贷款30户，发放贷款金额5650000元。

加大培训力度深化女性素质提升。注重对全县妇联干部的能力素质提升，通过请进来、送出去相结合的方式，加大各级妇联干部教育培训力度。2022年凤庆县妇联开展基层妇联主席能力提升培训班1期，组织13个乡镇妇联主席和专兼职副主席30余人参加培训，积极向省、市妇联系统推荐选派29名妇联干部参加妇联系统各类培训，通过培训，妇联干部履职能力进一步提升，干事创业精神进一步增强。

大力选树典型榜样力量激励前行。发动各级妇联组织在全县范围内持续开展寻找“最美家庭”、“绿色家庭”、“三八红旗手”选树活动。2022年培树省级“最美家庭”1户，“绿色家庭”1户，省级“三八红旗手”1名；市级“最美家庭”9户，“绿色家庭”8户，“五好家庭”8户，“美丽家园示范户”25户，家庭工作先进集体2个，家庭工作先进个人3名；县级“最美家庭”17户，“健康家庭”61户、“清廉家庭”25户、“思想道德先进家庭”19户。通过一批批优秀典型选树活动激励广大妇女群众建功新时代、谱写妇联工作新篇章。

充分发挥妇女在人居环境整治提升中的“半边天”作用。一是持续在县妇联机关积极参与节约型机关创建活动、爱国卫生“七个专项”行动，认真做好县妇联机关及包保责任区卫生保洁工作，通过常态化开展活动强化妇联干部环保意识，培养清洁卫生的良好习惯。二是发动广大妇女群众开展共建“绿美家园”巾帼志愿服务活动。组建189支巾帼志愿服务队，开展“美丽庭院”创建巾帼宣讲志愿服务、绿色环保志愿服务和卫生健康等志愿服务，发动群众主动、自觉参与农村人居环境整治，引导广大妇女群众积极参与“绿美乡村”建设。通过系列志愿服务活动的开展提高了妇女群众参与人居环境提升、“绿美乡村”建设的重要性意识和群众参与“绿美乡村”建设的行动自觉，进一步掀起“绿美乡村”建设热潮。

3.立足关心关爱，全面深化巾帼维权

以“三访四察五送”活动为载体，深入推进妇联系统作风效能革命。通过发动各级妇联干部走访基层排查化解侵害妇女儿童权益问题，通过排查更深入的了解掌握家暴、性侵、妇女土地权益受侵害、妇女就业受歧视等情况，针对性做好强弱补短解难工作。截至目前，妇联系统通过“三访四察五送”活动共走访家庭12387户，发现留守儿童1571个，流动儿童110个，孤儿60个，精神障碍者（女性）241个，残疾人（女性）648个，留守老年妇女549个。

开展普法教育，切实维护妇女儿童合法权益。通过线上、线下宣传相结合，加大妇女普法教育。通过开展“建设法治凤庆 巾帼在行动”主题活动发动各级妇联组织通过摆摊设点方式向广大妇女群众宣传《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国家庭教育促进法》、《中华人民共和国反家庭暴力法》和《云南省反家庭暴力条例》等法律知识，提高广大妇女群众尊法、学法、守法、用法意识。积极发动各级妇女组织收听收看各期省妇联“妇女普法暨婚育新风”线上宣讲活动，2022年发动各级妇女收听收看省妇联线上普法宣讲活动累计7场次受众8281人次，开展线下宣讲8场次，受众1283人次，通过形式多样的普法宣讲进一步提高广大妇女群众“学法、懂法、守法”意识，切实维护自身合法权益。

做实“联”字文章充实工作力量。充分发挥乡镇、村（社区）、县直机关单位妇联干部、执委和巾帼志愿服务队作用的基础上，健全各级微信网络平台，确保各项工作“无缝联结”。在县级，成立县妇女儿童“一站式”关爱服务中心暨妇女儿童心理工作站，联合凤庆县人民检察院签订了“关注困难妇女群体，加强专项司法救助”协议并开展困难妇女群体司法救助工作，联合县教体局和县检察院开展心理咨询、疏导服务10场次，为因案导致生活困难的16名妇女共发放司法救助金59000元。在乡镇，建立了由乡妇联、派出所、司法所、民政、信访维稳等多部门联合组成的妇女儿童维权站13个，发挥妇女儿童维权站阵地作用，开展形式多样的法律、预防和制止家庭暴力知识等宣传80余场次。在村级，建成村（社区）妇女儿童维权站188个，进一步提高了基层一线妇女群众的法律意识和依法维权能力，实现妇女儿童“急难愁盼”在一线落实，2022年全县排查化解婚姻家庭、邻里矛盾纠纷150件。

积极开展为妇女儿童办实事活动。发动各级妇联组织通过走访调研了解辖区内留守儿童、孤儿、精神障碍患者、残疾人和独居留守老年妇女等群体基本情况，做好特殊困难群体、妇女儿童权益保障、关爱帮扶、救助服务等工作。一是开展困境妇女关爱帮扶工作。为进一步深化为民办实事活动，加强对困难妇女群众的关心关爱，三八期间开展了农村“两癌”患病妇女走访慰问活动，对6个乡镇17名妇女进行了人均300元走访慰问，累计支出慰问金5100元，通过政策宣传积极做好新一轮“两癌”救助申报工作，为广大低收入“两癌”患病妇女提供力所能及的帮助，2022年积极在两癌救助系统为38名两癌妇女向上级妇联组织申报救助活动，为获资助的33名“两癌”患病妇女发放2022年度低收入妇女“两癌”救助专项基金（中央专项彩票公益金）及省级“两癌”救助金共计267000元。二是开展“春蕾计划”，助力贫困学子圆梦学业。为凤三中和凤庆县鲁史中学20名贫困学子发放人均1200元共计24000元助学金助她们圆梦学业，为鲁史镇金马村金马完小10名学生发放人均600元，共计6000元春蕾计划助学金为他们送去关爱和温暖。三是广泛组织各级妇联开展“99公益日”妇女儿童公益品牌项目，积极为贫困女童捐款助学。通过各级妇联组织的大力宣传，“99公益日”凤庆县共筹集中国儿童少年基金会“春蕾计划”助学项目爱心善款8782.77元。

4.立足协调联动，全面推动妇女儿童工作

联动部门力量，新一轮“两个规划”编制有序开展。深入乡镇、机关、两新组织调研，召开座谈会议等基础上，成立了编制工作领导小组，并制定印发了《凤庆县妇女儿童工作委员会关于成立凤庆县凤庆妇女儿童发展规划（2021-2030年）编制工作领导小组》文件。召开理论学习中心组会议认真学习云南省新一轮两个规划内容，安排专人结合我县实际草拟凤庆县两个规划初稿，下发至各成员单位进行征求意见，按照省、市《两个规划》，结合凤庆“十四五”规划及2035年远景目标，召开编制讨论会充分吸纳县级各成员单位意见建议，报县委同意后正式下发。

5.立足党性淬炼，党建带妇建成效明显

立足党性淬炼，强化政治理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻落实习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要指示批示精神，把学习成效体现到增强党性、提高能力、改进作风、推动工作上来。开展“三会一课”16次，主题党日活动14次，理论学习中心组集中学习7次，通过形式多样的学习活动，进一步提升妇联干部政治理论素养和水平。

严肃党内政治生活，全面从严治党落到实处。一是压紧压实主体责任。认真履行党风廉政建设和反腐败工作主体责任，制定了年度工作实施意见、主体责任清单、主要任务分工，开展谈心谈话，层层传导压力。二是严格落实民主集中制要求。坚持集体领导，充分发扬民主，严格按程序决策、按规矩办事，按要求召开民主生活会，对于“三重一大”等重大问题提交班子集体研究，充分做到科学决策、民主决策、依法决策。三是抓严抓实作风建设。认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，驰而不息纠治“四风”，利用监督执纪“四种形态”推进全面从严治党各项工作，筑牢不想腐的思想堤坝。

坚持党建引领，拓宽妇联组织覆盖面。按照“党建带妇建、妇建服务党建”工作原则，切实加强对基层妇联组织建设工作的指导，通过走访企业及两新组织了解掌握企业及两新组织建妇联工作情况及存在问题，持续推进妇联组织在非公有制经济组织和社会组织、新业态新就业群体中的组织覆盖、工作覆盖和服务覆盖，不断增强妇联组织的凝聚力、影响力和辐射力，助推“两新”组织健康发展，截至目前，我县345个非公经济组织和社会组织通过联合组建、区域联建、行业统建的方式共组建妇联组织84个，新业态、新就业群体完成组建妇联组织4个，努力实现“哪里有妇女，哪里就有妇联组织”的工作目标。

聚焦薄弱环节，盯紧妇联组织规范化建设。制定印发《凤庆县基层妇联组织规范化创建实施方案》，对照规范化建设标准，以“五个基本”为主要内容根据不同领域、不同行业情况，分阶段分批次开展规范化创建工作，使每个基层妇联组织建有标尺、抓有方向、评有依据。2022年全县342个基层妇联组织年度计划完成规范化建设193个，截至目前完成156个，其中乡镇（街道）妇联组织13个，村（社区）妇联73个，机关、事业单位妇联组织35个，“两新”组织及其他妇联组织35个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县妇女联合会共设1个内设机构，为综合办公室,加挂凤庆县妇女儿童工作委员会办公室牌子，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县妇女联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县妇女联合会2022年度收入合计1231672.9元。其中：财政拨款收入971528.14元，占总收入的78.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入260144.76元，占总收入的21.12%。与上年相比，收入合计减少243564.63元，下降16.51%，减少主要原因是2021年底人员调出，2022年人员及公用经费收入减少。其中：财政拨款收入减少261903.39元，下降21.23%，减少主要原因是2021年底人员调出，2022年人员及公用经费收入减少；上级补助收入0元，与上年相比无变化；事业收入0元，与上年相比无变化；经营收入0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年相比无变化；其他收入增加18338.76元，增长7.58%。，主要原因是2022年增加了低收入妇女“两癌”救助专项资金。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县妇女联合会2022年度支出合计1494095.51元。其中：基本支出1175185.01元，占总支出的78.66%；项目支出318910.5元，占总支出的21.34%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加96367.17元，增长6.89%，主要原因是2022年项目支出增加，增加了妇女儿童关爱救助及维权专项资金和低收入妇女“两癌”救助专项资金支出。其中：基本支出减少155312.33元，下降11.67%，减少主要原因是2021年底人员调出，2022年人员及公用经费支出减少；项目支出增加251679.5元，增长374.35%，主要原因是增加了妇女儿童关爱救助及维权专项资金和低收入妇女“两癌”救助专项资金支出；上缴上级支出0元，与上年相比无变化；经营支出0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1175185.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出979613.61元，占基本支出的83.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195571.4元，占基本支出的16.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出318910.5元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是用于保障妇联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作的妇女儿童专项工作经费51910.5元；二是妇女儿童关爱救助及维权专项资金27000元。按照2022年妇女儿童关爱救助及维权专项资金项目实施要求，对符合救助条件的9名宫颈癌患病农村贫困妇女进行救助。三是低收入妇女“两癌”救助专项资金240000元。对符合救助条件的24名宫颈癌患病农村贫困妇女按照10000元/人标准进行救助。总计项目资金318910.5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出971528.14元，占本年支出合计的65.02%。与上年相比减少311562.59元，下降24.28%，减少主要原因是因县财政局国库资金高度困难，部分公用经费未能及时支出，导致本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少20%以上。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出783412.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.64%。主要用于行政运行支出756412.35元，其他群众团体事务支出27000元；

2.社会保障和就业（类）支出60782.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出58915.04元，机关事业单位职业年金缴费支出1867.89元；

3.卫生健康（类）支出53333.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于行政单位医疗支出50853.86元，其他行政事业单位医疗支出2480元；

4.住房保障（类）支出73999元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于住房公积金支出73999元。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000元，支出决算为18620.19元，完成年初预算的80.96%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算15620.19元，占总支出决算的83.89%；公务接待费支出决算3000元，占总支出决算的16.11%，具体是国内接待费支出决算3000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000元，支出决算为18620.19元，完成年初预算的80.96%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为15620.19元，完成年初预算的78.1%；公务接待费支出决算为3000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是加强公用务车管理，做到非必要不出行；二是加强公务接待管理，加之需接待的公务来往减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9719.81元，下降34.3%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算减少5609.81元，下降26.42%；公务接待费支出决算减少4110元，下降57.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是加强公用务车管理，做到非必要不出行；二是加强公务接待管理，加之需接待的公务来往减少。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15620.19元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出15620.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于妇联开展学习培训、挂钩村巩固拓展脱贫攻坚成果、基层调研等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3000元。其中：国内接待费支出3000元，安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市妇联到我县走访调研培训等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生外事接待支出，无外事接待批次、人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县妇女联合会2022年机关运行经费支出86446元，比上年减少107894.2元，下降55.52%,主要原因为办公费、印刷费、水电费、报刊征订、办公设备购置等日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于妇联办公费、印刷费、水电费、报刊征订、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县妇女联合会资产总额119089.62元，其中，流动资产76528.44元，固定资产41761.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少724435.19元，减少85.88%，其中流动资产减少713111.89元，减少90.31%；固定资产减少10723.3元，减少20.43%；无形资产减少600元，减少42.86%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，凤庆县妇女联合会政府采购支出总额7450元，其中：政府采购货物支出7450元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1800元，占政府采购支出总额的24.16%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年部门绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，加强资金管理，提高资金使用效益。一是基本支出上实现了人员经费正常发放，实现了公用经费支出的正常运转。二是项目支出顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。各项工作推进有序、落实有力、行动有效，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现政府财政资金的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。