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中共凤庆县委机构编制委员会办公室2021年预算公开目录
第一部分 中共凤庆县委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共凤庆县委机构编制委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中共凤庆县委机构编制委员会办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共凤庆县委机构编制委员会办公室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。
2、围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。
3、负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责起草机构改革方案；承担县级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
4、负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全县事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
5、负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、全县事业单位、乡镇的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。
6、负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。
7、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。
9、负责全县机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。
10、完成县委和县委编委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室（简称：县委编委办）为中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会的办事机构，是中共凤庆县委工作机关，为正科级，归口县委组织部管理。设综合股、机关事业股、事业单位登记管理股（局）3个内设机构。行政编制9名，实有人员9名。设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），股级领导职数3名。
（三）重点工作概述
一是继续抓好学习教育工作，以学习贯彻十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真学习贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》和机构编制监督监察政策，加强制度建设和服务意识，全面提升机构编制工作水平。
二是优化机构编制管理工作，优化机构编制管理工作，不断强化机构编制管理主责，坚持优化协同高效的原则，创新思路，提高效率，管住用好编制资源。扎实开展全县机关事业单位机构编制核查工作，科学做好全县相关部门的机构、编制调整，为全县各部门工作科学高效运行提供基础性保障，科学做好全县公务员、事业单位科级以下在编人员的调动用编工作。继续扎实做好机构编制实名制管理工作。
三是严肃机构编制纪律，严格执行机构编制纪律,增强机构编制管理的权威性，守住机构编制“只减不增”底线, 切实做好机构编制监督检查工作，贯彻执行控编减编方案，持续推进消化超编人员工作。
四是持续深化机构改革成果，继续做好机构改革“后半篇”文章，继续推进综合行政执法改革工作，协同推进教育、科技、卫生领域行业体制改革。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人。
离退休人员 1人，其中：退休 1人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 151.28万元，其中：一般公共预算151.28万元。
与上年对比部门财务总收入增加14.97万元，主要原因是增加1人相应增加人员经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 151.28万元，其中:本年收入151.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.28万元（本级财力151.28万元）。
与上年对比部门财务总收入增加14.97万元，主要原因是增加1人相应增加人员经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 151.28万元。财政拨款安排支出 151.28万元，其中：基本支出149.28万元，与上年对比增加13.97万元，主要原因是增加1人相应增加人员经费；项目支出2万元，与上年对比增加1万元，主要原因是机构编制管理工作增大相应增加经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
按支出功能科目分类：“201（类）－36（款）－01（项）”支出119.73万元，主要反映其他共产党事务支出中的行政运行支出；“201（类）－36（款）－02（项）”支出2万元，主要反映其他共产党事务支出中的一般行政管理事务支出；“208（类）－05（款）－05（项）”支出11.98万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210（类）－11（款）－01（项）”支出8.31万元，主要反映行政单位医疗支出；“210（类）－11（款）－99（项）”支出0.27万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；“221（类）－02（款）－01（项）”支出8.99万元，主要反映住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出情况
2021年中共凤庆县委编委办基本支出预算149.28万元。其中：30101基本工资34.86万元；30102津贴补贴50.14万元；30103奖金21.60万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费11.98万元；30110职工基本医疗保险缴费8.31万元；30112其他社会保险缴费0.42万元；30113住房公积金8.99万元；30201办公费0.62万元；30207邮电费1.00万元；30211差旅费0.40万元；30217公务接待费0.23万元；30228工会经费1.50万元；30216培训费1.12万元；30229福利费0.01万元；30239其他交通费用8.10万元。
2、项目支出情况
2021年为保障中共凤庆县委编委办机关正常运转，完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务的经费预算支出30201办公费2.00万元（机构编制管理工作经费）。
五、县对下专项转移支付情况
中共凤庆县委编委办不涉及县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共凤庆县委编委办不涉及与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共凤庆县委编委办不涉及按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
中共凤庆县委编委办不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
中共凤庆县委编委办不涉及政府采购预算
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共凤庆县委编委办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.23万元，较上年减少0.01万元，下降4.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共凤庆县委编委办2021年无因公出国（境）费预算
（二）公务接待费
中共凤庆县委编委办2021年公务接待费预算为0.23万元，较上年减少0.01万元，下降4.17%，国内公务接待批次为4次，共计接待24人次。
增减变化原因是中共凤庆县委编委办严格按照中央八项规定精神，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，严控公务接待费支出，公务接待费在上年预算的基础上减少0.01万元,减幅4.17%。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共凤庆县委编委办2021年无公务用车购置及运行维护费预算
八、重点项目预算绩效目标情况
预算项目：机构编制管理工作经费。
项目年度绩效目标：完成上级安排的机构编制管理工作及机构改革工作。
项目绩效产出指标：2021年度内全额安排预算资金2万元用于完成机构编制管理工作和机构改革工作。
项目绩效社会效益指标：完成机构编制管理及机构改革工作。
项目绩效满意度指标：机关事业单位满意度大于等于95%，得到各级各部门认可。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、经济科目
经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2、功能科目
功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、财政拨款收入
财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
4、“三公”经费
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6、基本支出
基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7、项目支出
项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共凤庆县委编委办2021年机关运行经费安排12.99万元，与上年对比增加1.38万元，主要原因是人员增加相应增加机关运行经费预算。机关运行经费主要是办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴等支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
中共凤庆县委编委办2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
机构编制管理工作经费
二、立项依据
中共凤庆县委机构编制委员会办公室关于请求将机构编制管理工作经费列入财政预算的请示（凤编委办请〔2020〕2号）。
三、项目实施单位
中共凤庆县委编委办
四、项目基本概况
做好全县机关事业单位机构编制实名制管理及机构改革工作。
五、项目实施内容
机构编制管理及机构改革工作，项目经费主要用于办公开支。
六、资金安排情况
县财政批复配套资金2万元用于办公费开支。
七、项目实施计划
项目于2021年1月1日起实施，2021年12月31日结束。
八、项目实施成效
圆满完成上级安排的任务，做好全县机关事业单位机构编制实名制管理工作和机构改革工作。
附件：预算公开表20210312111821542.xlsx
监督索引号53092100322500111
滇公网安备 53092102000012号
