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中国共产党临沧市凤庆县纪律检查委员会2021年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党临沧市凤庆县纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市凤庆县纪律检查委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党凤庆县纪律检查委员会、凤庆县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，在市纪委监委和县委的坚强领导下，凤庆县纪委监委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，贯彻落实省第十一次党代会、市第五次党代会、县第十五次党代会和县委十五届六次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党临沧市凤庆县纪律检查委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市凤庆县纪律检查委员会部门2021年末实有人员编制102人。其中：行政编制102人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员98人（含行政工勤人员3人）。
离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市凤庆县纪律检查委员会部门2021年度收入合计2,133.91万元。其中：财政拨款收入2,133.91万元，占总收入的100%。与上年对比增长9.78%，主要原因为2021年我单位调入5人，实增加人员5人，导致人员经费增加；我单位根据上级文件批复，新采购红旗轿车一辆，故公务用车购置费增加；我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，各项办公办案支出增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市凤庆县纪律检查委员会部门2021年度支出合计2,173.38万元。其中：基本支出1,930.42万元，占总支出的88.82%；项目支出242.96万元，占总支出的11.18%。与上年对比增加13.96%，主要原因为2021年我单位调入5人，实增加人员5人，导致人员经费增加；我单位根据上级文件批复，新采购红旗轿车一辆，故公务用车购置费增加；我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，各项办公办案支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党临沧市凤庆县纪律检查委员会机关正常运转的日常支出1,930.42万元。与上年对比增加5.3%，主要原因我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，各项办公办案支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,587.8万元，占基本支出的82.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费342.62万元，占基本支出的17.75%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党临沧市凤庆县纪律检查委员会机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出242.96万元。与上年对比增加226.69%，主要原因为案件查办力度加大，购置办公办案设备。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市凤庆县纪律检查委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,173.38万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加13.96%，主要原因分析为2021年我单位调入5人，实增加人员5人，导致人员经费增加；我单位根据上级文件批复，新采购红旗轿车一辆，故公务用车购置费增加；我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，各项办公办案支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,830.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.23%。主要用于人员支出、日常公用经费支出；
2.社会保障和就业（类）支出138.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于机关人员养老保险金及遗属补助支出；
3.卫生健康（类）支出96.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于机关人员医疗保险支出；
4.住房保障（类）支出107.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市凤庆县纪律检查委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.11万元，支出决算为37.62万元，完成预算的100%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为25.72万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11.9万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本部门参照政法机关执行，年初不做三公经费预算。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.96万元，下降7.31%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少2.51万元，下降8.91%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降3.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行维护费支出25.72万元，占68.37%；公务接待费支出11.9万元，占31.63%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费未发生因公出国境事件,故无因公出国境支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出25.72万元。其中：
公务用车购置支出15.78万元，购置车辆1辆。根据临公车管〔2021〕47号临沧市公务用车管理领导小组关于核定中共凤庆县委巡察工作领导小组办公室一辆公务用车编制和购置一辆公务用车的批复，我单位新采购红旗轿车一辆。
公务用车运行维护支出9.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于纪检监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出11.9万元。其中：
国内接待费支出11.9万元（未发生外事接待费），共安排国内公务接待77批次（无外事接待批次），接待人次790人（无外事接待人次）。主要用于审查调查、纪检监察、党风廉政等相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市凤庆县纪律检查委员会部门2021年机关运行经费支出342.62万元，与上年对比增加0.74%，主要原因分析2021年我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，人员增加，各项办公办案支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、办案经费、印刷费、水电费、差旅费、办公办案设备购置等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党临沧市凤庆县纪律检查委员会部门资产总额1320.14万元，其中，流动资产141.09万元，固定资产1069.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产109.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73.23万元，其中固定资产增加310.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1320.14 |
141.09 |
1069.38 |
636.98 |
111.72 |
0 |
320.68 |
0 |
0 |
109.67 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额51.59万元，其中：政府采购货物支出51.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.10万元，占政府采购支出总额的9.88%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
2021年中国共产党凤庆县纪律检查委员会项目绩效自评金额242.96万元，共10个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费242.96万元，支出242.96万元，支出率100% 。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100122201111
附件：中国共产党凤庆县纪律检查委员会2021年决算公开表
滇公网安备 53092102000012号
