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凤庆县财政局2021年预算公开目录

第一部分 凤庆县财政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县财政局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 凤庆县财政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县财政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策和法律法规，分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施，建立跨年度预算平衡机制；拟订政府间事权与支出责任相适应制度，整合专项转移支付项目，增强政府提供公共服务的能力，完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。

（二）根据县政府授权，参与地方税收政策调整，统筹管理税收优惠政策；根据国民经济发展计划，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）承担各项财政收入、支出管理工作；负责编制县本级年度财政预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（五）负责实施国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作，开展县本级国库现金管理；管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户；统一管理财政专户。

（六）负责统一管理政府性债务，拟订地方政府性债务管理的实施办法和规章制度，防范财政风险。

（七）负责办理县本级财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县级建设投资的有关政策；制定基本建设财务管理具体实施办法；研究制定和组织实施促进产业结构调整的财政政策；承担农村综合改革管理工作。

（八）管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；拟订和执行社会保障资金（基金）的财务管理制度；负责审核并汇总编制县本级社会保险年度基金预决算草案。

（九）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理全县行政事业单位国有资产。

（十）根据凤庆县人民政府授权，代表县人民政府开展财税领域国际交流与合作；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）负责管理和指导全县会计工作，监督执行会计法规制度；负责会计专业技术资格考试考务工作，保障会计人员依法行使职责；组织和管理会计人员业务培训。

（十二）负责拟订和执行政府采购政策，审核全县政府采购预算，监督政府采购程序合法性；审批全县政府采购相关事项。

（十三）监督检查全县贯彻执行财税法规、政策的情况，

提出加强财政管理的政策建议，承担预算绩效评价有关工作。

（十四）承担凤庆县人民政府国有资产监督管理委员会日常工作。根据凤庆县人民政府授权，依法履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，按照国家和省市县的战略部署推动国有经济布局和结构的调整；通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与制定国 有资本经营预算的规定和办法，负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案；负责年度国有资产综合报告的起草和报告等工作；负责编制地方企业国有资产专项报告；负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和 省市县安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作；负责所监管企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的规范性文件，制定有关制度、措施，对全县国有资产管理工作进行指导和监督。

（十五）承办县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1.完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力， 建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全县经济社会发展的能力。

2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，推进乡镇财政体制改革，建立权责清晰、 财力协调、区域均衡的县乡财政关系。全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

3.防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风 险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二）机构设置情况

凤庆县财政局设 17 个内设机构。

1.办公室。综合办理局机关日常运转工作。负责文电、 会务、督办、机要、宣传和意识形态、信息、信访、办公自动化；保密、档案、印章管理等工作；牵头负责局机关综合考核工作；拟订有关综合性文字资料；负责局机关机构编制、人员管理、教育培训工作。

2.综合与研究股。负责研究重要财税改革方案、区域经济发展政策和重大财经专题;承担全县清理规范津贴补贴办公室和县财政局全面深化财税改革领导小组办公室日常工作。负责管理县级政府采购政策和程序，拟订县级政府采购政策及相关制度、办法；审核全县政府采购预算，监督政府采购程序合法性；审批全县政府采购相关事项；备案政府采购信息并依法进行信息公开；受理全县政府采购投诉事项；考核县级政府集中采购机构。

3.非税收入管理股。负责全县非税收入管理相关工作。 负责研究拟订非税收入管理制度、政策和实施办法；管理全县财 政票据；负责县级非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。完成领导交办的其他任务。

4.法制税政和财政监督绩效管理股。负责局机关重大决策听证工作的推进和指导；负责承办局机关受理的行政复议案件，指导协调配合局机关作为被申请人的行政复议工作和行政应诉工作；负责审核办理县级国家赔偿费用事项；参与研究地方税收发展战略，提出税收政策建议；负责调研税收法律、法规及政策的执行情况和重点税源情况并提出政策建议；推进全县财政系统依法理财，组织开展法制宣传教育；提供法律咨询服务。

5.预算股。汇总编制全县年度财政预算和决算草案；组织编制县本级部门预算，并根据人大批准组织预算批复工作，牵头负责本级政府预算和部门预算公开工作；编制县本级预算调整方案；组织年度预算平衡；承担归口管理的专项转移支付资金管理工作；指导乡镇财政预算管理。

6.国库股。负责实施预算的执行和分析预测。负责拟订并实施财政国库管理制度和国库集中收付制度；组织实施政府非税收入国库集中收缴；组织实施财政总会计及行政单位会计制度；管理县级国库资金，负责财政性资金的调度工作；开展县级国库现金管理；负责地方政府债券资金拨付工作；管理县级财政资金专户，对县级预算单位银行账户实行审批和备案；负责县级财政总会计核算，编审上报财政总决算和部门决算，组织编制权责发生制政府综合财务报告，并公开相关信息；汇总编制全县一般公共预算、政府性基金决算草案；组织实施预算执行动态监控，协调财税库银联网。

7.经济建设股。归口管理基本建设、工业（企业）发展等部门预算。负责联系单位（部门）的经费保障和财务监管；参与所联系单位和部门行业发展规划和相关政策制度的研究制定工作；参与粮食等重要商品物资市场调控；参与制定政府投资、 产业政策等相关行业发展规划，负责政府投资财政管理及制订支持产业升级、促进中小企业发展的财政政策。

8.文教行政股。归口管理党政机关、公共安全部门、群团组织等部门预算。负责联系单位（部门）的经费保障和财务监管；参与所联系单位和部门行业发展规划和相关政策制度的研究制定工作；牵头拟订公务用车政策及相关制度；拟订党政机关会议定点管理制度；参与司法体制改革工作；负责全市执法执勤用车编制管理；负责办理驻凤军队、武警部队有关经费事项。归口管理科技、教育、文化等部门预算。

9.社会保障股。归口管理社保、卫生健康、医疗保障等部门预算。负责联系单位（部门）的经费保障和财务监管；参与 所联系单位和部门行业发展规划和相关政策制度的研究拟订工作；负责社会保险基金监督管理相关工作；汇总编制全县社会保险基金预算和决算草案。完成领导交办的其他任务。

10.资源环境股。归口管理自然资源、生态环境、林业草原等部门预算。负责联系单位（部门）的经费保障和财务监管；参与所联系单位和部门行业发展规划和相关政策制度的研究拟订工作；牵头生态文明财政制度建设，实施促进节能减排、自然资源和生态环境保护的财政政策。完成领导交办的其他任务。

11.农业农村股。归口管理农业农村、水利、扶贫等部门预算。负责联系单位（部门）的经费保障和财务监管；参与所联系单位和部门行业发展规划和相关政策制度的研究制定工作；承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作，统筹安排财政扶贫资金；提出有关农村综合改革政策措施建议；管理和分配相关领域财政支农转移支付、支农惠农补贴和政府性基金、农村综合改革资金等，拟订资金管理办法和细则，加强财政支农资金管理；参与农业农村发展重大政策研究，配合建立健全减轻农民负担成效机制；承担县农村综合改革领导小组布置安排的日常工作。完成领导交办的其他任务。

12.涉外金融管理股（挂县人民政府金融办牌子）负责联系全县商贸流通等部门预算及其经费保障和财务监管；承担全县对外合作方面的财政管理以及承担全县地方金融企业的资产和财务监管方面的工作。协调金融机构为县域经济和社会发展提供金融支持和服务；负责推进地方创新类金融组织的试点工作；负责全县小额贷款公司设立的审核报批和监督管理；协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

13.资产管理和信息数据股。承担国有资产管理体制改革等有关工作，拟定和实施国有资本管理政策、规则和制度；汇总编制全县国有资本经营预算和决算草案；拟订和组织实施县级 行政事业单位资产管理规章制度；承担县级行政事业单位国有资产监管工作。

14.会计股。负责管理全县会计工作并监督实施国家统一会计准则制度、内部控制规范、注册会计师行业规章制度；指导村级会计委托代理服务工作，指导和监督代理记账工作；拟订和实施会计人才培养规划和会计人员继续教育管理工作；管理和组织全县会计专业技术资格考试；管理会计信息化工作。负责乡镇财务管理并组织乡镇年度预决算编审工作；负责乡镇各类资金使用情况的监管，并适时对村级财务管理进行监督；对乡镇专项资金实行跟踪问效，监督项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，指导项目实施单位的财务核算；强化项目资金的管理和项目效益考核；指导乡镇财政所相关管理制度的研究制定；做好乡镇财政所财会人员的业务培训和指导工作。完成领导交办的其他任务。

15.国资委党委办公室。负责党委会会议组织、会议决定事项的督办工作；负责所监管企业党的建设、思想政治工作和企业文化建设工作、党风廉政建设工作；负责所监管企业及党组织由县国资委党委管理的中央、省市在凤企业的党组织建设和党员教育、管理、培训工作；负责所监管企业和党组织由县国资委党委管理的中央、省市在凤企业及其它企业的党组织关系接转、党费收缴、党员统计等日常工作；负责指导和协调所监管企业和党组织由县国资委党委管理的中央、 省在凤企业及其它企业的领导班子民主生活会、企业党组织代表大会及换届选举工作。

16.企业国有资产产权统计财务监督管理股。负责研究提出完善国有产权管理的意见，拟订国有资产产权界定、登记、 划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法；负责所监管企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；负责国有资产统计分析工作，根据有关规定对外发布统计信息；负责协调中介机构开展所监管企业的资产、财务报告的审计工作，组织企业年度财务决算、任期经济责任和专项财务审计等工作。

17.企业国有资产政策法规股。负责起草国有资产管理和监督的地方性法规、规章草案：承担机关规范性文件的合法性审核工作；负责承办所监管企业公司章程的审核、备案工作；负责联系所监管企业的安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等工作。

（三）重点工作概述

1.抓财源建设，在全面实施减税降费政策基础上稳定增长

继续落实财源目标倒逼机制，细化财源建设责任分解，强化责任清单式销号管理，完善涉税信息共享，集聚治税工作合力。按照“长短结合、以短养长、以长促短”的思路培植财源、着力征收，确保财政收入稳定增长。一是巩固基础产业抓财源。扎实推进脱贫攻坚和乡村振兴战略，巩固发展“三农”持续向好形势，加大农业产业投入力度，建设现代农业产业体系，促进烤烟、核桃、蔗糖、茶叶、魔芋等传统产业的转型升级和提质增效。二是做大工业经济抓财源。以滇红生态产业园区为载体，健全需求为导向、企业为主体的产学研一体化创新机制，加速原创的科技研发，利用技术创新和规模效应形成新的竞争优势，培育和发展新的产业集群。三是盯紧重点抓财源。四是强化固定资产投资抓财源。坚定不移实施项目带动战略，突出针对性招商引资，积极推广PPP项目合作模式，全面建设脱贫攻坚补短板基础设施项目，实施乡村振兴战略，着力区域协调发展，提升人居环境，积极推进脱贫攻坚基础设施。

2.抓财政支出，提升财政保障能力和水平

一是积极向上争取项目补助资金支持。做好政策争资。及时掌握学习政策，主动对接上级部门，全面了解上级部门预算项目资金安排情况，明确争取资金重点，强化争资针对性。做好业务争资。以脱贫攻坚为引领，按照缺什么补什么的原则，建设项目库，优化筛选项目，提升项目编报质量，做实项目前期工作，打牢争资基础。二是优化财政支出结构。全面清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，改变“基数加增长”的预算分配方式，取消部门预算和专项资金预算基数，实施零基预算改革。牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压缩一般性财政支出，降低行政运行成本。三是加快预算支出进度。围绕全县经济社会发展目标，统筹分析全县实际支出需要，按照轻重缓急原则，加快预算执行，一般公共预算和政府性基金预算支出进度达到上级考核要求。

3.抓平台建设，防范债务风险

围绕“突出主业、转型做实、市场运作、集团管理”思路，优化全县平台公司结构，清理全县国有平台公司，将城投、城发等公司组建为一个集团公司，向实体化、市场化企业改革发展，进一步理顺政府与企业的关系，整合优质资产，实现资源重组、合并，推进国有资产市场化管理，依法依规发债、融资，剥离政府性债务，有效化解平台债务风险，强化管理运营，增强企业经营能力和国有资本服务全县经济建设的能力。

4.抓绩效管理，提升财政资金使用效益

坚持绩效导向，全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，围绕推进预算和绩效管理一体化目标，抓好健全科学规范的管理制度、硬化预算绩效管理责任约束两个关键，突出提升绩效管理层次和质量、建立标准科学的绩效管理方式方法、提升预算绩效管理效率等三个重点，建立健全体系机制，实现政策过程、预算过程、行政管理过程、绩效管理过程高度融合。

5.抓财政监管，全面推进依法理财

联合财税、金融、审计、监察等部门，完善监管机制，形成监管合力。深入推进新政府会计制度实施。深化国库集中支付电子化管理改革。通过扶贫动态监控系统开展扶贫资金动态监管。加大培训和指导支农惠农政策兑现。建立健全事前事中事后全过程监管体系，形成权责明确、有效制衡、齐抓共管的监管格局。采用全面自查、重点检查、随机抽查等相结合的方式，建立多位一体的监督检查机制。以加快预算执行、清理盘活存量资金为主要抓手，倒逼项目建设推进，提升资金使用效益，以效益为终极目标强化财政财务监管。进一步健全完善财务内控管理，强化内控制度可行性、实用性论证，严肃财经法纪，形成用制度规范理财行为和制约监督权力运行的有效机制。进一步健全完善政府性债务管理，严禁违规举债融资，积极化解存量债务，确保不发生区域性债务风险。强化审计、检查发现问题的有效整改，全面推进财政财务基础工作规范化。继续按照“公开为常态，不公开为例外”的原则，深化预决算公开，打造阳光财政、透明财政。

6.抓队伍建设，提升干部业务素质

继续强化学习培训《中华人民共和国会计法》，加强会计专业技术资格管理，做好各类会计专业技术考试，积极组织会计人员继续教育学习，强化专业训练和实践磨炼，补齐财税业务能力短板，弘扬“工匠精神”，锻造干部实践能力和实干作风，努力培养“专家式”专业人才队伍，积极适应并引领财税改革和经济发展新常态，努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明、廉洁高效的财税干部队伍，为全县财税事业发展夯实人才基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 41人，事业编制2人。在职实有49人，其中： 财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1099.26万元，其中：一般公共预算财政拨款1099.26万元，与上年对比增加39.17万元，主要原因是项目经费预算支出较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1099.26万元，其中:本年收入1099.26万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1099.26万元（本级财力1060.09万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年对比增加39.17万元，增幅3.69%。主要原因是项目经费预算支出较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1099.26万元。财政拨款安排支出 1099.26万元，其中：基本支出840.26万元，与上年对比增加14.17万元，增幅1.72%，主要原因是临聘人员较上年度增加；项目支出259.00万元，与上年对比增加25万，增幅10.68%，主要原因是2021年度新增政府采购信息管理及电子交易服务平台运行维护经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于行政运行支出（2013101）659.82万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.42万元；死亡抚恤支出（2080801）3.65万元；行政单位医疗支出（2101101）45.94万元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.81万元；住房公积金支出（2210201）50.96万元。事业单位医疗支出（2101102）0.83万元；事业运行支出（2010650）9.83万元。一般行政管理事务支出（2010602）259.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资199.24万元；30102津贴补贴274.14万元；30103奖金117.60万元；30107绩效工资4.09万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费67.42万元；30110职工基本医疗保险缴费46.77万元；30112其他社会保障缴费2.93万元；30113住房公积金50.96万元；30201办公费3.25万元；30202印刷费2.60万元；30205水费0.5万元；30206电费1.2万元；30211差旅费2.8万元；30217公务接待费2万元；30201办公费0.13万元；30228工会经费8.43万元；30216培训费6.32万元；30229福利费0.08万元；30231公务用车运行维护费2万元；30239其他交通费用44.16万元；30305生活补助3.65万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县财政局2021年度未涉及市对下专项转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县财政局2021年度未涉及市对下专项转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县财政局2021年度未涉及市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2021年无政府采购预算，年度执行中按财力情况实行一事一议程序申报政府采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32万元，较上年减少0.5万元，下降1.54%；其中，

（一）因公出国（境）费支出0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待62批次，782人，公务接待费支出17.00万元，较上年增加4万元，增幅30.77%.主要原因是我单位预计2021年项目验收增多，故接待次数与上年相比会有所增加。所以与上年对比增加公务接待费。

（三）本单位实有车辆1辆，使用车辆1辆，公务用车购置及运行维护费支出15万元，较上年减少4.5万元，下降23.08%；主要原因是严格落实《厉行节约反对浪费条例》和八项规定，严控“三公”经费支出，公务用车运行费主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，所以与上年对比减少公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、一般公用经费，绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2、项目前期工作经费，绩效目标：确保本单位各项工作职能正常运转，年度无工作失职失能。

3、 会议经费，绩效目标：高质量完成财政局负责筹办的全部会议，在圆满召开相关会议的同时，进一步提高办公室会务服务质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我局属行政单位，2021年我局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出73.46万元，比2020年预算72.26万元增加1.2万元，增加的主要原因是临聘人员增加，退休人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

凤庆县财政局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

一般公用经费

二、立项依据

凤财预发〔2021〕11号文件

三、项目实施单位

凤庆县财政局

四、项目基本概况

一般公用经费是结合财政局各项工作职能，为确保各项工作正常开展，圆满完成预期工作任务而实施的其他运转类项目，项目建设周期为一年。

五、项目实施内容

项目实施内容主要：为确保局机关正常运行而产生得各项支出，包括印刷费、邮电费、差旅费、维护费、接待费等。

六、资金安排情况

2021年度一般公共预算安排项目资金73.47万元。

七、项目实施计划

项目计划在2021年内完成所有实施内容，支付全部项目资金。

八、项目实施成效

通过项目实施，实现年内各项会议圆满召开，各项沟通协调、文件运转、维修维护、文秘、督查检查、公务接待等办公室“三服务”工作高质量完成。

监督索引号53092100131800111