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中国共产党凤庆县委员会组织部2021年度部门决算

目录

第一部分中国共产党凤庆县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党凤庆县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县股级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施，组织实施培养和选拔干部工作。

4.制定和参与制定全县党组织建设的有关政策和制度，负责党的组织制度、党内生活制度建设；做好县直机关、企事业单位、非公有制经济组织和社会组织党员教育和党务干部、入党积极分子教育培训工作。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，指导、检查各乡（镇）、各部门的干部教育工作；搞好干部培训基地建设。

7.研究指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；贯彻落实干部监督各项政策、制度；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.负责全县党员干部现代远程教育、综合服务平台的规划、管理工作。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责全县人才队伍建设宏观管理，组织实施人才强县战略。

11.完成市委组织部、县委交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.突出政治引领，选优配强基层组织班子。坚持把党的全面领导贯穿换届工作全过程，保证换届令行一致，高质量完成村（社区）“两委”、县乡党委换届工作。有序推进换届工作。

2.强化思想武装，把牢正确政治方向。一是深入开展党史学习教育。二是凝心聚力喜迎建党百年。始终以建党100周年系列活动走深走实为目标，不断助力全县上下听党话、感党恩、跟党走良好氛围营造。三是全面深推“习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信”精神宣传落实。四是持续强化思想教育。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训最重大的政治任务，有序组织党的十九届五中全会精神集中轮训，换届后村“两委”成员轮训及“万名党员进党校”。

3.筑牢党建基础，推动基层党建提质增效。一是压紧压实党建工作责任。二是狠抓各领域党建全面提升。三是创新思路深推党建引领走深走实。

4.树立鲜明导向，干部队伍建设全面加强。一是突出需求导向“育”好干部。二是突出实干导向“选”好干部。三是突出机制导向“管”好干部。

5.坚持引育并举，人才队伍建设取得新成效。一是聚焦需求，精准引才。二是聚焦实战，高质育才。三是聚焦增效，科学用才。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党凤庆县委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党凤庆县委员会组织部机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党凤庆县委员会组织部2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会组织部2021年度收入合计742.09万元。其中：财政拨款收入739.63万元，占总收入的99.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.46万元，占总收入的0.33%。与上年相比减少85.64万元，下降10.35%，减少的主要原因为：一是根据财政要求，2020年将2018-2020年财政暂付经费222.56万元调整为预算收入，导致2020年收入相对较大。二是同比增加死亡丧葬补助费19.91万元、换届工作经费县级补助资金249万元、定向选调生生活补助金5万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会组织部2021年度支出合计865.92万元。其中：基本支出419.27万元，占总支出的48.42%；项目支出446.65万元，占总支出的51.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加51.40万元，增长6.31%，增加主要原因为：一是同比增加死亡丧葬补助费19.91万元、换届工作经费县级补助资金249万元、定向选调生生活补助金5万元；二是2020年结转的换届工作上级补助资金56.1万元在2021年拨付；三是根据财政要求，2020年将2018-2020年暂付经费222.56万元调整为预算支出，导致2020年支出相对较大；四是同比减少大学生村官到村任职补助经费47.35万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党凤庆县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出419.27万元。与上年对比减少71.28万元，下降14.53%，减少主要原因为：一是根据财政要求，2020年将2018-2020年财政暂付经费222.56万元调整为预算支出，其中包含基本支出45.70万元；二是同比减少大学生村官到村任职补助经费47.35万元，同比增加死亡丧葬补助费19.91万元。中国共产党凤庆县委员会组织部2021年基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出382.1万元，占基本支出的91.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.17万元，占基本支出的8.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党凤庆县委员会组织部机关、下属

事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出446.65万元。与上年对比增加122.68万元，增长37.87%，增加的主要原因为：2021年，新增换届工作经费支出305.1万元、新增定向选调生生活补助金支出5万元、干部人事档案加工经费支出6万元；2020年将176.86万元项目资金暂付款调整为预算支出，2021年无此项支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年选调生到村任职中央补助资金0.7万元，主要用于2021年选调生到村任职补助；

2.2021年春节慰问经费18.01万元，主要用于2021年春节期间走访慰问困难党员、老党员、离退休处级干部、“8.13”人员支出；

3.县、乡、村三级换届工作经费249万元，主要用于解决2021年县、乡、村三级换届工作支出；

4.老年大学及老干部活动中心工作经费2万元，主要用于解决老年大学及老干部活动中心日常办公开支；

5.新农村建设、党建、扶贫等工作经费4.57万元，主要用于做好挂钩村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接各项工作支出；

6.离退休干部工作经费6.65万元，主要用于开展离退休干部工作产生的支出；

7.常委部门工作经费4.26万元，主要用于履行常委部门工作职责产生的支出；

8.干部人事档案加工经费6万元，主要用于干部人事档案数字化加工支出；

9.党员干部现代远程教育县级终端站点运维专项资金1.53万元，主要用于干部现代远程教育县级终端站点日常维护支出；

10.组织工作经费18.78万元，主要用于履行组织部门各项工作职责的开支；

11.2021年重阳节离退休老干部慰问经费7.78万元，主要用于离退休干部重阳节慰问支出；

12.2020年度综合服务平台年度运维经费8.83万元，主要用于2020年综合服务平台运维支出；

13.2020年度非公经济组织和社会组织党组织党建工作经费及党组织书记津贴补助57.34万元，主要用于非公经济组织和社会组织党组织书记津贴、支部党建工作经费、党员培训经费各项支出；

14.2021年定向选调生补助经费5万元，主要用于2020年定向选调生一次性生活补助；

15.村和社区两委换届工作经费上级补助资金56.1万元，主要用于解决村（社区）“两委”换届工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出865.81万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加51.30万元，增长6.30%，增加主要原因为：一是同比增加死亡丧葬补助费19.91万元、换届工作经费县级补助资金249万元、定向选调生生活补助金5万元；二是2020年结转的换届工作上级补助资金56.1万元在2021年拨付；三是根据财政要求，2020年将2018-2020年暂付经费222.56万元调整为预算支出，导致2020年支出相对较大；四是同比减少大学生村官到村任职补助经费47.35万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出769.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.91%。主要用于保障组织工作、干部工作、人才工作等项目工作的正常开展。

2.社会保障和就业（类）支出55.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于机关干部职工社会保险缴费。

3.卫生健康（类）支出19.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于机关干部职工医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出21.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于机关干部职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.2万元，支出决算为20.94万元，完成预算的98.77%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为9.19万元，完成预算的99.89%；公务接待费支出决算为11.75万元，完成预算的97.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，精简节约，压缩“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.05万元，下降4.77%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元，下降3.19%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降5.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，精简节约，压缩“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.19万元，占43.9%；公务接待费支出11.75万元，占56.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.19万元，开支一般公共预算财政拨款

的公务用车保有量为2辆。主要用于保障应急处突、离退休干部用车，所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.75万元。其中：

国内接待费支出11.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待236批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对组织工作、干部工作、公务员工作、人才工作、老干部工作等的督导检查接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党凤庆县委员会组织部2021年机关运行经费支出37.17万元，与上年对比增加2.2万元，增长6.27%，增加的主要原因：因人员变动，公车补贴较上年增加。部门机关运行经费主要用于维持机关正常运转所产生的办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党凤庆县委员会组织部资产总额2,456.55万元，其中：流动资产2,221.75万元，固定资产229.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少161.89万元，下降6.18%，其中固定资产减少61.69万元，下降26.22%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产77项，账面原值9.63万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年，中国共产党凤庆县委员会组织部项目绩效自评金额865.92万元，共16个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费865.92万元，支出865.92万元，支出率100%。

(一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在组织工作、干部工作、人才工作、老干部工作、自身建设等方面精准发力，各项重点工作推进有序、落实有力、行动有效。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党凤庆县委员会组织部2021年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100120301111