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凤庆县人大常委会2022年部门预算公开目录

第一部分 凤庆县人大常委会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县人大常委会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县人大常委会2022年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县人大常委会机关是凤庆县人民代表大会的常设机关，对凤庆县人民代表大会负责并报告工作，根据中华人民共和国宪法和法律的规定，凤庆县人大常委会行使以下14项职权：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更作出决定；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代表的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门局长、主任的任免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

凤庆县人民代表大会设5个专门委员会、2个工作委员会和1个办事机构。即：县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会办公室、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会。

2019年3月18日，中共凤庆县委办公室关于印发《凤庆县人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，凤庆县人大常委会机关共有编制27个，其中：凤庆县人民代表大会常务委员会机关行政编制21名（含县人民代表大会常务委员会主任、副主任人员编制）。设办公室主任1名（正科级），副主任2名（副科级）；县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会主任委员各1名（正科级），副主任委员各1名（副科级）；县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会法制工作委员会主任各1名（正科级），副主任各1名（副科级）。机关工人编制6个。2022年预算实有人数在职43人(其中处级领导9人，科级领导26人，科员2人，技师1人，高级工4人）。退休26人（其中处级12人，科级14人），遗属5人；大学生志愿者1人，政府购买服务保洁人员2人。凤庆县第十七届人大常委会组成人员33人，县人大代表234人，乡镇人大代表895人，联系省人大代表1人，县人大代表55人。由于四名常委会领导和部分委室主任改任非领导职务后，未达到法定退休年龄，仍在机关工作，而委室工作任务重，需要补齐，且增人而不增编，所以人员超过编委核定的编制数。

（三）重点工作概述

2022年工作安排：1-2月：1、召开常委会会议。2、召开县十八届人大一次会议；3、组织县五届人大代表出席县五届人大一次会议。3-4月：4、开展全县行政事业单位国有资产管理情况调查；5、开展《临沧县水源地保护条例》执法检查；6、听取县人民政府乡村振兴工作情况专项报告；7、听取县人民政府2020年度环境状况和环境保护目标完成情况报告；8、确定两名常委会任命干部进行述职；9、召开常委会会议。5-6月：10、开展全县发展壮大村集体经济工作情况调研；11、开展殡葬改革情况调研，并进行专题询问；12、听取县人民政府全国民族团结示范县创建工作情况报告；13、确定两名常委会任命干部进行述职；14、召开常委会会议。7-8月：15、听取和审议2021年度财政预算执行情况及其他财务收支情况的审计工作情况报告；16、开展凤庆县2021年地方财政决算审查；17、听取和审议凤庆县2022年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告；18、听取和审议凤庆县2022年上半年财政预算执行情况报告；19、听取县监察委员会关于查处涉黑涉恶腐败和保护伞问题工作情况报告；20、确定两名常委会任命干部进行述职；21、召开常委会会议。9-10月：22、开展紧密型县域医疗卫生共同体建设情况调研；23、开展乡村振兴示范点建设情况调研；24、听取县人民法院贯彻实施中华人民共和国行政诉讼法行政审判工作情况报告；25、听取县人民检察院开展法律监督工作情况报告；26、确定两名常委会任命干部进行述职；27、召开常委会会议。11-12月：28、听取和审议县十八届人大一次会议代表议案、建议办理情况报告；29、听取和审议“一府一委两院”落实2022年县人大常委会审议意见情况报告；30、组织代表开展集中视察；31、听取和审议2021年度财政预算执行和其他财政收支情况审计发现问题整改落实情况报告；32、听取被审计部门审计查出问题整改情况报告并进行满意度测评；33、召开县乡人大工作座谈会；34、听取县人大常委会任命的“一府一委两院”部分干部述职报告；35、召开常委会会议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制21人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1202.64万元，其中：一般公共预算1202.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增164.15万元，主要原因：一是因为工作需要调入正科级领导4人，三级调研员1人，四级调研员1人，调出副科级领导1人，与上年年初预算对比增加5人，所以增加人员经费和公用经费。二是因2021年县乡两级人大代表换届选举，新增县级代表19人，乡镇代表61人，所以一般公用经费中代表工作经费增加。三是增加2021年县乡两级人大代表换届选举县级补助经费31.1万元；四是因处级领导和常委会组成人员增多，所以增加党建、乡村振兴挂钩帮扶经费和常委会组成人员履职经费6.6万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1202.64万元，其中:本年收入1202.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1202.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增164.15万元，主要原因：一是因为工作需要调入正科级领导4人，三级调研员1人，四级调研员1人，调出副科级领导1人，与上年年初预算对比增加5人，所以增加人员经费和公用经费。二是因2021年县乡两级人大代表换届选举，新增县级代表19人，乡镇代表61人，所以一般公用经费中代表工作经费增加。三是增加2021年县乡两级人大代表换届选举县级补助经费31.1万元。四是因处级领导和常委会组成人员增多，所以增加党建、乡村振兴挂钩帮扶经费和常委会组成人员履职经费6.6万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1202.64万元。财政拨款安排支出1202.64万元，其中：基本支出949.84万元，与上年对比增125.45万元，主要原因：一是因为工作需要调入正科级领导4人，三级调研员1人，四级调研员1人，调出副科级领导1人，所以与上年年初预算对比增加5人，增加人员经费和公用经费；二是因2021年县乡两级人大代表换届选举，新增县级代表19人，乡镇代表61人，所以一般公用经费中代表工作经费增加。项目支出252.8万元，与上年对比增38.7万元，主要原因：一是增加2021年县乡两级人大代表换届选举县级补助经费31.1万元；二是因处级领导和常委会组成人员增多，所以增加党建、乡村振兴挂钩帮扶经费和常委会组成人员履职经费6.6万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列“201（类）－01（款）”支出1027.25万元，主要反映用于机关正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；“208（类）－05（款）”支出75.63万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；“208（类）－08（款）”支出4.24万元，主要反映单位遗属生活补助支出；“210（类）－11款）”支出46.72万元，主要反映单位基本医疗保险缴费支出；“221（类）－02（款）”支出48.8万元，主要反映单位配套住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类，其中：基本支出949.84万元.主要反映用于“30101工资福利支出-基本工资”197.54万元，“30102工资福利支出-津贴补贴”259.23万元，“30103工资福利支出-奖金”103.2万元，“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”64.3万元，“30109工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费支出”11.33万元，“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”44.61万元，“30112工资福利支出-其他社会保障缴费-其他行政事业单位医疗支出”2.11万元，“30112工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险”0.8万元，“30112工资福利支出-其他社会保障缴费-失业保险”0.33万元，“30113工资福利支出-住房公积金”48.8万元，“30201商品和服务支出-办公费”137.05万元，“30206商品和服务支出-电费”1万元，“30207商品和服务支出-邮电费”6万元，“30211商品和服务支出-差旅费”2万元，“30215商品和服务支出-会议费”2.24万元，“30216商品和服务支出-培训费”6.03万元，“30217商品和服务支出-公务接待费”1万元，“30228商品和服务支出-工会经费”8.04万元，“30229商品和服务支出-福利费”0.07万元，“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”6万元，“3023901 商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴”43.92万元，“30305对个人和家庭的补助-生活补助”4.24万元。项目支出252.8万元，主要反映用于“30201商品和服务支出-办公费”185.3万元，“30215商品和服务支出-会议费”67.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

2022年县人大常委会列入省对下专项转移支付项目清单项目资金为0万元。

（一）与中央配套事项

2022年县人大常委会机关无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年县人大常委会机关无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年县人大常委会机关无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县人大常委会机关2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元，较上年减少0.68万元，下降2.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县人大常委会机关2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年我单位预算支出出国（境）费预算数与2021年预算数相比，无变化。

（二）公务接待费

凤庆县人大常委会机关2022年公务接待费预算为9万元，较上年减少0.68万元，下降7.02%，国内公务接待批次为51次，共计接待440人次。

与上年对比我单位2022年公务接待费减少0.68万元，主要原因是我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格落实费用管理制度，严格接待标准，减少公务接待支出，所以与上年对比减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县人大常委会机关2022年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费20万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比我单位2022年公务用车购置及运行维护费无变化，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

县人大常委会认真贯彻落实中央和省委、市委、县委关于全面实施预算绩效管理的要求，加强组织协调，健全工作机制，不断完善机关预算绩效管理，提高财政资金使用效益。紧紧围绕县人大常委会的监督、重大事项决定、人事任免、代表工作的主要职责，依据年度工作要点、代表工作计划，结合预算资金主要安排方向，制定年度绩效指标。

根据《凤庆县财政局关于对凤庆县人民代表大会常务委员会2022年部门预算的批复》(凤财预发〔2022〕2号)文件下达常委会机关2022年项目7个，项目经费252.8万元，项目经费预算绩效情况说明如下：

1.人大会议经费资金项目2022年预算绩效目标：

（1）根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每年至少举行一次县人民代表大会会议。根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法规定，常委会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。认真履行宪法和法律赋予的各项职权，审议各项议程、任命国家机关工作人员、决定重大事项，依法行使职权的重要形式。

（2）数量指标：2022年举行一次县人民代表大会会议；组织县五届人大代表出席县五届人大一次会议；召开常委会会议6次。

（3）社会效益指标：会议筹备及会务工作达标率达到95%以上。

（4）服务对象满意度指标：参会人员满意率达到95%以上。

2.人大委室工作经费资金项目2022年预算绩效目标：

（1）根据县委常委会会议纪要精神，委室工作经费资金项目是5个专门委员会、2个工作委员会和1个办事机构开展视察、调研工作，不断提升人大履职能力需要的经费保障。

（2）数量指标：组织开展7次调研、1次执法检查、1次专题询问、满意度测评、1次代表视察和相关代表工作，听取和审议“一府两院”有关专项工作报告等。

（3）社会效益指标：顺利完成各项审议工作任务达到95%以上。

（4）服务对象满意度指标：委室开展工作满意率达到90%以上。

3.基层人大代表说实话办实事经费资金项目2022年预算绩效目标：

（1）用于人大代表培训、视察、督查、调研、学习资料订阅、农村代表参加代表活动补助及学习考察。

（2）数量指标：组织代表参与履职活动10次以上；补助36名基层人大代表工作经费；组织代表参加培训；列席常委会会议20人以上。

（3）质量指标：代表建议答复率达到100%。

（4）时效指标：代表建议办结率达到100%。

（5）社会效益指标：代表参与监督活动36人次。

（6）服务对象满意度指标：代表建议答复满意率达到90%以上。

4.常委会组成人员履职经费资金项目2022年预算绩效目标：

（1）充分发挥常委会人大及其常委会依法行使各项权利

（2）数量指标：参加常委会会议6次.

（3）时效指标：顺利完成各项审议工作任务达到95%以上。

（4）社会效益指标：常委会组成人员审议意见办结率达到90%以上。

（5）服务对象满意度指标：常委会组成人员满意率达到90%以上。

5.党建、乡村振兴挂钩帮扶经费资金项目2022年预算绩效目标：

（1）认真落实县委的重要决策部署，年度工作要点、重大事项、重要会议、重要工作及时向县委请示报告，及时传达学习贯彻县委全会、县委常委会会议、县委理论学习中心组集中学习会议、城镇化推进大会、新型工业化推进大会、招商引资大会等会议精神及时把县委交办事项转化为具体行动。坚持在项目点调查研究、在项目点解决问题。健全挂钩联系推动机制，全力助推脱贫攻坚、乡村振兴、乡村旅游、美丽乡村建设等重点工作。

（2）数量指标：处级领导挂钩帮扶乡村8个。

（3）社会效益指标：助推帮扶村农民收入稳步提升率达到95%以上。

（4）服务对象满意度指标：挂钩帮扶群众满意率达到95%以上。

6.人大常委会机关运行保障经费资金项目2022年预算绩效目标：

（1）用于县人大常委会机关的正常办公设备的购置，确保正常设备更新更换，保障县人大常委会机关的正常运转，依法履行常委会职能。

（2）数量指标：人大常委会机关运行保障经费资金到位率达到100%以上。

（3）社会效益指标：维护机关正常运行率达到100%以上。

（4）服务对象满意度指标：机关干部职工满意率达到95%以上。

7.2021年县乡两级人大代表换届选举县级补助经费资金项目2022年预算绩效目标：

（1）保障公民选举和被选举权利，坚持严格依法办事；保证选民参选率，坚持充分发扬民主；保证选民满意率，保障人民当家作主。

（2）数量指标：完成县乡两级人大换届选举比例达到100%以上。

（3）社会效益指标：保障公民的选举权和被选举权达到100%以上。

（4）服务对象满意度指标：选民满意率达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县人大常委会2022年机关运行经费安排213.35万元，与上年189.52万元增加23.83万元，主要原因：一是因为工作需要调入正科级领导4人，三级调研员1人，四级调研员1人，调出副科级领导1人，与上年年初预算对比增加5人，所以增加公用经费；二是因2021年县乡两级人大代表换届选举，新增县级代表19人，乡镇代表61人，所以一般公用经费中代表工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县人大常委会机关资产总额769.74万元，其中，流动资产0万元，固定资产769.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.24万元，其中固定资产增加4.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产41.25平方米，资产出租收入0.08万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092100110100111