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临沧市凤庆县人民政府办公室2022年度部门决算目录

第一部分 临沧市凤庆县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县人民政府办公室是凤庆县人民政府工作部门，为正科级，加挂凤庆县信访局牌子，内设11个职能股、室。具体为综合股、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合调研四股、政府信息与政务公开股、行政股、督查室、信访室、政策法规股、政府总值班室。下设2个事业机构，分别为凤庆县人民政府网站管理中心、凤庆县人民政府接访服务中心。

1.承办临沧市人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和凤庆县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和中共凤庆县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责凤庆县人民政府会议的准备工作，协助凤庆县人民政府领导组织实施会议决定事项，做好决定事项的督办、检查和反馈工作。

3.协助凤庆县人民政府领导组织起草或审核以凤庆县人民政府、凤庆县人民政府办公室名义发布的公文。负责凤庆县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印刷、保密、归档和管理工作。

4.研究各乡镇人民政府和县直部门、单位请示、报告凤庆县人民政府的事项，提出办理意见，报凤庆县人民政府领导审批、批复。

5.根据凤庆县人民政府领导指示，对凤庆县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报凤庆县人民政府领导决定。

6.起草、协调、送审、印发凤庆县人民政府和办公室文件。督促检查各乡镇人民政府和县直各部门对凤庆县人民政府决定事项及凤庆县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向凤庆县人民政府领导报告。

7.根据凤庆县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，并做好县政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协提案的办理工作；承办交由凤庆县人民政府和凤庆县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协提案；承办有关民主党派对凤庆县人民政府所提意见的办理工作。

9.承办凤庆县人大常委会、政协凤庆县委员会对凤庆县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

10.负责全县政府信息、政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作；负责县政府门户网站建设、管理、运行、维护工作。

11.负责凤庆县人民政府信访工作和政务热线管理工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向凤庆县人民政府及领导提出的信访事项。办理省委、省政府、省直机关，市委、市政府、市级机关和中共凤庆县委、凤庆县人民政府领导交办的信访事项。办理人民群众来信来访工作。

12.负责凤庆县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作，负责组织清理和汇编规范性文件。

13.负责法律顾问准入、退出和考核工作制度建设，组织、协调、联系、服务政府法律顾问对县委、县政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

14.负责县人民政府总值班工作，及时向县人民政府报告重要情况，协助处理各乡、镇、民族乡和县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导有关指示。根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

15.做好政府系统政务督查工作。

16.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府的领导下，县人民政府办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届历次全会及中国共产党第二十次全国代表大会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，进一步解放思想，转变作风，开拓创新，全面提升“三办三服务”能力和水平，努力发挥参谋助手、综合协调、督促检查和服务保障作用，扎实推进各项工作落实，全力推动县委、县政府重大决策部署落地生效。重点做好以下工作：

1.高质量做好政务服务工作。一是切实提高办文质量；二是扎实做好办会工作；三是统筹做好调研保障工作。

2.认真履行督查督办职能。一是认真落实上级交办的督查任务；二是围绕县政府重点工作开展督查督办；三是做好人大代表建议及政协委员提案交办、督办工作；四是做好人大审议意见整改落实。

3.深化信访基础工作落实。一是抓实初信初访事项办理；二是抓好矛盾纠纷排查化解；三是持续畅通群众信访渠道。

4.扎实推进政府网站管理和政府信息公开。一是加强政府门户网站管理；二是加强政府系统政务新媒体监管；三是深化重点领域信息公开；四是强化政策解读与回应关切。

5.全面推进法治建设。一是抓实平安建设；二是严格落实合法性审查制度；三是依法制定、清理规范性文件。

6.严格落实值班值守制度。一是认真做好值班带班工作；二是及时报送值班信息，严格执行工作程序和信息报告规定；三是加强和规范值班检查工作。

7.认真落实挂钩帮扶责任。一是认真落实疫情防控包保责任；二是认真落实脱贫攻坚定点帮扶责任。

8.认真落实意识形态工作责任制。一是强化责任落实，进一步提高政治站位，切实增强做好意识形态工作的责任感、使命感和紧迫感；二是抓实理论学习；三是做好舆论引导工作；四是开展好红色教育。

9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合股、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合调研四股、政府信息与政务公开股、行政股、督查室、信访室、政策法规股、政府总值班室。

所属单位2个，分别是：

1.凤庆县人民政府网站管理中心;

2.凤庆县人民政府接访服务中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县人民政府办公室2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制9人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员9人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县人民政府办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县人民政府办公室2022年度收入合计9687230.26元。其中：财政拨款收入9677727.80元，占总收入的99.90%；其他收入9502.46元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计减少804737.35元，下降7.67%。其中：财政拨款收入增减少808753.80元，下降7.71%；其他收入增加4016.45元，增长73.21%。主要原因是2022年度人员调动、退休减少7人以及欠缴部分社会保障缴费减少基本支出经费财政拨款收入678237.56元；项目支出经费财政拨款收入减少130516.24元（2022年度增加机关运行保障经费398315.47元、增加上级补助信访问题专项资金450000元，减少招待所改革相关经费671944.41元，减少会议经费70951元，减少党建、乡村振兴挂钩帮扶经费235936.30元）。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县人民政府办公室2022年度支出合计9687230.26元。其中：基本支出7199802.09元，占总支出的74.32%；项目支出2487428.17元，占总支出的25.68%。与上年相比，支出合计减少934737.35元，下降8.80%。其中：基本支出减少674221.11元，下降8.56%；项目支出减少260516.24元，下降9.48%。主要原因是2022年度人员调动、退休减少7人以及欠缴部分社会保障缴费减少基本支出经费674221.11元；2022年度增加机关运行保障经费398315.47元，增加上级补助信访问题专项资金450000元，减少2020年度结转疑难信访问题经费130000元，减少招待所改革相关经费671944.41元，减少会议经费70951元，减少党建、乡村振兴挂钩帮扶经费235936.30元，共计减少项目支出经费260516.24元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7199802.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6477445.63元，占基本支出的89.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费722356.46元，占基本支出的10.03％。其中：人均工资福利支出164802.76元，人均公用经费18521.96元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2487428.17元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是机关运行保障经费1648315.47元，确保了县政府办公室机关正常运转需要；会议经费129049元，确保了县政府全会、政府常务会、政府专题会和各类视频会议的顺利召开；春节慰问经费46000元，对春节期间23个单位一线值班值守工作人员进行了慰问，体现了县委、县政府对一线值班值守人员的关心关怀；党建、扶贫等挂钩帮扶经费164063.70元，全面统筹县政府办公室巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作，广泛宣传脱贫攻坚和全面推进乡村振兴的政策措施，认真落实帮扶政策；信访专项工作经费50000元，确保了信访局机关正常运转需要；上级补助信访问题专项经费450000元，用于解决7件特殊疑难信访问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出9677727.80元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比减少938753.80元，下降8.84%，主要原因是2022年度人员调动、退休减少7人以及欠缴部分社会保障缴费减少基本支出经费678237.56元；2022年度增加机关运行保障经费398315.47元，增加上级补助信访问题专项资金450000元，减少2020年度结转疑难信访问题经费130000元，减少招待所改革相关经费671944.41元，减少会议经费70951元，减少党建、乡村振兴挂钩帮扶经费235936.30元，共计减少项目支出经费260516.24元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8119489.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.90%。主要用于在职干部职工的基本工资、津贴补贴等工资福利支出4888607.60元，保机构正常运转所需公用经费支出2706803.17元，对个人和家庭的补助支出480600.00元，办公设备购置经费支出43479.00元。

2.社会保障和就业（类）支出560252.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于退休人员建房安家费9800元、机关事业单位基本养老保险缴费支出525007.12元、机关事业单位职业年金缴费支出15707.23元和死亡抚恤遗属补助支出9738.00元。

3.卫生健康（类）支出421414.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于缴纳职工医疗保险支出400334.68元和大病医疗保险支出21080.00元。

4.住房保障（类）支出576571元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于缴纳职工住房公积金576571元。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为570000元，支出决算为344322.43元，完成年初预算的60.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位编制公务用车购置预算280000元，本年未完成公务用车采购任务,故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算330101.43元，占总支出决算的95.87%；公务接待费支出决算14221元，占总支出决算的4.13%，具体是国内接待费支出决算14221元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为570000元，支出决算为344322.43元，完成年初预算的60.41%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位编制公务用车购置预算280000元，本年未完成公务用车采购任务,故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为330101.43元，完成年初预算的122.26%；公务接待费支出决算为14221元，完成年初预算的71.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年本单位公务用车采购任务尚未完成。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7961.77元，增长2.37%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置事项，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加4280.77元，增长1.31%；公务接待费支出决算增加3681元，增长34.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车使用年限较长维修成本增加和公务接待任务较上年有所增加。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于凤庆县人民政府办公室执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于凤庆县人民政府办公室执行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县人民政府办公室2022年机关运行经费支出712854元，减少42309元，下降5.6%,主要原因是本年度人员调动及退休减少公务交通补贴支出。部门机关运行经费主要用于办公费66008.73元，邮电费19704.57元，差旅费20000元，培训费23771.30元，劳务费24702.40元，工会经费74582.00元，福利费960.00元，公务用车运行维护费120000元，其他交通费用349900.00元，其他商品服务支出13225.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县人民政府办公室资产总额26597590.64元，其中，流动资产13862668.85元，固定资产12666716.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产68205.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少537060.21元，其中固定资产减少525717.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值99635元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额242180元，其中：政府采购货物支出62180元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出180000元。授予中小企业合同金额180000元，占政府采购支出总额的74.32%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市凤庆县人民政府办公室通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2022年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为97分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县人民政府办公室本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100143601111