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凤庆县总工会2023年预算公开目录
第一部分 凤庆县总工会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县总工会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县总工会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县总工会是全国总工会的县级地方组织，在县委、县政府领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。根据党的路线、方针、政策和工运方针，围绕县委、县政府的工作重点，贯彻执行中华全国总工会、云南省总工会和临沧市总工会的决议，依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全县基层工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能；对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工思想、愿望及要求，提出意见和建议，切实维护好职工的合法权益；协助县委管理工会领导干部，协助县委、县政府做好县以上劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全县工会经费和工会资产的管理、审查审计工作；负责做好凤庆县困难职工帮扶服务中心的各项工作；承办县委、县政府和临沧市总工会交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括综合办公室。
所属事业单位1个，分别是：
1.凤庆县职工服务中心。（2019年原工人俱乐部根据相关政策转隶为凤庆县职工服务中心）。
（三）重点工作概述
2023年县总工会将深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神指导下，围绕各级群团工作会议精神和我县发展战略，对标对表“县级工会加强年”专项行动的“八项提升行动”“十个一”任务清单全力推进工会工作开展，团结带领全县广大职工为凤庆发展作出新贡献。
（一）着力提升自身建设。一是突出理论学习中心组示范领学机制，带动带领全体党员干部学在前、走在前，发挥示范带头作用，学习好、宣传好、贯彻好、落实好党的二十大精神，以县总工会领导班子带头宣讲、劳模工匠专题宣讲、聘请专家辅导宣讲等方式，将学习宣传深入机关、进村社区、企业，团结引领广大职工坚定不移听党话跟党走，不断增强职工的获得感。二是继续抓好党的建设，扎实抓好党建工作，党风廉政建设和意识形态工作。自觉履行全面从严治党主体责任，深化党建带工建、工建服务党建，努力把工会党建工作全面推进。三是将“三比三看”主题实践活动作为党史学习教育的重点任务，进一步提高思想指导、理论武装和政治引领，通过认真学习各级领导讲话精神及要求，深入学习党各阶段的历史，加强理论武装、提高思想觉悟，做到工作中敢于担当。四是加强数字工会建设，确保上半年完成会员信息采集系统会员信息全部录入，根据会员变动及时更新信息；加强公众号、网站管理，采取与第三方媒体合作的形式，加大对工会工作的宣传。
（二）聚焦新时期产业工人队伍建设改革。一是做好产改5年工作总结，指导领导小组成员单位对5年工作总结和档案材料收集、整理，召开联席会议对工作进行总结及安排。二是突出产改试点的示范带动作用，加大试点创建及经验做法宣传，对职工在100人以上企业，试点单位建设全覆盖。三是围绕产业发展，加大技能技术人才培养。结合我县“滇红凤庆”的定位，借助滇红茶制作技艺列入“联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录”的影响力，争取全省、全市红茶制作竞赛活动在我县举办，以竞赛推动经济发展、技能技术提升、人才培养。
（三）持续推动基层工会规范化建设。做好新就业形态、“两新”组织“双覆盖双推进”及村级工会组织规范化建设。探索建立村（社区）、非公企业联系制度，指导村（社区）、企业按照“六有、六好”创建标准，强化创建工作，营造党建带工建品牌创争氛围，切实增强党组织和工会组织的凝聚力、向心力，使我县党建带工建特色品牌创建活动不断取得新成效。
（四）聚力推进职工普惠性服务体系建设。一是与临沧市第三人民医院继续深化合作，依托职工“心灵驿站”，为全县广大职工提供心理健康教育、咨询、危机干预等服务。二是不断完善凤庆森华信温德姆度假酒店“临沧市职工疗休养基地”配套实施建设，结合我县“县级工会加强年”专项工作的开展，积极请求省工人疗养院将其纳入到省级单位和其他州市疗休养选择范围。三是继续采取“职工线上点单，工会线下配单”的方式，把职工群众所需、所思、所盼作为职工夜校培训的基本出发点，主动探索、积极创新，将职工夜校打造为职工乐于学习、勤于提高的平台，为我县职工综合素质提升、岗位履职能力强化奠定基础。四是加大职工服务阵地建设，2023年，将对职工服务中心功能进行提升完善，建设省级示范职工之家1个（郭大寨职工之家），提升完善已建成职工之家5个（大寺、营盘、雪山、鲁史、洛党），新建职工之家2个（中茶六山、习谦水泥厂）；新建职工驿站2个；建设职工书屋4个。创建劳模创新工作室3个（选树省级1个）、云岭工匠创新工作室2个、职工技师工作站1个。
（五）切实发挥工会职能，助推营商环境。为深入贯彻落实省委、省政府着力打好“绿色能源、绿色食品、健康生活目的地”三张牌战略部署，践行临沧建设“三个示范区”战略定位，立足凤庆产业资源优势及其它资源禀赋，充分发挥工会职能持续做好我县工业产品的推介工作，将其作为工会慰问品和会员自发团购消费品。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 144.21万元，其中：一般公共预算144.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加7.49万元，主要原因是2023年凤庆县总工会新增项目收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入144.21元，其中:本年收入144.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加7.49万元，主要原因分是2023年凤庆县总工会新增项目收入预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 144.21万元。财政拨款安排支出 144.21万元，其中：基本支出133.84万元，与上年对比减少2.86万元，主要原因是我单位人员工资变动支出减少；项目支出10.37元，与上年对比增加10.38万元，主要原因是我单位2023年新增春节慰问活动经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
1.一般公共服务支出列“201（类）－29（款）”群众团体事务支出115.01万元（2012901款行政运行82.45万元、2012950款事业运行32.56万元）。
2.基本养老保险缴费支出列“208（类）－05（款）”行政事业单位养老支出12.98万元（2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出12.98万元）。
3.医疗保险、工伤保险缴费支出列“210（类）－11款）”行政事业单位医疗支出6.48万元（2101101款行政单位医疗3.96万元、2101102款事业单位医疗1.80万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.72万元）。
5.配套住房公积金支出列“221（类）－02（款）”住房改革支出9.74万元（2210201款住房公积金）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
总工会无相关公开内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
总工会无相关公开内容。
（三）经济社会事业发展事项
总工会无相关公开内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。该项目为公务用车维护费2万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县总工会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.09万元与上年对比无增减，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县总工会部门2023年无因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次
（二）公务接待费
凤庆县总工会部门2023年公务接待费预算为0.09万元，较上年无增减，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县总工会部门2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
总工会无相关公开内容。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指预算部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年总工会机关运行经费11.71万元，较上年无增减，其中：机关事业单位办公费0.45万元；邮电费0.8万元；差旅费0.6万元；培训费1.22万元；公务接待费0.09万元；工会经费1.62万元；福利费0.013万元；公务交通补贴4.92万元；公务用车运行维护费2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县总工会部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。因工会资产不属于国有资产，所以总工会不涉及此项内容。
附件：凤庆县总工会2023年部门预算公开表
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