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中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2024年预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政治协商。对全县重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议凤庆县委员会可根据县委、县人大常委会、县政府、民主党派、人民团体的提议，举行各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

2.民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

3.参政议政。对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和有关部门提出意见和建议。

4.制定年度协商计划。综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

5.联系指导。加强对各政协小组的联系，研究和协调解决各政协小组履职中带有共同性、普遍性的主要问题，指导各政协小组工作。

6.完成县委及省、市政协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会共设置8个内设机构，包括：办公室；提案委员会；经济和农业农村委员会；社会和法制委员会；人口资源环境委员会；文史教科文卫体委员会；民族宗教和港澳台侨外事委员会；委员联络和学习委员会。所属单位0个。

根据凤办发（2019）17号文件批准，同意中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定，机构级格均为正科级。核定机关行政编制数17人，机关工勤编制数5人。机关总编制数为22人。现有干部职工41 人，超出编制数21人，其原因是：近年来，部分领导及委室主任、副主任改任非领导职务后，未达到法定退休年龄，仍在机关工作，因工作需要，需配齐实职领导，所以在职人员超过编委核定的编制数21人。所有调入人员都经县委常委会会议研究决定，调入人员全都是机关公务员，都是行政编制内人员。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年、人民政协成立75周年，是全面贯彻党的二十大精神、实施“十四五”规划、推进“3815”战略发展目标的关键一年。县政协及其常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进新时代人民政协工作重要思想，省委十一届五次全会、市委五届五次全会、县委十五届十一次全会精神，紧紧围绕县委决策部署，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，深入践行全过程人民民主，实干担当、务实履职，助推全县经济社会高质量发展。

一是强化政治引领，坚定思想主轴主线

1.加强思想政治建设。持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深化“第一议题”制度，通过“党组班子带头学、班子成员率先学、机关干部跟进学、全体委员研讨学”的递进方式，深学细悟党的二十大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和深刻内涵，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.加强政协组织党的建设。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，严格落实重大事项请示报告制度，自觉把政协工作放在全县工作大局中去谋划和推进。深化专委会党支部建设，积极探索符合政协特点的活动载体，着力推动党建与履职工作深度融合。持续巩固机关党总支及下设两个党支部规范化建设，抓牢政治机关、模范机关创建。

3.扛牢意识形态责任。坚持把意识形态工作纳入政协党的建设工作重要内容，严格落实意识形态工作责任制，坚持把意识形态工作与政协业务工作同部署、同落实，切实提升意识形态鉴别力，维护意识形态安全。

4.驰而不息正风肃纪。不折不扣落实党风廉政建设工作责任，推动全面从严治党和反腐倡廉向纵深推进；严格执行个人重大事项报告制度和廉政风险隐患排查制度，监督政协干部和政协委员守牢拒腐防变防线，做到警钟长鸣、自警自省。

二是聚焦中心大局，提升履职建言水平

1.深化调研视察活动。以推动绿色能源发展为目标，开展全县光伏产业发展专项视察，助推重点项目建设、重点产业发展；持续聚焦茶叶产业，开展全县茶叶产业初制和精制加工情况专题调研，摸清产业底数，筑牢发展根基；以人民对美好生活的需要为基点，开展全县康养产业资源专题调研，顺应时代发展和社会现实需要，助推民生优先战略。

2.提升提案工作质量。坚持完善县政协主席班子成员牵头督办、各专门委员会负责督办等形式，进一步提高提案办理质量。不断完善提案审查立案、重点提案遴选、办理协商、结果反馈、办理情况评价等制度体系，加强与承办单位、提案人的沟通协作，为提办双方提供优质服务，凝聚提案办理合力。

3.有效开展民主监督。充分发挥政协民主监督职能作用，通过会议视察、大会发言、提交社情民意等履职活动，在助力政府科学执政，促进部门单位作风转变，优化发展环境上丰富民主监督多元有效的路径方法。将澜沧江流域茶旅融合、滇红茶产业发展（国际红茶交易中心项目）、核桃产业发展、新能源产业发展、凤巍高速公路建设项目、五城共建等工作列为主席会议重点关注事项；积极选派委员参与全县重要活动、重点会议，切实提高委员的监督能力，增强民主监督的实际效果，做到调研视察有质量、建言献策有分量、民主监督有力量。

4.围绕民生关切议政。充分发挥政协优势和作用，重点聚焦乡村振兴战略，激发委员主体作用，持续开展助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴行动，基层政协委员履职为民说实话办实事求实效活动，切实解决基层困难和群众“急难愁盼”问题。

三是优化协商议政格局，打造履职新品牌

1.精心组织全体会议协商。召开县政协十届三次全体会议，开展大会协商发言，引导委员认真审议、讨论政协常委会工作报告和政府工作报告等重要文件，紧扣全县中心工作建言资政、凝聚共识。

2.精准开展专题议政性协商。围绕县城居民饮水开展专题议政性常委会会议协商，着力群众急难愁盼问题，切实回应民生关切。

3.持续深化“院坝协商”。充分发挥好政协在基层社会治理中的职能作用，聚焦小区物业管理、农村人居环境提升、产业发展等人民群众关心的基层社会治理的热点、难点问题，推动“院坝协商”进一步向农村集中，向村寨延伸，努力打造更多政协履职的创新载体和特色品牌。各专委会要加强与各乡（镇）沟通联系，精选协商议题，确保协商议事质量和成效。

4.稳步推进“全面推广普及国家通用语言文字·全面推行使用国家统编教材”（“双推”）协商活动。采取“政协组织抓协商、政协委员作引领、重点乡镇办活动”的方式，在民族乡（镇）先行开展“双推”协商活动，每位委员每年至少组织或参与1次推普活动。

5.拓展协商阵地建设。用好已建立的基层履职实践基地和民主培训基地，加强协商阵地建设；加强界别协商、专题协商、对口协商、提案办理协商统筹整合，减轻基层负担，提高履职效能。

四是筑牢履职根基，广泛凝聚各界共识

1.强化文化文史工作。加强文史资料征编出版，整理出版《滇红记忆》画册；支持滇红茶文化研究会、徐霞客研究会以文化赋能助推凤庆创新发展；巩固政协宣传阵地，全方位发出政协好声音，为全县改革发展强信心、增同心、聚人心。

2.全面提升界别工作水平。以政协委员联系界别群众为纽带，制定政协委员联系界别群众制度机制和开展界别小组活动的实施办法，规范委员联系界别群众的范围和内容，深入开展界别工作“五个一”活动，凸显政协工作界别特色。

3.营造团结和谐的浓厚氛围。高度重视并发挥好人民政协统一战线的功能作用，坚持大团结大联合，为民主党派、工商联、无党派人士和民族宗教界人士履职创造条件，搭建更广阔平台，鼓励他们提出提案、建议，反映社情民意以及参与政协组织的调研、视察、协商和监督活动。

4.加强内外沟通联谊。做好与省、市政协工作的有序对接，积极参加各级政协会议，加强与上级政协和外地兄弟政协组织之间的联系，配合开展好各类异地调研视察活动。加强对外宣传工作，重点宣传好政协工作经验、成功做法以及政协委员参政议政成果，不断扩大政协组织的社会影响力。

5.用好“数字政协”平台。依托互联网广泛开展网络议政、联合协商等，持续推广使用“数字政协”移动履职平台，拓展委员参与面、增强履职便利度，努力把互联网“最大变量”转化为赋能政协工作高质量发展的“最大增量”。

五是强化队伍建设，锤炼过硬能力素质

1.发挥委员主体作用。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，持续开展委员讲堂活动，抓好政协委员政治理论和履职能力的经常性学习培训，切实发挥好委员的主体作用。

2.提升专委引领效能。发挥专委会基础性作用，深入开展专委会工作“八个一”活动，努力让委员议政有舞台、协商有平台、建言有渠道、履职有作为，切实做到专出特色、专出质量、专出水平。

3.加强机关自身建设。进一步加强机关干部队伍建设，持续开展读书会活动，定期开展岗位业务大练兵大比武，打造一支高素质敢担当善作为的机关干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制17人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,031,702.76元，其中：一般公共预算12,031,702.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增85,086.17元，增幅0.71%。主要原是退休人员增加，社会保障和就业支出经费增大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,031,702.76元，其中:本年收入12,031,702.76元，上年结转收入 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,031,702.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增85,086.17元，增幅0.71%。主要原是退休人员增加，社会保障和就业支出经费增大。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,031,702.76元。财政拨款安排支出12,031,702.76元，其中：基本支出10,126,552.76元，与上年对比增235,936.17元，增幅2.39%，主要原是退休人员增加，社会保障和就业支出经费增大；项目支出1,905,150.00元，与上年对比减150850元，主要原是机关运行保障经费较上年度减少150000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2010201行政运行支出6,320,447.23元，主要用于保障机关人员工资、办公经费；

2010202一般行政管理事务支出1,365,150.00元，主要用于其他运转类、特定目标类项目支出；

2010204 政协会议支出540,000.00元，主要用于召开政协全体会议、常委会会议、协商座谈会等；

2080501 行政单位离退休支出1,017,536.04元，主要用于发放原渠道退休费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出761,425.92元，主要用于养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,086,750.00元，主要用于社保缴费；

2101101行政单位医疗支出337,882.75元，主要用于医疗保险支出；

2101199行政单位大病保险支出31,441.82元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费；

2210201住房公积金支出571,069.00元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2024年度未涉及县对下专项转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2024年度未涉及县对下专项转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2024年度未涉及县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额349,150.00元，其中：政府采购货物预算349,150.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350000元，与上年一致，没有变动情况。

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年度一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2024年公务接待费预算为140,000.00元，与上年度一致，国内公务接待批次为40次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为210,000.00元，与上年度一致。其中：公务用车购置费0元，与上年度一致；公务用车运行维护费210000元，与上年度一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年机关保障运行经费纳入项目预算1,905,150.00元。其中：纳入项目预算的机关运行保障经费300,000.00元，委室工作经费240,000.00元，政协常委履职经费116,000.00元，政协会议经费540,000.00元，信创工作经费39,150.00元，主要用于政协机关开展各项工作需要，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政职能作用，召开好县政协十届三次全体会议；开展好专题协商议政会；做好提案收集整理和社情民意工作，继续发挥好政协提案、政协建议案、社情民意等渠道的“直通车”作用。纳入项目预算基层政协委员履职经费240,000.00元，主要用于开展好基层政协委员履职为民说实话、办实事、求实效活动，引导基层政协委员发挥所长，关注困难、弱势和特殊群体，更多地帮助当地群众解决实际问题。纳入项目预算党建、乡村振兴挂钩帮扶经费360,000.00元，主要用于积极为基层党建、乡村振兴支招建言，为全县巩固拓展脱贫攻坚成果献政协智、尽政协力。纳入项目预算《文史资料》印刷经费70,000.00元，主要用于做好《凤庆县文史资料》的征集、组稿、编辑工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出、办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：指一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2024年机关运行经费安排300,000.00元，与上年对比减少150,000.00元，减幅33.33%，主要原是在职人员较上年度减少，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会资产总额4,506,458.63元，其中，流动资产355,663.53元，固定资产4,150,795.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少161,706.78元，其中固定资产减少123,152.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6,894.68元，其中出租资产67.74平方米，资产出租收入6,894.68元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100113100111