监督索引号53092100113101000

中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.政治协商。对全县重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议凤庆县委员会可根据县委、县人大常委会、县政府、民主党派、人民团体的提议，举行各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

2.民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

3.参政议政。对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和有关部门提出意见和建议。

4.制定年度协商计划。综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

5.联系指导。加强对各政协小组的联系，研究和协调解决各政协小组履职中带有共同性、普遍性的主要问题，指导各政协小组工作。

6.完成县委及省、市政协交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、高标准严要求，政协系统党的建设不断加强

（1）加强制度建设，确保党的建设工作有章可循。深入贯彻落实《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》、《中共政协凤庆县委员会党组工作规则》等制度文件精神，全面落实党组理论学习中心组、“三会一课”等党的规章制度，坚持用制度建党，用制度管党。共召开党组理论学习中心组集中学习8次，开展“三会一课”活动23次。完成机关党支部换届工作，提升完善党组织活动阵地，打造智慧党建学习平台，扎实开展庆祝中国共产党成立100周年活动、主题党日等党员活动，不断创新和丰富活动载体，注重强化党员意识，抓紧抓实抓好党组织活动。

（2）落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设。一是严格落实全面从严治党主体责任。党组班子成员严格落实“一岗双责”，专题研究党风廉政建设和反腐败工作1次。二是开展常态化廉政教育。以党纪党规学习、各级纪委全会精神学习、廉政党课、谈心谈话、案例警示为重点常态化开展廉政教育，组织开展集中学习4次，廉政党课1次，谈心谈话53人次。三是党员领导干部严格落实双重组织生活制度。党组班子成员以党员身份认真参加机关党支部“三会一课”、主题党日活动。四是抓好公职人员遵纪守法、廉洁自律等各项常态化警示教育。

（3）扎实开展党史学习教育专题活动，强化党的核心领导地位。一是组织县政协党组理论学习中心组专题学习2场次，县委党史学习教育办公室到会巡听旁听1次；以县政协读书会载体，组织党史集中学习37次；组织开展“红色故事大家”活动5次；各专委会组织委员开展集中学习7场次，并建立学习活动工作群，适时推送党史学习相关内容。总结形成了党史学习“4+1”模式，有效抓实了机关党员干部和广大委员党史学习教育。二是深入开展党史学习教育。组织开展红色教育专题活动，开展表彰先进、重温入党誓词、唱红歌等“七一”系列活动。落实“为民办实事”清单，梳理主席班子集体办实事11件，班子成员办实事15件，其他干部职工办实事53件；结合政协委员“双助推”行动，组织广大政协委员重点围绕开展“五项助推”、做好“10件实事”。组织开展好“三个一千”行动，抽派9名干部职工到3个挂钩村，以自然村为单位，集体为群众办好事办实事20件。

（4）完善机制，充分发挥专门委员会党支部作用。一是注重专门委员会党支部思想建设工作。以季度组织所联系委员党支部开展学习活动，各专门委员会党支部共组织开展学习活动14次。二是注重发挥联系委员、服务委员的功能。在组织开展委员联合党委和委员党支部活动的时候，把委员交流学习体会、交流履职经验作为每次学习活动的规定动作，通过组织常态化的交流，推动委员整体履职水平的提升。三是注重把各委员党支部活动与常委会年度工作要点安排有效衔接。先后组织委员参加各类县外交流和县级调研视察活动70余人次，组织委员就推动全县高质量发展、高品质生活和现代化建设建言献策；注重专委会与各界别委员的沟通，实现了委员建言资政常态化。

（5）加强基层党建规范化建设，持续深化机关党支部工作。一是坚持党建与政协机关工作同部署、同落实。组织研究部署机关党建、意识形态、精神文明建设等工作3次。二是进一步完善三个三”工作法。制定“1+8”工作制度清单，确保书记岗位责任具体化、党建目标任务项目化、问题整改落实精准化，推动党建工作抓在日常、严在经常。三是持续抓好支部规范化巩固提升。严格落实经费、场所保障，确保机关党支部有阵地、有活动经费、有一套规范的党务台账。四是抓好智慧平台工作。用好管好门户网站、网络议政远程协商平台、人民政协报数字屏媒体平台、机关电子智慧屏、“云岭先锋”网上党支部、“学习强国”学习管理组等平台，明确专人负责信息管理、维护工作。

2、围绕中心，协商履职取得新成效

县政协党组始终聚焦主责主业，扎实履职，充分展现新时代政协工作新样子。

（1）精简高效召开县政协九届五次会议。县政协九届五次全体会议期间全体委员和列席人员围绕“一府两院”报告、《凤庆“十四五”规划和2035年远景目标纲要》及全县基础设施建设、乡村振兴工作、“三张牌”建设、产业发展规划、民生保障政策落实等开展集体协商，所提意见建议得到县委县政府高度重视，并作为相关工作措施加以推进。选举产生主席和1名副主席。

（2）精心组织开展调研视察专题协商活动。始终把调研视察专题协商活动作为政协履职的重要内容切实抓紧抓好。根据常委会年初工作要点安排，开展全县保障性住房管理使用情况调研、推进农民职业化工作情况调研、关于有效整合政府资源拓宽财源渠道调研、推进爱国卫生“7个专项行动”情况视察、凤庆县2021年上半年经济运行情况专题协商、“数字凤庆”建设情况调研、工业园区建设情况视察等7个专题调研、视察、协商活动。

（3）高度重视提案交办督办工作。在县政协九届五次会议上确定了60件提案作为今年交办的目标任务。一是及时召开主席会议，确定《关于推进“数字凤庆”建设的建议》、《关于进一步深化殡葬改革的建议》、《关于增设凤庆县乡村旅游行业人才培训专业的建议》、《关于整合县第二中学和第三中学教育资源的建议》4件提案为重点提案，于3月底报县政府全部交办到具体部门进行办理。二是注重实效，跟踪督办。严格执行提案办理跟踪督办制度，由分管副主席带队，根据提案内容适时选择相关提案，到住建、交运、卫健等办理部门进行跟踪督查，建议办理部门高度重视，按时按质按量完成提案办理工作。三是强化服务，创新方式。采取召开提案办理培训会、深入提案办理单位、电话咨询等方式，主动服务，严把提案办理质量关。把《关于统一规范凤庆茶叶地方产品标准的建议》、《关于进一步提升茶叶产业精制茶比重的建议》、《关于进一步加大我县茶叶初制所、茶叶加工作坊以及茶叶专业市场监管力度的建议》3件提案与组建凤庆滇红茶产业联盟协商议事会议相结合，通过协商成果转化落实提案办理内容的方式，不断丰富提案办理方式方法。

（4）深入开展“协商在基层”工作。坚持在县委的领导下统筹推进“协商在基层”工作，并将“协商在基层”协商议事活动作为政协机关党员干部和广大政协委员为民办实事和助推乡村振兴的重要抓手，紧扣中央和省市县委的决策部署，按照“小切口、能办成”的选题思路，把群众关心关注的热难点问题作为“协商在基层”的重点内容。共指导13个乡镇组织完成14场“协商在基层”协商议事活动，民主协商达成42条协商意见，部分协商意见由县委亲自交办落实，并正逐步转化为基层治理、民生实事等大批实际成果。协商议事活动开展情况在人民日报、学习强国、云南日报、云南网、云南政协报等各级媒体平台刊登报道50余篇次，形成一道“协商在基层”凤庆品牌。特别是今年8月24日召开的组建凤庆滇红茶产业联盟协商议事会议，是县政协贯彻落实习近平总书记回信精神的具体抓手，提出的协商交办意见由县委主要领导亲自安排部署。

（5）全力做好文史资料收集整理编写工作。一是做好《凤庆文史资料》第26辑的收集整理编写工作，共14多万字、近200幅图，正在组织编印。二是做好《凤庆人文丛书》（共3册）、《滇红源》的收集整理编写工作。书籍内容已基本收集完成，正在进行修改、完善、审稿等工作，计划2022年正式出版。三是做好文史资料对外交流工作。协助保山市政协文史资料部门，进一步完善滇西抗战历史资料。与保山、文山、普洱、西双版纳等地区交流文史资料书籍，在学习经验的同时，宣传凤庆、展示凤庆。

（6）坚持抓好为民办实事活动。一是利用社情民意反映群众困难问题，共编辑4期社情民意，通过社情民意直报向省政协报送2条社情民意信息。二是开展基层政协委员履职为民说实话办实事求实效活动，促成人畜饮水、村组道路、滑坡点治理、环卫设施、村民活动场所等一批惠民便民设施的建成。

（7）意识形态工作不断加强。一是持续深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大精神和党的十九届四中、五中全会精神，省市县各级会议精神等，强化干部队伍思想政治引领。二是抓实思想文化宣传阵地和网络信息平台建设，提升政协机关思想文化和网络舆论风险防控管理水平。三是加强对外宣传工作。邀请云南政协报等新闻媒体到凤庆考察交流，帮助宣传展示凤庆乡村旅游、经济社会发展和人文历史信息等工作成效和经验。积极向各级新闻媒体报送工作信息，年初以来被省、市、县各级信息媒体平台宣传报道稿件180余篇次。

（8）多渠道开展民主监督。加强与部门联动，常态化抓好高考、公务员招录、重点工作、公检法司等工作监督，先后派出30多名专委会干部和政协委员参加监督。2名主席班子成员、5名处级领导分别担任7个乡镇及相关重点工作督查组组长，7名委室主任为成员，参加每月开展一次全县重大项目、重点工作、重点指标督查工作。

3、主动担当作为，服务大局更加主动

县政协党组始终服从和服务于全县经济社会发展大局，积极参与县委县政府中心工作，有效助推相关工作取得实效。一是主席班子成员挂钩负责重大项目。3名主席班子成员挂钩的凤庆县犀牛大桥、大理巍山至临沧凤庆高速公路、凤庆通县机场建设项目、凤庆县人民医院二期建设项目等8个重大项目建设，目前项目正常推进中。二是主席班子成员挂钩负责重点工作。挂钩负责的“天下茶尊、滇红凤庆”开茶大典活动圆满举办；“健康生活目的牌”打造工作，已制定实施方案，建立项目库，正在有序推进；组建“凤庆滇红茶产业联盟”相关工作由县政协主要领导和2名处级领导主抓，已于10月21日成立，共有61家滇红茶生产企业和个人加入联盟；抽派2名科级干部参与全县风光水储一体化建设项目、县城东部片区综合开发建设项目。三是做好挂钩村脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴工作。选派7名科级干部驻4个村，其中1名驻村干部抽调参与支援镇康县边境村疫情防控工作。注重关心关爱驻村工作队员，保障驻村工作队员的保险、体检、办公经费等，积极协调资金项目，在为挂钩村基础设施建设、产业发展、技能培训、帮扶济困等方面给予大力支持。四是全力配合抓好疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”工作。做好网格化责任小区的值班值守、入户调查、疫苗接种宣传动员和宾馆的疫情防控监督等工作，认真组织开展网格化责任区每周一次环境卫生保洁巡查。

4、强化自身建设，不断提升“两支队伍”履职能力

县政协党组始终把牢“四个一线 ”的定位，以勇于自我革命的精神推进自身建设，锻造过硬的政治把握能力、调研研究能力、联系群众能力、合作共事能力，着力打造政治和业务“双过硬”的政协“两支队伍”。

（1）积极配合开展好县委巡察工作。县委第四巡查组从9月份进驻以来，县政协以高度的政治责任感认真对待此次巡察工作，服务从巡察工作安排，全力支持配合，以端正的态度做好服务保障，坚决遵守巡察工作纪律，坦诚接受监督，以实事求是的精神开展工作。

（2）建立读书会制度，建设学习型机关。以“书香政协·畅享悦读”为主题，坚持集中学习和个人自学、线上与线下学习相结合，建立县政协干部职工读书会常态化学习机制。由每个专委会轮流组织，主席班子领导和处级干部带头学习，制定学习时间为每周二、周四上午，每次学习时间不少于1.5个小时。在学习过程中，把讲政治理论学习贯穿政协干部、委员读书活动全过程，注重分享学习心得，更好地凝聚共识，（3）提升完善机关文化，加强精神文明建设。巩固提升省级文明单位创建成果，按照突显政协机关特色、规范机关文化建设的要求，对机关办公区域功能布局和思想文化宣传进行改造提升和补充完善。于8月份完成安装智慧电子大屏，完善党员活动阵地，打造智慧党建信息平台，建成了“书香政协”读书室等，进一步完善了政协机关思想文化宣传元素，丰富了机关党员干部和广大政协委员学习交流活动阵地。

（4）加强学习交流，提升履职能力和水平。按要求选派领导干部参加市、县组织的外出轮训学习，组织处级领导和科级分别到市委党校、县委党校参加理论学习培训，积极做好省市政协领导及外地州、县政协到凤庆调研指导工作、考察交流期间的服务保障工作，在上级调研指导和考察交流期间，进一步汲取宝贵经验，同时宣传好、推介好凤庆，充分展示凤庆担当、凤庆精彩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会部门2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会部门2021年度收入合计1,013.56万元。其中：财政拨款收入1,013.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年度收入合计1,215.60万元对比减少202.04万元，减幅16.62%，主要原因是根据国发5号文，“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回会议经费54万元，政协常委履职经费10.8万元，新农村党建扶贫挂钩经费16万元，基层政协委员履职经费7万元，机关运行保障经费23万元，职业年金10万元，本年减少“协商在基层工作经费”80万元，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会部门2021年度支出合计1,104.12万元。其中：基本支出939.77万元，占总支出的85.12%；项目支出164.35万元，占总支出的14.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度支出合计1，155.18万元相比，减少51.06万元，减幅4.42%，主要是因为因为根据国发5号文，“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转结余资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出939.77万元。与上年对比增加40.27万元，增幅4.48%，主要原因是2021年行政人员增加，公务用车维护费用欠款结算，临聘人员增加劳务费增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出817.42万元，占基本支出的86.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122.36万元，占基本支出的13.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164.35万元。与上年对比项目支出减少91.33万元，减幅35.72%，主要原因是根据国发5号文，“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转结余资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,104.12万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少51.06万元，减幅4.42%，主要是因为因为根据国发5号文，“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出896.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%。主要用于行政事业单位人员工资支出、办公室运转、后勤服务、公务接待、会议保障等各项业务工作的经费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出4.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于文明单位文化墙制作的经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出94.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

4.卫生健康（类）支出51.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于机关事业单位基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

5.住房保障（类）支出56.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于行政事业单位公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41万元，支出决算为28.46万元，完成预算的69.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.66万元，完成预算的84.1%；公务接待费支出决算为10.8万元，完成预算的54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金有限，未能按计划结清公务接待费及车辆修理费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.01万元，下降12.35%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少6.76万元，下降27.69%；公务接待费支出决算增加2.75万元，增长34.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆使用年限较长，内部设备老化，为保障出行安全，减少公车使用次数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，我单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出17.66万元，占62.06%；公务接待费支出10.8万元，占37.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展“协商在基层”工作及脱贫攻坚挂钩点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.8万元。其中：

国内接待费支出10.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次562人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成本机关工作任务及上级部门的视察、调查、调研、工作交流等相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会部门2021年机关运行经费支出122.36万元，与上年对比增加44.65万元，增幅57.46%，主要原因是办公费、电费、邮电费等有所增加。部门机关运行经费主要用于办公室正常运转所发生的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会部门资产总额816.66万元，其中，流动资产22.14万元，固定资产794.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加185.6万元，其中固定资产增加24.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产；

3.填报资产为资产“账面原值”；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额39.25万元，其中：政府采购货物支出31.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额15.85万元，占政府采购支出总额的40.38%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.行政成本：是政府向社会提供一定的公共服务所需要的行政投入或耗费的资源，是政府行使其职能必须付出的代价，是政府行使职能的必要支出。

监督索引号53092100113101111

附件：2021年政协部门决算公开表