监督索引号53092100243501000

　　凤庆县移民局2018年度部门决算目录

　　第一部分 凤庆县移民局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 移民局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行有关移民安置工作的法律、法规和政策，研究拟定全县移民安置工作地方规章、政策并组织实施。

　　2、负责分解落实移民安置任务和后期扶持目标中的具体任务；监督移民安置实施规划和计划的执行。

　　3、协调各乡镇、各部门配合规划设计单位开展移民安置规划设计，编制科研报告和移民安置实施规划设计。

　　4、负责按照有关法律法规和上级批准的移民安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金，并对移民包干资金使用情况进行监督、检查和审计；负责与移民安置开发有关的计划和统计工作。

　　5、负责协调好与项目业主的关系；积极处理移民来信来访；配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

　　6、负责全县移民安置的业务、技术培训工作。

　　7、指导乡镇开展移民安置工作；参与移民安置项目的检查验收。

　　8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　至2018年底，全县累计完成移民搬迁安置4032户16917人，占规划动迁移民任务的101.7%，其中，跨县动迁安置1729户6998人，县内完成规划动迁移民安置共计2355户9919人，其中：集中进点安置679户2852人，库区内跨村组集中安置524户2344人，分散后靠安置518户2337人，自行安置230户841人，组内动迁安置7户24人，就地修缮房屋安置345户1521人，完成新增失稳区跨乡镇集中安置52户220人。累计完成农村移民安置补偿、国有土地补偿、专业项目改（复）建、安置点建设、库底清理等投资9.19亿元；全面完成营盘、大兴、大团山三个县内安置点和库区18个集中安置点建设，累计完成项目投资25127.66万元；完成库区生产安置及土地资源搭配工作，全面转入后期扶持常态化。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县移民局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

　　1.凤庆县移民局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县移民局2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制8人；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员8人。

　　离退休人员5人。其中：退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县移民局2018年度总收入合计215978067.18元。其中：财政拨款收入215978067.18元，占总收入的100%，比上年同期增加456.2%；收入增加主要原因：新增预算支出用于库区移民安置征地补偿、个人财产补偿、基础设施经费项目。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县移民局2018年度支出合计182929629.18元。其中：基本支出4439287.18元，占总支出的2.4％，比上年同期减少8.13%；项目支出178490342元，占总支出的97.6％，比上年同期增加74.38%；主要原因：新增预算支出用于库区移民安置征地补偿、个人财产补偿、基础设施经费项目。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4439287.18元。比上年同期增加4.5%,主要原因：2018年调资增加奖励补贴、改革性补贴等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.3％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障移民局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178490342元。比上年同期增加1809%,主要原因：新增预算支出用于库区移民安置征地补偿、个人财产补偿、基础设施经费项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出50000000元,占本年支出合计的28%。比上年同期增加268%,主要原因：新增预算支出用于库区移民安置征地补偿、个人财产补偿、基础设施经费项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出53226708.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.5%，比上年同期增加369.4%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员工资及项目支出，其中：2010301 行政运行支出 2423075.25元，2010350 事业运行支出 803633.71元，2010399 项目支出50000000元，占财政拨款总支出的94%；

　　2.205类教育支出299800元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于移民子女教育补助，其中：2059999其他教育支出299800.00元；

　　3.208类社会保障和就业（类）支出478414.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，主要用于离退休增资、养老保险缴费、死亡抚恤支出，其中：20805归口管理的行政单位离退休支出466012.92元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3411213.00元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出54799.92元，2080801死亡抚恤支出12402.00元；

　　4.210类医疗卫生与计划生育支出187670.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。2101101行政单位医疗125992.80元，2101102 事业单位医疗55413.5元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险；

　　5.212类城乡社区支出120000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.8%，主要用于库区移民安置征地补偿、个人财产补偿、基础设施经费项目。

　　6.221类住房保障(类)支出246693.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金，2210201 住房公积金支出246693.00元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县移民局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为6000元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6000元，完成预算的30%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按要求每年公务用车运行经费逐年下降10%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1000元，下降14.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1000元，下降14.3%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按要求每年公务用车运行经费逐年下降10%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6000元，占一般公共预算财政拨款0.045%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期减0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6000元，比上年同期减少14.3%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期减少0%，购置车辆0辆，比上年同期减少0%。

　　公务用车运行维护支出6000元，比上年同期减少14.3%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元，比上年同期减0%。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　凤庆县移民局2018年度政府性基金总收入财政拨款收入合计41500000元。比上年同期增加45.2%。

　　凤庆县移民局2018年度政府性基金支出合计8490342元。其中：基本支出0元，占总支出的0％；项目支出8490342元，占总支出的20.5％，比上年同期减少68.2%。

　　支出减少主要原因：移民后期扶持项目数量减少及部分工程项目没有验收，或没有形成报量，暂时无法拨款。

　　（一）基本支出情况

　　政府性基金安排的没有基本支出。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出主要用于大中型水库移民后期扶持、移民补助、库区及安置点基础设施建设和经济发展等，主要工作开展情况：2082201移民补助支出6369150元，2082202库区基础设施建设和经济发展支出466292元，2082299其他大中型水库移民后期扶持基金支出44900元；2136601基础设施建设和经济发展支出770000元、2136699其他大中型水库库区基金支出840000元。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　凤庆县移民局无。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县移民局2018年机关运行经费支出:268782元，比上年同期减少19.9%,主要原因：按要求逐年下降开支。部门机关运行经费主要用于办公费支出24950元，印刷费支出5509元，邮电费6000元，差旅费18216元，工会经费40696元，公务用车运行维护费6000元，其他交通费用167411元，与上年对比减少38%,主要原因:2017年按要求将205999 其他教育支出调整为对个人和家庭补助支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县移民局资产总额44,338,519.52元，其中，流动资产40,268,639.52元，固定资产4,068,710.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1170元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加33764203.66元，其中固定资产减少9256.2元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额208300元，比上年同期减少85.3%，其中：政府采购货物支出208300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　1、凤庆县移民局2018年度实施的政府性基金（大中型水库库区基金）41500000元。其中：临财农发（2018）18号、临财农发（2018）134号、临财农发（2018）66号、临财农发（2018）82号、临财农发（2018）161号6个文件先后共计下达我县2018年度后期扶持（库区基金）项目资金41500000.00元。

　　2、凤庆县移民局2018年度实施的库区淹没补偿及个人财产补偿资金及基础设施项目170000000元，其中：2010399款50000000元，2120399款120000000元。

　　2018年，上级下达我县的后期扶持（库区基金）项目资金及库区淹没补偿和个人财产补偿资金及基础设施，足额到达县级财政。后期扶持人口、资金、项目管理制度按省级出台的政策执行；对纳入后期扶持范围管理的人口一户一卡，并人口严格执行动态管理；直补资金按照核定的后扶人口及时足额发放，项目资金拨付程序和使用范围合规，财务会计工作规范，不存在挤占、挪用等违规使用资金行为；项目实施结果实行公开、公示、移民参与和监督、政府采购或中介超市、档案管理符合制度规范。

　　五、其他重要事项情况说明

　　凤庆县移民局2018年的部门决算事项中无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：凤庆县移民局2018年决算公开表（1-14表）20190918114313755.xls.xls

　　监督索引号53092100243501111