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凤庆县政务服务管理局2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县政务服务管理局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县政务服务管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 凤庆县政务服务管理局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县政务服务管理局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县人民政府的各项工作部署；履行县政务服务领导小组的会议、决定。
（２）负责对政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；对县政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。
（3）负责督促指导落实县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。
（4）负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将工程建设招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中交易。
（5）负责政务服务中心网上审批系统、县公共资源交易中心网上管理系统一级两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。
（6）负责县政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。
（二）机构设置情况
凤庆县政务服务管理局于2012年3月成立，下设凤庆县公共资源交易中心和凤庆县政务服务中心两个副科级事业单位。凤庆县政务服务管理局内设综合办公室、管理督查、网络技术3个股级机构；交易中心内设综合管理、工程建设交易、政府采购、矿业权及产权交易服务4个股级机构；政务中心内设综合管理办公室1个股级机构。由于职能职责的增加，2016年12月成立了凤庆县中介超市和凤庆县政府集中采购和出让中心。
（三）重点工作概述
2021年我们将认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，坚持以科学发展观为统领，坚持以人为本的核心理念，以深化行政审批制度改革为主旋律，不断健全政务服务管理职能、完善管理机制、提高服务水平，更好地发挥服务全县经济社会科学发展的作用。重点抓好以下工作：
一是进一步抓好基层服务型党组织创建工作。二是进一步抓好干部队伍作风建设。三是进一步抓好进驻部门事项在网上大厅规范运行。四是进一步抓好“一网三平台”建设工作。五是进一步抓好对分中心和乡村两级为民服务工作督促指导。六是根据省、市公共资源交易改革的新要求进一步抓好公共资源交易改革相关工作，全面实现公共资源电子化交易。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制5人，事业编制13人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，无财政差额补助、财政专户资金和单位资金保障人员。
我局无离退休人员 。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 300.2万元，其中：一般公共预算300.2万元，与上年对比增加11.59万元，主要原因调入人员经费支出增加11.59万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 300.2万元，其中:本年收入300.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款300.2万元（本级财力300.2万元）。
与上年对比增加11.59万元，主要原因调入人员经费支出增加11.59万元。
预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 300.2万元。财政拨款安排支出 300.2万元，其中：基本支出273.2万元，与上年对比增加11.59万元，主要原因调入人员经费支出增加；项目支出27万元，与上年对比无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1、2010301行政运行81.45万元；2、2010302一般行政管理事务27万元；3、2010350事业运行132.44万元；4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.06万元；5、2101101行政单位医疗支出5.42万元；6、2101101事业单位医疗支出11.27万元；7、2101199其他行政事业单位医疗支出0.52万元；8、2210201住房公积金18.04万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：经济科目分组（其中：基本支出273.2万元，项目支出27万元）。基本支出中301工资福利支出56.02万元（其中：基本工资65.63万元；津贴补贴61.89万元；奖金14.4万元；绩效工资30.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费24.06万元；职工基本医疗保险缴费16.69万元；其他社会保障缴费1.53万元；住房公积金18.04万元）。302商品和服务支出17.19万元（其中办公费2.99万元；公务接待费1.15万元；会议费0.35万元；工会经费3.01万元；职工教育经费2.26万元；福利费0.03万元；公务用车运行和维护费2.00万元；其他交通费用5.4万元）。项目支出中：办公费13.8万元；水费1.18万元；邮电费8.42万元；物业管理费3.6万元。
县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县政务服务管理局没有中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县政务服务管理局没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县政务服务管理局没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.15万元，较上年减少0.05万元，下降1.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县政务服务管理局2021年无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
凤庆县政务服务管理局2021年公务接待费预算为1.15万元，较上年减少0.05万元，下降4.17%，国内公务接待批次为6次，共计接待23人次。
减少主要原因是进一步压缩公务接待费，保证三公经费支出只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减。其中：公务用车运行维护费2万元，较上年无增减。年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年运行保障经费总体目标：做好政务服务实体大厅的智慧化建设，全面取消分中心，落实“两集中、两到位”行政审批制度改革要求，进一步抓好进驻部门、进驻事项和进驻人员，做到应进必进，进必授权。指导好乡村两级为民服务平台标准化建设和规范化运行，争取做到一般行政审批和政务服务项目在乡村办理，打通服务群众“最后一公里”。全力打造“互联网+政务服务”的政务服务平台，推行“一号申请、一窗办理、一网通办”，政务服务事项做到“应上尽上，全程在线”，全面融入全省政务服务“一张网”，基本实现群众和企业办事“最多跑一次”。围绕“网上全公开、线下无交易，全省统一规范、全省共享共用”的工作目标，继续做好“一网三平台”建设，实现我县公共资源交易工作的全流程电子化，全面推行“远程异地评标”，确保我县公共资源交易工作在阳光下运行，保证我县各项政务服务工作的圆满完成。绩效目标一级目标设：一级指标设2个，分别是产出指标、满意度指标；二级指标设2个，分别是时效指标、服务对象满意度指标；三级指标设2个，分别是时效性、满意；指标值为10。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县政务服务管理局2020年机关运行经费安排44.19万元，与上年对比增加0.47万元，主要原因调入人员公用经费支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
凤庆县政务服务管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
凤庆县政务服务管理局基本运行保障经费
二、立项依据
凤财预发〔2021〕31号
三、项目实施单位
凤庆县政务服务管理局
四、项目基本概况
一是用于政务服务大楼水电费、网络费、绿化费、便民用品、保安保洁用品、办公楼维护等支出；二是用于单位聘请的保洁人员工资支出；三是用于政务服务中心、公共资源交易中心和政府采购和出让中心工作运转和业务培训支出。
五、项目实施内容
该项目经费主要用于保障：1.政务服务大楼水电费、网络费、绿化费、便民用品、保安保洁用品、办公楼维护等支出；2.用于保障单位聘请的保洁人员工资五险一金支出；3.用于保障政务服务中心、公共资源交易中心和政府采购和出让中心工作运转和业务培训支出。
六、资金安排情况
2021年安排本级财力预算安排基本运行保障经费27万元，其中：1、办公费13.8万元；2、水费1.18万元；3、物业管理费3.6万元；4、邮电费8.42万元。
七、项目实施计划
根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障政务服务工作正常运转。
八、项目实施成效
一是能为前来政务服务大厅办事的企业、群众提供安全、舒适、整洁的办事环境；二是通过对政务服务人员进行业务知识培训，可以进一步提高工作人员业务水平和办事效率，才能为企业、群众提供更优质、高效的服务。
附件：凤庆县政务服务管理局2021年部门预算公开表
监督索引号53092100143400111
滇公网安备 53092102000012号
