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中国共产党凤庆县委员会老干部局2019年部门预算公开目录
第一部分 中国共产党凤庆县委员会老干部局2019年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党凤庆县委员会老干部局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中国共产党凤庆县委员会老干部局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻落实党中央、国务院、省、市、县关于老干部工作的方针、政策和各项规定，结合本县实际，研究具体的实施办法，做好老干部的管理、服务工作。
2.负责组织离休干部、副县（处）级以上退休干部的政治学习、文件传达、听取重要报告、参加有关会议、就近就地参观考察等活动。
3.负责督促检查离休干部和副县（处）级以上退休干部的政治待遇、经济待遇的落实工作。
4.配合有关部门做好对离休干部和副县（处）级以上退休干部在“三个文明”建设中献计献策、发挥作用等方面的宣传表扬工作。
5.抓好老年大学和老干部活动中心的管理服务工作，组织老干部开展有益于身心健康的各项文体娱乐活动。
6.负责承办离休干部年度办公费、特需费和副县（处）级以上退休干部活动经费的预算管理支付工作。
7.负责承办老干部年度报表、数据采集、信息报送等工作。
8.负责对离（退）休老干部的走访，看望因病住院的老干部，开展好重大节日的敬老慰问活动。
9.承办县委、县人民政府以及上级老干部门交办的工作事宜。
（二）机构设置情况
中国共产党凤庆县委员会老干部局是管理全县离休干部和副县（处）级以上退休干部的中共凤庆县委组织部管理的职能部门，为县委直属正科级行政单位，下辖1个一级会计单位。中共凤庆县委老干部局内设1个股室即综合办公室，人员编制3名（省编3名），下属凤庆县老干部活动中心成立于1996年，2008年批准为全额拨款的参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位，核定参公人员编制2名。
（三）重点工作概述
2018年重点开展了以下工作：
1.强化思想政治引领，着力提高“三项建设”水平。
2.认真抓好老干部政治待遇的落实。
3.认真抓好老干部生活待遇的落实。
4.积极引导老干部为党和人民事业增添正能量。
5.着力抓好基础设施改善，不断夯实离退休干部文化养老主阵地。
6.认真抓好老年大学的办学，进一步丰富离退休干部的精神文化生活。
7.以助推脱贫攻坚工作为统领，统筹兼顾，从严从实抓好各项工作任务落实。
二、预算单位基本情况
中国共产党凤庆县委员会老干部局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制3人，参公人员编制2名。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入77.48万元，其中：一般公共预算财政拨款77.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入77.48万元，其中:本年收入77.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77.48万元（本级财力77.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出77.48万元。财政拨款安排支出 77.48万元，其中：基本支出71.48万元，项目支出6万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013601 行政运行60.14万元，占总支出的77.62%；
2080501 归口管理的行政单位离退休2.92万元，占总支出的3.77%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.35万元，占总支出的8.2%；
2080801 死亡抚恤0.81万元，占总支出的1.05%；
2101101 行政单位医疗：3.44万元，占总支出的4.44%；
2210201 住房公积金：3.81万元，占总支出的4.92%。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出71.48万元，项目支出6万元）。
工资福利支出60.02万元，占总支出的77.47%；
商品和服务支出7.72万元，占总支出的9.96%；
对个人和家庭的补助支出3.74万元，占总支出的4.83%；
项目支出6万元，占总支出的7.74%
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
中国共产党凤庆县委员会老干部局无市对下专项转移支付情况。
（二）与中央配套事项
中国共产党凤庆县委员会老干部局无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党凤庆县委员会老干部局无与中央配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年收入预算总额为77.48万元，其中：财政拨款（补助）77.48万元。比2018年少35.44万元，减少的主要原因工资福利支出、商品和服务支出减少等，项目经费6万元与2018年保持一致。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年，中国共产党凤庆县委员会老干部局“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比，无变化，均为公车运行经费2万元。
（一）因公出国（境）费
2019年，中国共产党凤庆县委员会老干部局预算支出出国（境）费预算 0万元，与2018年预算数相比无变化。
（二）公务用车购置及运行费
2019年，中国共产党凤庆县委员会老干部局预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2018年预算数相比无变化，原因是2018年、2019年公车购置预算均为0万元，公务用车运行费均为2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2019年，中国共产党凤庆县委员会老干部局预算支出公务接待费预算0万元，与2018年预算数相比无变化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年部门财政拨款收入77.48万元，其中:本年收入77.48万元。其中，基本支出71.48万元，项目支出6万元。主要用于机关正常运转支出77.48万元，其中：①工资福利支出60.02万元（工资性支出46万元、单位基本养老保险缴费支出6.35万元、单位基本医疗保险缴费支出3.34万元、单位配套住房公积金支出3.81万元、单位配套工伤保险0.06万元、单位配套生育保险0.35万元、 其他社会保障缴费0.11万元）；②商品和服务支出7.72万元（其中：办公费0.7万元、 印刷费0.3万元、职工教育培训费0.48万元、工会费0.64万元、职工福利费0.006万元、公车运维费2万元、公车补贴3.6万元）；③对个人和家庭的补助3.74万元（其中：死亡抚恤0.81万元、独子费0.006万元、归口管理的行政单位离退休2.92万元）；④项目支出6万元（凤庆县老年大学工作经费1万元、离退休老干部工作经费5万元）。2019年机关运行经费较2018年112.92万元减少35.44万元，减少的原因为在职人员到龄退休，人员减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
中国共产党凤庆县委员会老干部局无与中央配套事项。
附件：中国共产党凤庆县委员会老干部局2019年部门预算公开情况表.xls
监督索引号53092100128700111
滇公网安备 53092102000012号
