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中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。
2、围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。
3、负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责起草机构改革方案；承担县级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
4、负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全县事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
5、负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、全县事业单位、乡镇的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。
6、负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。
7、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。
9、负责全县机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、认真学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和《中国共产党机构编制工作条例》。
2、按时完成机构改革工作
（1）强化组织保障
（2）认真组织实施好机构改革
（3）强化机构编制管理刚性约束
3、做好机构编制日常管理工作
（1）认真做好机构编制实名制管理和业务统计上报工作
（2）严格管理机构编制审批
（3）严格控制人员流动
（4）加强机构编制的监督检查
4、推进事业单位信用体系建设
5、加强自身建设
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室,内设机构3个，分别是：综合股，机关事业股，事业单位登记管理股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度收入合计132.9万元。其中：财政拨款收入132.9万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加3.31万元，增幅2.55%，增加的主要原因是人员经费增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度支出合计132.9万元。其中：基本支出131.9万元，占总支出的99.25%；项目支出1万元，占总支出的0.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加2.6万元，增幅2%，主要原因是人员经费支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出131.9万元。与上年对比增加11.78万元，增幅9.81%，主要原因是人员经费支出增加11.3万元，增幅10.33%，公用经费增加0.48万元，增幅4.48%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.49%。2019年人均基本支出16.49万元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元。与上年对比减少9.19万元，减幅90.19%，主要原因是2019年减少了学习培训费支出。具体项目开支情况：办公费0.2万元，，邮电费0.55万元，差旅费0.15万元，公务接待费0.04万元，委托业务费0.02万元，福利费0.04万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出132.9万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加2.6万元，增幅2%，主要原因是人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出106.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.33%。主要用于基本支出105.76万元，项目支出1元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出11.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。全部用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出6.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于行政单位医疗支出6.46万元，其他行政事业单位医疗支出0.22万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出8.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。全部用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.25万元，支出决算为0.05万元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待，压缩了开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.32万元，下降86.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降86.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定，减少公务接待，压缩了开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.05万元。其中：
国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来人指导及检查工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2019年机关运行经费支出11.2万元，与上年对比增加0.48万元，增幅4.48%。主要原因是2019年机构改革工作和脱贫攻坚工作出差较多，差旅费支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于：办公费0.15万元，邮电费0.41万元，物业管理费0.04万元，差旅费1.06万元，公务接待费0.01万元，委托业务费0.05万元，工会经费1.29万元，其他交通费用7.69万元，扶贫挂钩村工作经费0.5万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额11.92万元，其中，流动资产2.81万元，固定资产8.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.51万元，其中;流动资产增加0.36万元，固定资产减少2.81万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0.06万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
11.92 |
2.81 |
8.85 |
0 |
0 |
0 |
8.85 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
2019年本单位没有需要说明的其他重要事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开表
监督索引号53092100322501111
滇公网安备 53092102000012号
