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第一部分 临沧市凤庆县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县总工会是全国总工会的县级地方组织，在县委领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。根据党的路线、方针、政策和工运方针，围绕县委、县政府的工作重点，贯彻执行中华全国总工会、云南省总工会和临沧市总工会的决议；依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全县基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能；对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工思想、愿望及要求，提出意见和建议，切实维护好职工的合法权益；协助县委管理工会领导干部，协助县委、县政府做好县以上劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全县工会经费和工会资产的管理、审查审计工作；负责做好凤庆县困难职工帮扶服务中心的各项工作；承办县委、县政府和临沧市总工会交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以庆祝建党100周年和习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信为主线，加强职工思想政治引领

（1）积极营造建党100周年浓厚氛围。围绕爱党爱国爱社会主义主题，广泛开展“永远跟党走”、“党旗在基层一线高高飘扬”等群众性主题宣传教育活动。举办了职工乒乓球、职工围棋象棋、职工羽毛球比赛、“茶乡杯”职工业余篮球赛、“五一”游园活动等系列比赛活动，共有3166名职工参加活动。与县委宣传部、文明办、团县委、县妇联等部门联合举办第十三届“红土地之歌”演讲比赛。组织“永远跟党走”职工书画展活动，评选表彰优秀作品34幅。组织各基层工会开展“中国梦•劳动美”云南省职工美术书法摄影微视频作品展览征稿活动，活动的开展把庆祝活动与履行引领职工听党话跟党走的政治责任结合起来，与履行维权服务的基本职责结合起来，广泛开展“我为群众办实事”实践活动，把党中央的关心关怀送到职工心坎上，增强职工群众拥戴核心、维护核心的思想自觉和行动自觉。组织全县群团部门在职工服务中心报告厅收听收看党中央庆祝中国共产党成立100周年大会。扎实开展庆建党百年“七一”走访慰问活动，共慰问12户在档困难职工、20名非公企业困难职工、6名挂钩村困难老党员，慰问金共计6.2万元。

（2）认真学习贯彻习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信精神。组织全体干部职工召开专题学习会议，全文学习、深入领会，并收看相关新闻报道，原文抄写回信及撰写心得体会。三是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。组织开展凤庆县第六届劳动模范推荐评选工作，对基层工会推荐的64名人选进行逐一筛选，并报有关部门协助审查，确定提名人选17人。组织召开“庆建党百年·劳模献良策促发展”劳模座谈会及开展劳模视察活动，邀请县委党校老师开展党史学习教育宣讲，共有30多名劳模代表参加。对11名劳模事迹进行展播，云水环保公司高彦豪同志荣获云南省第二十三届劳动模范，蒲门茶业公司李中全同志荣获2021年云南省“五一劳动奖章”。元旦、春节期间走访慰问劳模80人，每人发放慰问金1000元，共计发放8万元慰问金。

2.抓好产业工人队伍建设改革的推进，广泛凝聚建功新征程的强大力量

（1）深化产业工人队伍建设改革。把2021年作为“产业工人队伍建设改革提升年”，落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施。在凤庆县滇红生态产业园区企业联盟、凤庆县杰鸿种植专业合作社、临沧汇达实业有限责任公司凤庆分公司三个示范点开展产业工人队伍建设改革试点工作。

（2）定期组织新时期产业工人队伍建设改革工作领导小组成员单位，深入部分企业及园区进行调研，按计划召开产业工人队伍建设改革工作推进会议，在加强和改进产业工人队伍思想政治建设，构建产业工人技能提升体系，维护和实现产业工人的根本利益等方面加大了工作力度，切实加强对改革的组织领导，健全和完善了工作机制，为落实改革任务提供了有力保障。

（3）搭建平台，大力实施职工素质提升工程。与组织部、人社局、卫健局等部门成立乡村人才振兴行动计划工作领导小组，分4期开展了“全脱产进校园”的电工、电焊工等12个工种培训，共培训人数740人。联合县产业发展中心在小湾镇锦秀村、大寺乡平河村、郭大寨乡琼英村组织了三期茶叶加工和电商培训，共250多人参加培训。切实贯彻落实好“三个一千”行动，大力推进为民办实事工作，邀请高级兽医师、职业兽医师在雪山镇新联村（挂钩村）开展肉牛养殖技术培训，共有90户养殖大户参加培训。

（4）广泛深入持久开展劳动竞赛和安康杯竞赛。联合教体局开展了中小学教师课堂教学技能竞赛，县供电系统开展了技工技能竞赛，与大寺乡开展了茶叶加工技能竞赛，联合人社局、产业中心开展了滇红茶制茶技能竞赛。做好2021年“安康杯”工作，组织全县8687名职工参加安全知识竞赛。

（5）突出特色及亮点，产业工人队伍建设改革工作得到全市工会工作高度认可。先后接待市总工会第四届委员会全体委员、市总工会科室负责人及云县、双江县总工会考察学习组80多人到我县考察交流产业工人队伍改革推进工作。六是召开凤庆县乡镇工会工作业务培训会及凤庆县行政村建会试点工作会议，确定洛党镇洛党村、大兴村、凤山镇京竹林村、平村、安石村、青树村6个行政村工会建会工作方案。

3.抓好职工生活品质的提高，切实履行维权及服务的基本职责

（1）增强集体协商实效，构建和谐劳动关系。积极组织企业开展稳定劳动关系支持企业复工复产，发放《临沧市工会疫情防控期间集体协商要约书》及《共同约定书》434余份，签订《坚定信心、共渡难关打赢疫情防控阻击战共同约定》434份，覆盖职工7339人。召开2020-2021年集体协商提质增效工作会议，邀请劳动关系协调第三方专业指导团队对我县1个单签企业、1个区域、1个行业先进典型进行培育，并对我县13个乡镇基层工会和部分企业的集体协商工作进行业务培训，市总工会组织县区业务人员参加了培训及全程观摩。办理35个基层工会工会法人证书。开展职工队伍稳定风险专项排查化解工作推动排查化解和防抵渗透制度化常态化长效化工作，暂未发现风险隐患。

（2）开展送温暖工程，竭诚服务职工群众。开展元旦、春节、中秋、国庆期间慰问活动，共慰问困难职工、劳动模范、保安、环卫工人、送餐员、驻村工作队员、省级重点工程和重大项目的一线职工、疫情防控指挥部工作人员、疫情防控卡点工作人员、就地过年外来务工人员等共计1133人，慰问资金共计59.798万元。抓好医疗互助工作，共123个单位，14658人参加活动，收取互助资金177.849万元。共有994人享受补助，发放补助金155.517万元，其中县供电局职工何家总获得补助金46.576万元，为全省当期补助金额最高的职工。做好创业担保贷款扶持创业工作，完成放贷6户，发放贷款120万元，带动就业45人。

（3）为民办实事。开展“尊法守法•携手筑梦”公益法律服务，为农民工提供法律政策咨询760人次、劳动争议调解6起。开展“六·一”活动，发出《红色图书捐赠活动倡议书》，组织干部职工向农村留守儿童捐赠红色书籍，深入洛党镇桃花村桃花完小开展“颂百年风华 传红色基因”读史颂党爱国主题活动，为桃花完小学生发放价值1800元的学习用品，邀请市级劳模杨文光开展红色故事宣讲。

（4）扎实开展好女职工工作。开展女职工维权月活动。联合公安局、检察院、法院等多个部门组织开展“三·八”维权周活动，发放宣传资料500余份、进行现场咨询和医疗等服务。配合县妇联组织开展“把爱带回家”2021年寒假儿童关爱服务“四送”活动，覆盖乡镇数7个，覆盖村（社区）数7个，活动场次16场。积极组织参与云南省职工家庭文明建设“咏经典·传家声·颂党恩”亲子诵读活动，积极发动宣传，组织职工家庭参加活动，共征集作品5个，并推荐上报。在县客运站建成“爱心妈妈屋”1个，并申报了“云南工会爱心妈妈屋”建设。推荐上报“临沧市职工和谐家庭”1户。扎实开展好省女职工“书香三八”读书征文活动，推荐上报优秀作品6个。

（5）持续做好建会、入会工作。助力乡村振兴，深入研究村级工会示范点组建工作和强力推进八大群体、“两新”组织建会入会工作，新建行业工会组织1个。发展会员177名，目前全县共有基层工会148个，会员28132名。

（6）不断完善职工服务阵地建设功能，把职工服务中心建成“面对面、心贴心、实打实”的精品工程。职工服务中心按照“6+X”（困难帮扶、医疗互助、技能培训、职工信访、法律援助、劳动争议调解）的模式设置“一站式”标准化职工服务大厅，紧贴职工群众所需，配齐配强教育、文化、体育、音乐、舞蹈、培训等各项功能。根据服务项目科学设置“服务菜单”，不断满足“订单式”服务需求。借力党政资源，整合社会资源，发挥“互联网+”服务职工平台的作用，创新服务手段，定期开展好全方位服务职工群众活动。在功能配备方面一楼设置了“一站式”标准化职工服务大厅、多功能培训厅、职工书屋、职工驿站。在二、三、四楼设置了棋牌室、乒乓球室、台球室、书画室、阅览室、多媒体室、培训室、健身房等必要的文化设施和体育设施。

4.抓好工会系统党组织作用的发挥，持续涵养风清气正的政治生态

（1）加强自身建设，夯实组织基础。召开县总工会十四届四次全会，履行了人事民主程序，替补11名委员、2名经费审查委员会委员。抓好基层工会换届选举指导工作，指导31个基层工会实施了换届选举。扎实开展好省级文明单位复查工作。抓好“互联网+”工作，运用“学习强国”及“云岭职工”等手机APP强化学习，工会网站和工会公众号进行升级改版，共发布报道55条。省、市、县新闻宣传和对外宣传媒体采用稿件29条。

（2）提高预算管理科学化，深化经费收管用机制，确保工会经费收入稳步增长。做好经费审查工作，保证工会经费合法合规高效使用，对86个基层工会开展了2020年度经费审查工作。组织全县机关事业单位、乡镇工会、企业工会共140多人参加的财务、经审业务培训，不断提高各基层工会资产监督管理水平，促进工会资产保值增值。

（3）扎实开展党史学习教育。组织开展“学党史·建新功”党史学习教育、“红色故事”宣讲，开展党史学习教育党课集中学习，开展每日晨读，积极营造浓厚学习教育氛围。组织全体党员职工参加“庆祝中国共产党成立100周年--学党史百年·悟思想伟力·铸奋斗精神”党史知识问答互动活动和“传承红色基因·弘扬奋斗精神”学习体验活动。在雪山镇新联村召开“三个一千”动员会，对活动进行部署。重视宣传工作，发布新闻宣传7条，开展主题采访11个，在职工服务中心大厅、职工之家电子显示屏滚动播出党建宣传标语16条，在单位网站开辟专栏1个。

（4）切实履行全面从严治党主体责任。贯彻新时代党的建设总要求，加强工会系统党的建设，落实“一岗双责”，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制。严肃党内政治生活，贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格执行整治“四风”、落实为基层减负的各项规定。加强监督执纪问责，做实做细日常监督，巩固拓展整改成果。

5.围绕中心、服务大局，努力完成好上级交办的各项工作任务

（1）认真开展爱国卫生“七个专项行动”和“美丽县城”创建工作。组织干部职工到网格化卫生区域开展爱国卫生大扫除活动，做好日常巡逻工作，抓好单位卫生及洗手台日常管理工作；

（2）积极投入到疫情防控工作中。切实开展好网格化包保小区和酒店的疫情防控各项相关工作，指定专人负责同时，并在干部职工中进行轮班管理。

（3）充分做好市总工会在我县召开的临沧市总工会第四届委员会第三次全体会议，会上得到了市总工会主要领导对会议筹备工作及县职工服务阵地建设工作的肯定。

（4）抓好乡村振兴工作。加大乡村振兴和美丽乡村建设的支持力度，支持桃花村及新联村工作经费2万元，慰问80岁以上老党员5人、留守儿童20人、驻村工作队员14人、村干部6人，共计慰问金及物品0.93万元。

（5）扎实开展好党建人才工作示范点创建工作及民族团结进步示范单位创建工作。

（6）抓好招商引资工作。与县委宣传部联合招商，确定引进云南厚煌房地产开发有限公司在凤庆县凤山镇平村青云自然村实施凤庆县城东环路（一期）南段建设项目。项目概算总投资45287.98万元。并已报请县人民政府将该项目列为2021年招商引资项目。

（7）扎实开展扫黑除恶，强化落实宣传思想、综治维稳、禁毒防艾、安全生产等成员单位的责任，保证各项工作协调推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县总工会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县总工会部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县总工会部门2021年度收入合计160.26万元。其中：财政拨款收入160.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年222.83万元对比减少62.57万元，减少率为39.04%，减少主要原因一是2021年总工会1、2月份有行政编制人员、事业编制人员到龄退休各一人，人员工资减少，二是上年度有退休人员死亡丧葬费，2021年没有。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县总工会部门2021年度支出合计160.26万元。其中：基本支出154.76万元，占总支出的96.57%；项目支出5.5万元，占总支出的3.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少62.57万元，减少率为28.08%，主要原因是2021年总工会1、2月份有行政编制人员、事业编制人员到龄退休各一人，人员工资减少，二是上年度有退休人员死亡丧葬费，2021年没有。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出154.76万元。与上年对比减少63.07万元，主要原因是2021年总工会1、2月份有行政编制人员、事业编制人员到龄退休各一人，人员工资减少，二是上年度有退休人员死亡丧葬费，2021年没有。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出142.27万元，占基本支出的91.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.49万元，占基本支出的8.07%。（人均年人员经费17.78万元，人均日常公用经费1.56万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.5万元。与上年对比增加0.5万元，增长率为9.09%。主要原因是2021年元旦、春节劳模慰问人数增加，共慰问55人，每人慰问0.1万元，圆满完成了2021年元旦、春节劳模慰问活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出160.26万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少62.57万元，减少率为28.08%，主要原因是2021年总工会1、2月份有行政编制人员、事业编制人员到龄退休各一人，人员工资减少，二是上年度有退休人员死亡丧葬费，2021年没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出116.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.78%。其中：行政运行81.44万元，事业运行35.20万元。主要用于基本工资支出、津贴补贴支出、绩效工资支出，公用经费支出、项目经费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出26.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.23%。主要用于行政事业单位养老支出26.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.56万元、行政单位离退休支出1.16万元、机关事业单位职业年金缴费支出13.29万元。

3.卫生健康（类）支出8.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于行政单位医疗5.09万元，事业单位医疗2.09万元，行政事业单位医疗支出0.57万元。

4.住房保障（类）支出9.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的4.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因用于保障机关日常办公运转等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，并有公务用车购置及运行维护费年初预算支出2万元，但由于工会资产的特殊性（工会资产不属于国有资产），为平衡决算报表逻辑关系，2021年决算报表根据相关决算要求于年底决算把公务用车维护费科目调整反映在其他交通费支出科目上，支出分类科目不一样，故无公务用车维护支出决算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.047万元，增长48.46%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算增加0.047万元，增长48.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展全县工资集体协商及工会建会工作，接待费增加，故三公经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来开展工会各项工作调研、考核，财务审计、困难职工帮扶工作及挂钩村来商谈、协调工作等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县总工会部门2021年机关运行经费支出12.49万元，与上年对比减少4.23万元减少率为33.87%，主要原因是总工会有在职转退休人员2人，人员定额公用经费减少，公务交通补贴及工会经费、福利费也随之减少。部门机关运行经费主要用于：机关事业单位办公费0.80万元；邮电费1.21万元；电费0.18；差旅费0.6万元；培训费0.83万元；公务接待费0.1万元；工会经费1.75万元；福利费0.02万元；其他交通费7万元。

二、国有资产占用情况

临沧市凤庆县总工会部门无相关情况。因为依据《中华人民共和国工会法》、《工会章程》规定，工会资产不属于国有资产，工会资产是属于工会所有的社团财产，中华全国总工会对各级地方工会、产业工会和基层工会的资产拥有终极所有权。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额25.29万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县总工会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

临沧市凤庆县总工会无名词解释。