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中国共产党凤庆县委员会政法委员会2021年预算公开目录
第一部分 中共凤庆县委政法委2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共凤庆县委政法委2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分中共凤庆县委政法委2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共凤庆县委政法委2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共凤庆县委政法委员会是中共凤庆县委领导、管理全县政法工作的职能部门。中共凤庆县委政法委机关是中共凤庆县委政法委员会的办事机构。中共凤庆县委政法委员会主要职责是：
根据党的路线方针政策和省委、市委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作作出全局性部署并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。组织和指导全县政法部门领导班子建设和干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。组织、协调和指导全县维护稳定工作。检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严格执法、落实党的路线方针政策的具体措施。支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作。办理市委政法委和县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中共凤庆县委政法委员会机关内设7个机构和1办，因中共凤庆县委政法委员会机构设置为机密，具体内容不予公开。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和对政法工作重要讲话精神为指导，认真学习贯彻党的十九届四中、五中全会及中央全面依法治国会议、习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”， 坚持党对政法工作的绝对领导，围绕政法各项工作任务带头真抓实干、担当作为、履职尽责，全力为凤庆经济社会发展创造安全稳定的社会环境，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。为全县经济社会持续平稳健康发展创造良好的社会环境，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额供给单位。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
凤庆县委政法委员会机构设置为机密，具体内容不予公开。
离退休人员9人，全部为退休人员。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入485.67万元，其中：一般公共预算415.03万元，上年结转70.64万元。
与上年对比2021年部门财务总收入增加7.64万元，一般公共预算财政拨款减少10.69万元，上年结转增加18.33万元；主要本年度有1人退休人员经费较上年减少及上年结转增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入415.03万元，其中:本年收入415.03万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款415.03万元（本级财力415.03万元）。
与上年对比2021年部门财务总收入减少10.69万元，一般公共预算财政拨款减少10.69万元；主要本年度有1人退休人员经费较上年减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 415.03万元。财政拨款安排支出 415.03万元，其中：基本支出346.76万元，与上年对比减少10.69万元，主要由于上年末有1名人员退休后今年在职人员减少1人，基本人员经费随之减少；项目支出60万元，与上年对比增加2万元，主要由于今年结增加了2万元县级司法救助经费。
（一）财政拨款按支出功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列“201（类）－36（款）”支出346.76万元，其中基本支出286.76万元，项目支出60万元，主要反映用于机关人员经费及正常运转的支出；“208（类）－05（款）”支出27.64万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出； “210（类）－11（款）”支出19.89万元，主要反映单位基本医疗保险缴费支出；“221（类）－02（款）”支出20.73万元，主要反映单位配套住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出355.03万元，项目支出60万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共凤庆县委政法委暂没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共凤庆县委政法委暂没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共凤庆县委政法委暂没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.2万元，均为政府采购服务预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共凤庆县委政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.1万元，较上年减少0.7万元，下降8.97%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
政法委机关2021年度不涉及因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
中共凤庆县委政法委2021年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次为23次，共计接待110人次。认真履行厉行节约各项要求，严格控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共凤庆县委政法委2021年公务用车购置及运行维护费为5.2万元，较上年减少0.6万元，下降10.34%。公务用车运行维护费5.2万元，较上年减少0.6万元，下降10.34%。年末公务用车保有量为1辆。认真履行厉行节约各项要求，大大降低行政成本，严格控制“三公”经费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
认真履行维稳第一责任，政法综治维稳信访工作保障有力；着力推进平安凤庆建设，群众安全感满意度不断提升；注重源头防范治理，维护稳定工作成效显著；推进法治凤庆建设，依法治县工作得到强化；加强政法队伍建设，政法队伍整体素质和履职能力明显提高；确保了全县社会大局的持续稳定。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
社会治安综合治理是指在党委、政府统一领导下，在充分发挥政法部门骨干作用的同时，组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定的一项系统工程。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共凤庆县委政法委员会2021年机关运行经费安排355.03万元，包括基本工资，津贴补贴、各类社会保险、住房公积金等工资福利支出及用于机关办公、会议、差旅、培训、车辆运行维护等开支，与上年对比减少22.8万元，其主要原因是发生人员变动，2021年在职人员减少1人经费发生变化。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
中共凤庆县委政法委2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
综治维稳及司法救助工作经费
二、立项依据
提升群众安全感、满意度为目标，做好2021年司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳，不断深入开展平安凤庆建设。
三、项目实施单位
中国共产党凤庆县委员会政法委员会。
四、项目基本概况
充分发挥财政政法资金使用效益，支持政法部门更好的履职尽责，维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，着眼维稳能力建设，创新社会治理体制机制，为推动全县建设“平安凤庆”，实现跨越式发展、与全国同步全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境。
五、项目实施内容
坚持常态化抓矛盾纠纷和突出问题排查化解整治、积极推进基层和行业系统平安创建；将各类矛盾纠纷和突出问题化解在基层、解决在萌芽状态，将事关群众切身利益的各项实事办好、好事办实。遭受犯罪侵害或民事侵权，但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人或其符合条件的近亲属，帮助解决面临的急迫困难，摆脱生活困境。
六、资金安排情况
综治维稳工作经费50万元，县级司法救助经费2万元。
七、项目实施计划
16.8万元综治维稳工作经费用于支付社区网格员工资，33.2万元作为综治维稳工作日常经费；2万元司法救助经费由县级政法各部门提出救助人选，政法委根据实际情况予以适当金额救助。
八、项目实施成效
实施司法救助有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐。坚持常态化抓矛盾纠纷和突出问题排查化解整治、积极推进基层和行业系统平安创建，为建设和谐、幸福、美丽凤庆创造安全稳定社会环境，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。
中国共产党凤庆县委员会政法委员会2021年预算公开样表 20210312091111787.xlsx
监督索引号53092100121600111
滇公网安备 53092102000012号
