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中国共产党临沧市凤庆县委员会组织部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市凤庆县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市凤庆县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县股级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施，组织实施培养和选拔干部工作。

4.制定和参与制定全县党组织建设的有关政策和制度，负责党的组织制度、党内生活制度建设；做好县直机关、企事业单位、非公有制经济组织和社会组织党员教育和党务干部、入党积极分子教育培训工作。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，指导、检查各乡（镇）、各部门的干部教育工作；搞好干部培训基地建设。

7.研究指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；贯彻落实干部监督各项政策、制度；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.负责全县党员干部现代远程教育、综合服务平台的规划、管理工作。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责全县人才队伍建设宏观管理，组织实施人才强县战略。

11.完成市委组织部、县委交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以喜迎中国共产党第二十次全国代表大会召开为主线，强化思想政治武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。掀起学习宣传贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神热潮。以“万名党员进党校”为载体，从严从实抓好党员大规模培训。强力推进“六大培训工程”，紧盯目标任务，抓实“智慧党建”运用工作。2.加强基层党组织建设和党员队伍建设，夯实党执政的组织基础。坚持“书记抓、抓书记”，扛实抓基层党建工作主体责任。加强党员队伍建设，着力保持党的先进性和纯洁性。织密建强组织体系，统筹推进各领域基层党组织建设。健全完善保障体系，建好建强基层党组织战斗堡垒。抓党建促乡村振兴，以高质量党建引领高质量发展。抓党建促基层治理，全面推行基层组织体系网和社会治理体系网“双网合一、联管联用”。抓党建促攻坚克难，努力开创新时代党的建设新局面。3.坚持正确的选人用人导向，着力培养忠诚干净担当的高素质干部。突出实干导向“选”好干部，突出机制导向“管”好干部，强化公务员队伍管理，老干部工作开创新局面。4.坚持引育并举，人才队伍建设取得新成效。始终坚持党管人才原则，聚焦凤庆事业发展需要，围绕用人主体需求，打通人才“引、育、用、留”全链条。5.建章立制抓作风提效能，自身建设持续加强。持续深入推进“组织工作‘六化’工作法”，不断推进筑牢凤庆组织工作服务县域发展的根基，有力提升凤庆组织工作发展水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市凤庆县委员会组织部机关设9个内设机构。即：办公室、干部人才股、组织股、干部监督股、教育培训股、公务员管理股、新闻和网络宣传股、工委办公室、离退休干部服务管理办公室。所属参公管理事业单位1个，所属全额拨款事业单位2个，分别是：

1.凤庆县党员教育中心（参公管理事业单位）

2.凤庆县老干部活动中心

3.凤庆县老年大学（凤庆县信息管理中心）

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市凤庆县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党凤庆县委员会组织部机关。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市凤庆县委员会组织部2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党临沧市凤庆县委员会组织部2022年度无政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市凤庆县委员会组织部2022年度收入合计5582822.71元。其中：财政拨款收入5562531.76元，占总收入的99.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20290.95元，占总收入的0.36%。与上年相比，收入合计减少1838041.43元，下降24.77%，下降主要原因为：一是因工作需要，2022年调出人员增加，相应减少了人员工资及各项保险费等。二是较2021年相比，项目经费减少，同比减少换届工作经费1755000.00元，减少非公经济组织和社会组织党建工作经费573400.00元；增加凤庆智慧党建运维经费（含综合服务平台运维费）279800.00元，同比增加到村任职选调生工作经费196963.60元。其中：财政拨款收入减少1833732.38元，下降24.79%，下降主要原因为：一是因工作需要，2022年调出人员增加，相应减少了人员工资及各项保险费等。二是较2021年相比，项目经费减少，同比减少换届工作经费1755000.00元，减少非公经济组织和社会组织党建工作经费573400.00元；增加凤庆智慧党建运维经费（含综合服务平台运维费）279800.00元，同比增加到村任职选调生工作经费196963.60元。上级补助收入较上年相比无变化；事业收入较上年相比无变化；经营收入较上年相比无变化；附属单位上缴收入较上年相比无变化；其他收入减少4309.05元，下降17.52%（下降主要原因为：减少老干部杂志征订费4600元。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市凤庆县委员会组织部2022年度支出合计5566380.94元。其中：基本支出3942380.07元，占总支出的70.82%；项目支出1624000.87元，占总支出的29.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3092775.65元，下降35.72%。其中：基本支出减少250292.92元，下降5.97%，下降主要原因为：因工作需要，2022年调出人员增加，相应减少了人员工资及各项保险费等。项目支出减少2842482.73元，下降63.64%，下降主要原因为：项目经费减少，较2021年相比，同比减少换届工作经费1755000.00元，减少非公经济组织和社会组织党建工作经费573400.00元；增加凤庆智慧党建运维经费（含综合服务平台运维费）279800.00元，同比增加到村任职选调生工作经费196963.60元。上缴上级支出较上年相比无变化；经营支出较上年相比无变化；对附属单位补助支出较上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市凤庆县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3942380.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3546423.07元，占基本支出的89.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费395957.00元，占基本支出的10.04％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市凤庆县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的经费支出1624000.87元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年选调生到村任职中央补助资金48000.00元，主要用于拨付2021年应付未付的到村任职选调生各项工作经费；

2.2022年选调生到村任职中央补助资金196963.60元，主要用于拨付2022年到村任职选调生各项经费；

3.干部人事档案数字化加工经费68780.00元，主要用于干部人事档案数字化加工支出；

4.2021年春节援凤干部慰问经费11818.00元，主要用于2021年应付未付的2021年援凤干部春节慰问品购买支出；

5.2021年县委换届工作经费400000.00元，主要用于拨付2021年县委换届产生的各项费用；

6.2021年乡（镇）党委换届工作经费334992.00元，主要用于拨付2021年乡（镇）党委换届产生的各项费用；

7.春节慰问经费194800.00元，主要用于2022年春节期间走访慰问困难党员、老党员、离退休处级干部、“8.13”人员支出；

8.离退休干部重阳节、国庆节慰问经费72800.00元，主要用于离退休干部重阳节慰问支出；

9.凤庆智慧党建运维经费13200.00元，主要用于2022年智慧党建各项运维支出；

10.老年大学及老干部活动中心工作经费9909.69元，主要用于解决老年大学及老干部活动中心日常办公开支；

11.党建、乡村振兴挂钩帮扶经费40000.00元，主要用于做好挂钩村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接各项工作支出；

12.离退休干部工作经费45000.00元，主要用于开展离退休干部工作产生的支出；

13.常委部门工作经费39888.40元，主要用于履行常委部门工作职责产生的支出；

14.党员干部现代远程教育县级终端站点运维专项资金9000.00元，主要用于干部现代远程教育县级终端站点日常维护支出；

15.组织工作经费135000.00元，主要用于履行组织部门各项工作职责的开支；

16.税务代扣代缴个税手续费经费290.95元，主要用于与‘三代’业务直接相关的办公设备、人员成本、信息化建设、耗材、交通费等管理支出；

17.老干部杂志征订补助经费3558.23元，主要用于老干部杂志征订各项费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市凤庆县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出5562531.76元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少3095583.06元，下降35.75%，下降主要原因为：一是因工作需要，2022年调出人员增加，相应减少了人员工资及各项保险费等。二是较2021年相比，项目经费减少，同比减少换届工作经费1755000.00元，减少非公经济组织和社会组织党建工作经费573400.00元；增加凤庆智慧党建运维经费（含综合服务平台运维费）279800.00元，同比增加到村任职选调生工作经费196963.60元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4732946.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.09%。主要用于保障组织工作、干部工作、人才工作等项目工作的正常开展。

2.社会保障和就业（类）支出278780.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于机关干部职工社会保险缴费。

3.卫生健康（类）支出233877.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于机关干部职工医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出316927.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于机关干部职工住房公积金缴费。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为195000.00元，支出决算为178759.00元，完成年初预算的91.67%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算85000.00元，占总支出决算的47.55%；公务接待费支出决算93759.00元，占总支出决算的52.45%，具体是国内接待费支出决算93759.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市凤庆县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为195000.00元，支出决算为178759.00元，完成年初预算的91.67%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算为85000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为93759.00元，完成年初预算的85.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严格执行公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30672.70元，下降14.65%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；本年度未发生公务用车购置，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少6934.7元，下降7.54%；公务接待费支出决算减少237383.00元，下降20.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：加强“三公”经费管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。按照相关规定加强公务接待，公务接待减少，未发生因公出国（境）费用支出。

中国共产党临沧市凤庆县委员会组织部2022年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障应急处突、离退休干部用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待204批次（其中：外事接待0批次），接待人次1020人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对组织工作、干部工作、公务员工作、人才工作、老干部工作等的督导检查接待。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市凤庆县委员会组织部2022年机关运行经费支出395957.00元，增加24237.00元，增长6.52%，增加的主要原因是：办公费、邮电费和劳务费等支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费14532.22元，邮电费16760.76元，差旅费3730.50元，公务接待费30666.60元，劳务费20000.00元，工会经费38427.00元，公务用车运行维护费40000.00元，其他交通费用202800.00元，其他商品服务支出29039.92元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市凤庆县委员会组织部资产总额22741142.06元，其中，流动资产22165230.96元，固定资产553044.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22866.5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少133524.02元，减少0.58%，其中，固定资产减少75472.13元，减少12.01%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值114940.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额289481.00元，其中：政府采购货物支出117820.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出171661.00元。授予中小企业合同金额229881.00元，占政府采购支出总额的79.41%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党临沧市凤庆县委员会组织部2022年围绕以喜迎中国共产党第二十次全国代表大会召开为主线，强化思想政治武装；加强基层党组织建设和党员队伍建设，夯实党执政的组织基础；坚持正确的选人用人导向，干部队伍建设更加符合凤庆发展实际；坚持引育并举，人才队伍建设取得新成效；建章立制抓作风提效能，自身建设持续加强等5方面内容进行绩效目标的设定，年度绩效目标与部门职能职责一致。绩效指标主要产出指标中的数量、质量、时效、成本指标；效益指标中的社会效益指标；满意度指标中的服务对象满意度指标进行设置，设置中围绕部门主要职能职责进行细化设置。其中，部门整体支出绩效目标1个，涉及预算资金5562531.76元；项目支出绩效目标17个，涉及预算资金1624000.87元。经自评，本单位2022年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为97分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党临沧市凤庆县委员会组织部2022年本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭

的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、

完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100120301111