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凤庆县归国华侨联合会2023年预算公开
目录
第一部分 凤庆县归国华侨联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县归国华侨联合会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县归国华侨联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
侨联是团结、联系归侨、侨眷的人民团体，是党和政府联系侨胞的桥梁和纽带。为归侨、侨眷服务，反映他们的情况和要求；协助县委县政府落实各项侨务政策，同时，对维护归侨、侨眷的合法权益实行民主监督，在保护归侨、侨眷的合法权益方面发挥重要作用。
（二）机构设置情况
凤庆县侨联现有参照公务员法管理的事业单位1个，内设机构1个，即综合办公室。在职人员5人，其中：参照公务员法管理人员3人,机关工勤人员2人；退休人员3人。所属单位0个。
（三）重点工作概述
为提高侨务工作水平，更好地凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、为侨服务，进一步做好新形势下侨务工作，2023年县侨联将继续做好以下工作：
认真学习贯彻落实党的二十大精神，坚持中国特色社会主义群团发展道路，深刻领会习近平总书记系列重要讲话精神，坚持用爱国主义和中国特色社会主义引领侨联工作，始终保持和增强侨联工作的政治性先进性群众性;认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及实施办法，积极推动宪法进侨村、进社区、进侨企，旨在大力弘扬宪法精神，维护宪法权威，同时加大侨法的学习和普及力度，进一步强化侨界群众依法维权意识，为全面依法治县营造积极氛围;强化项目意识，积极采取“建成一批、推进一批、储备一批”的方式，扎实做好“侨胞之家”“暖侨敬老”“技能培训”等侨务阵地建设;坚持以亲情、乡情和友情为纽带，以血缘、地缘、语缘为基础，与周边侨团侨社加强互动往来，深交老朋友、广交新朋友，不断壮大友好力量;充分履行部门职能，积极服务党委、政府中心工作，发挥侨的优势，不断提高参政议政的能力和水平，为全县经济社会发展各项事业的发展作出积极的努力;坚持把党风廉政建设与侨务工作紧密结合，形成“党风带政风、政风带社风、社风带民风”的良好氛围，推动形成清正廉洁、勤奋务实、高效服务的干部作风，为跨越发展提供坚强的政治保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制3人，工勤人员编制2人。事业编制0人,在职实有0人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入909,258.94元，其中：一般公共预算909,258.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加23,999.50元，增长率2.70%，主要原因是2022调整基本工资标准增资及人员调整变动，新增2023年归侨侨眷春节慰问经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入909,258.94元，其中:本年收入 909,258.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款909,258.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加23,999.50元，增长率2.70%，主要原因是2022调整基本工资标准增资及人员调整变动，新增2023年归侨侨眷春节慰问经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出909,258.94元。财政拨款安排支出 909,258.94元，其中：基本支出871258.94元，与上年对比增加5,999.50元，增长率0.69%，主要原因是2022调整基本工资标准增资及人员调整变动；项目支出38,000元，与上年对比增加18,000元，主要原因是2022年归侨侨眷春节慰问经费不列入年初预算，而2023年归侨侨眷春节慰问经费列入年初预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2012501行政运行支出679,182.22元，主要用于行政人员工资支出及公用经费支出。
2012502一般行政管理事务支出38,000元，主要用于机关正常运转及归侨侨眷春节慰问支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83,425.92元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,598.73元，主要用于退休人员职业年金利息缴费。
2080101死亡抚恤支出4,308元，主要用于遗属人员补助支出。
2101101行政单位医疗支出37,020.25元，主要用于行政在编在岗人员医疗保险缴费。
2101199其他行政事业单位医疗支出3,154.82元；主要用于在编在岗及退休人员大病保险缴费，在职人员工伤保险缴费支出。
2210201住房公积金支出62,569元；主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县归国华侨联合会无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县归国华侨联合会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县归国华侨联合会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额900元，其中：政府采购货物预算900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县归国华侨联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,000元，较上年无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县归国华侨联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县归国华侨联合会2023年公务接待费预算为3,000元，较上年无变化，国内公务接待批次为5批次，共计接待30人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县归国华侨联合会2023年公务用车购置及运行维护费为20,000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20,000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县归国华侨联合会2023年机关运行经费安排98,830元，与上年对比增加2,407元，主要原因2023年在职人员基本工资标准调整后测算机关运行经费的基数较上年增加，测算的机关运行经费较上年有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县归国华侨联合会资产总额32,039.62元，其中，流动资产25,663.92元，固定资产6,375.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13782.11元，其中固定资产减少6672.46元，无形资产减少260.18元，减少原因为正常的累计折旧摊销；流动资产减少6849.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：凤庆县归国华侨联合会2023年部门预算公开表
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