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临沧市凤庆县人民政府办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县人民政府办公室是凤庆县人民政府工作部门，为正科级，加挂凤庆县信访局牌子，内设11个职能股、室。具体为综合股、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合调研四股、政府信息与政务公开股、行政股、督查室、信访室、政策法规股、政府总值班室。下设2个事业机构，分别为凤庆县人民政府网站管理中心、凤庆县人民政府接访服务中心。

1.承办临沧市人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和凤庆县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和中共凤庆县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责凤庆县人民政府会议的准备工作，协助凤庆县人民政府领导组织实施会议决定事项，做好决定事项的督办、检查和反馈工作。

3.协助凤庆县人民政府领导组织起草或审核以凤庆县人民政府、凤庆县人民政府办公室名义发布的公文。负责凤庆县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印刷、保密、归档和管理工作。

4.研究各乡镇人民政府和县直部门、单位请示、报告凤庆县人民政府的事项，提出办理意见，报凤庆县人民政府领导审批、批复。

5.根据凤庆县人民政府领导指示，对凤庆县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报凤庆县人民政府领导决定。

6.起草、协调、送审、印发凤庆县人民政府和办公室文件。督促检查各乡镇人民政府和县直各部门对凤庆县人民政府决定事项及凤庆县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向凤庆县人民政府领导报告。

7.根据凤庆县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，并做好县政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协提案的办理工作；承办交由凤庆县人民政府和凤庆县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协提案；承办有关民主党派对凤庆县人民政府所提意见的办理工作。

9.承办凤庆县人大常委会、政协凤庆县委员会对凤庆县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

10.负责全县政府信息、政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作；负责县政府门户网站建设、管理、运行、维护工作。

11.负责凤庆县人民政府信访工作和政务热线管理工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向凤庆县人民政府及领导提出的信访事项。办理省委、省政府、省直机关，市委、市政府、市级机关和中共凤庆县委、凤庆县人民政府领导交办的信访事项。办理人民群众来信来访工作。

12.负责凤庆县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作，负责组织清理和汇编规范性文件。

13.负责法律顾问准入、退出和考核工作制度建设，组织、协调、联系、服务政府法律顾问对县委、县政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

14.负责县人民政府总值班工作，及时向县人民政府报告重要情况，协助处理各乡、镇、民族乡和县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导有关指示。根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

15.做好政府系统政务督查工作。

16.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委、县政府的正确领导下，县政府办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，进一步解放思想，转变作风，开拓创新，全面提升“三办三服务”能力和水平，努力发挥参谋助手、综合协调、督促检查和服务保障作用，扎实推进各项工作落实，全力推动县委、县政府重大决策部署落地生效。重点做好以下工作：

一是扎实做好“三办三服务”工作。围绕中心，突出重点，充分发挥政府办综合协调服务职能，统筹做好办文、办会及服务保障等工作。切实提高办文质量，做好政府工作报告、领导讲话材料等重要文稿的起草，以及各部门重要文件的审核把关工作，切实提高文稿质量；严把公文政策关、文字关、格式关，年内共制发重要文件77份、其他文件894份；做好国务院办公厅、省级各部门、市级各部门8000余份文件以及县级各部门、各乡镇来文的处理运转工作，并努力做到拟办意见准确、运转流程规范。扎实做好办会工作，参与研究制定“美丽临沧建设暨万名干部规划家乡提升现场会”等大型会议的会议保障方案，并协调做好服务保障工作，确保在我县召开的各类大型会议圆满召开；做好政府全会、20场次政府党组会、14场次政府常务会及各类政府专题会议的会议通知印发、材料准备及会务服务工作，确保政府重要会议顺利召开。统筹做好活动保障工作，加强沟通、联系，协调做好省、市各单位调研组及中山大学定点扶贫调研团、上海援滇干部联络组等各调研团在我县的调研工作圆满完成；同时，根据县政府领导调研行程安排，做好与乡镇、部门的沟通协调，确保政府领导各类调研活动顺利开展。

二是认真履行督查督办职能。扎实开展市级交办的督查事项，认真核查上报7件国务院“互联网+督查”平台的上访件留言工作。紧紧围绕政府中心工作以及政府全会、常务会、专题会研究决定的事项开展好督查检查，年内对全县重点工作、重点指标、重大项目开展了专项督查4次，开展政府工作报告落实情况专项督查2次、农村厕所问题摸排整改情况专项督查1次、政府主要领导批示件专项督查1次；联合县委督查室对处级领导挂钩的企业情况、保密工作、基层减负工作开展了联合督查2次，切实推动各项重点工作推进和落实。协调做好人大代表建议及政协委员提案交办、督办工作，截至目前51件人大代表建议、60件政协委员提案已全部办复，办复率100%。按照县人民政府关于做好人大常委会审议意见整改落实工作的安排部署，及时将人大常委会关于“全县公益性公墓建设管理、‘一县一业’核桃产业示范创建”等10个方面工作的审议意见反馈相关部门，并适时对整改落实情况开展督查检查。

三是深化信访基础工作落实。做好信访群众的指导、引导工作，针对群众反映问题有针对性的开展政策解答，理顺群众情绪，做好群众理性维权的引导疏导工作，年内通过云南省信访信息智能辅助系统、临沧市12345政府热线平台受理办理群众信访512件，接待集体访17批次118人次，群众信访事项答复率98.59%，按期答复率为90.85%。充分发挥信访工作联席会议机制作用，进一步健全完善综合指导、组织协调、会商研究、挂牌督办等工作制度，年内，指导13个乡镇完成了乡镇信访联席会议机制的建立，通过县委信访工作联席会议组织召开各方协调会6次，对9件重点信访问题进行了协商处理；印发《凤庆县集中治理重复信访化解信访积案专项工作方案》《领导干部包案化解信访积案工作方案》，对上级交办21件重复信访案件、39件信访积案进行了集中处置，联合相关职能部门及乡镇对17批次集体访进行了联合接访，对矛盾纠纷隐患进行了妥善处置。

四是全面推进法治政府建设。紧紧围绕“职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信”的目标任务，及时谋划部署法治政府建设工作，根据《2021年法治政府建设工作要点》，对年度法治政府建设工作任务进行了细化，有计划、有步骤、有重点地推进各项工作，全面推进依法行政，加快建设法治政府。强化学法用法，积极开展好普法宣传教育、行政单位聘请法律顾问、执行行政首长出庭应诉等各项工作。全面落实法律顾问制度，完善依法科学民主决策机制和行政监督机制，规范决策程序，推进科学、民主和依法决策；加强与法律顾问联系，对40余件文件、合同、协议等材料进行了合法性审查，确保各项重大决策部署合法合规，防止出现行政违法行为；组织开展好涉及计划生育内容的法规规范性文件专项清理工作，做好规范性文件《凤庆县城市管理办法》的审查备案工作，并根据市政府办及县人大常委会的审议意见做好修改完善工作。

五是扎实推进政府信息与政务公开工作。深化重点领域信息公开，做好各类规划主动公开，推进重大建设项目批准和实施领域、财政领域、公共卫生领域、市场监管领域、生态环境领域、民生保障领域信息公开，2021年通过政府网站发布各类政务信息4374条，其中重点领域发布信息514条。强化政策解读与回应关切，加强重要政策发布解读，2021年在政府门户网站发布政府文件15条，政策解读5条；密切关注疫情防控、工资拖欠、食品药品安全、困难群众生活等方面的舆情，做到快速反应、正面回应，以权威信息引导社会舆论，维护社会稳定，年内对县政府网站收到的30条网民留言及时进行办结。做好依申请公开工作，把依申请公开工作作为服务人民群众生产生活、支持市场主体创业创新的重要方式，更好满足申请人对政府信息的个性化合理需求，2021年，对4件政府信息依申请公开事项进行受理并办结，办结率100%。

六是做好政府网站管理工作。加强政府网站平台运维管理，建立巡网读网制度，安排专人每天巡查网站，利用省市两级网站监测平台，实时分析监测数据，及时更正网站错误，优化网站可用性，实现网站监管常态化、长效化。推进信息共享，通过完善网站智能搜索、无障碍浏览等功能，推进信息内容的共享融通，及时向社会公开政务信息、办事指南、互动渠道，方便群众第一时间了解政策和信息，确保群众的知情权、参与权和监督权，截至目前，政府门户网站共发布各类政务信息16879条，总访问量达332万余次；其中2021年发布各类政务信息4374条。加强网民留言办理，严格按照责任分工、办理程序和时限要求，做好网民留言办理工作，适时建立完善公众参与和政民互动工作制度，2021年县政府门户网站共收到网民留言30条、按时办结30条，办结率100%。做好政府系统政务新媒体监管工作，制定印发《关于进一步做好全县政务新媒体工作的通知》，要求各乡镇、政府组成部门抓实政务新媒体系统平台建设维护、安全防护，以及展现设计、内容发布、审核检查和传播推广等日常运行保障工作；依托政务新媒体积极推进政务公开、加强政民互动、创新政务服务，不断提升政府网上履职能力；深入排查政务新媒体开办情况，及时查缺补漏，切实做到应报尽报、应管尽管、应销尽销，把县公安局、县教育体育局等19家单位开办的政务新媒体按照要求纳入监管，对市场监督管理局等5家单位开办的存在长期不更新问题的政务新媒体按规定进行了注销。

七是巩固脱贫攻坚推进乡村振兴。认真落实县委、县政府关于巩固脱贫攻坚推进乡村振兴定点帮扶工作的要求，进一步统一思想认识、扛实政治责任、完善帮扶方式，扎实抓好开展好定点帮扶工作。年内召开2次党组会议、4次干部职工会议对脱贫攻坚、乡村振兴工作进行安排部署，将办公室班子领导及干部职工分组挂包到各挂钩村。抓好驻村工作队员的选派和管理，并督促、支持下派工作队驻村开展工作。压实挂包帮扶责任，主要领导带头深入挂包村调研、与村两委和驻村工作队研究脱贫攻坚工作，结合“我为群众办实事”、“三个一千”、万名干部规划家乡巩固提升行动等工作的开展，各村挂钩领导组织干部职工开展好遍访工作，广泛宣传脱贫攻坚和全面推进乡村振兴的政策措施，鼓励和引导挂钩村农户勤劳致富，积极参与到乡村振兴工作中来。加大资金支持力度，年内拨付挂钩村工作经费共26.16万元，切实帮助挂钩村解决经费困难；组织力量参与挂钩村2021年防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”、脱贫攻坚“后评估”遍访等工作，推动挂钩村巩固脱贫攻坚推进乡村振兴各项工作顺利推进。

八是认真履行党建工作责任制。牢固树立“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的工作理念，全面落实基层党建工作责任制，切实把党组织建设成为推动办公室工作落实的坚强堡垒。统筹部署党建工作，及时调整党建工作领导小组，强化组织保障；及时召开会议研究部署党建工作，研究制定《2021年基层党建工作重点任务实施方案》《2021年基层党建工作重点任务项目清单》，明确年度工作目标任务并推进落实。严肃和规范组织生活，认真执行“三会一课”、党员领导干部双重组织生活会、谈心谈话等制度。办公室支部年内召开支委会12次、党员大会10次、党小组会议10次、组织生活会2次，领导干部讲授专题党课17场次，开展主题党日活动12次，党员领导干部参与支部组织生活，带头参加支部“三会一课”。同时，做好党员积分制管理、民主评议党员、党费收缴、党员组织关系接转等日常工作，确保党建工作落实落细。认真开展双报到双服务工作，按照“三双”工作的有关要求，党支部及时向社区报到并积极参与社区“庆祝建党100周年大会”等活动共5次，真正做到党建联建、活动共联、资源共享、解决困难。督促在职党员及时回常住社区报到并参与社区志愿服务活动，目前26名党员均已达到报到2次、服务6小时的要求，服务时长共计163小时。多形式开展支部活动，采取“支部主题党日＋”形式，开展党性教育8次、过集体政治生日1次、到社区为群众服务4次、开展爱国卫生“七个专项行动”15次、走访慰问老党员及困难党员3次。以开展庆祝建党100周年“七·一”活动为契机，组织全体党员干部面向党旗重温入党誓词、到凤山烈士陵园参观红色教育基地、到县人民检察院参观廉政教育基地、到档案局参观爱国主义教育基地开展“传承红色基因”活动；“敬老节”期间，组织离退休党员干部开展学习和参加活动。通过系列活动的开展，为办公室党员干部创造轻松愉悦的工作环境，增强了“三服务”工作活力。

九是认真落实意识形态工作责任制。强化责任落实，始终把意识形态工作纳入重要议事日程，切实增强做好意识形态工作的责任感、使命感和紧迫感，年内召开会议2次，分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，对重大事件、重要情况等在民意中的苗头倾向性问题，有针对性地进行引导。强化舆论引导，严禁干部职工通过QQ、微信、微博等新媒体发布反动、消极的言论及低级庸俗的图片、视频，并坚持做到不信谣，不传谣，不妄议。加强对外宣传工作，紧扣县委、县政府重要会议、重大决策部署，积极撰写、报送外宣稿件，截至12月份，共向外报送宣传稿件46条。扎实开展党史学习教育，紧扣“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标要求，依托党组理论学习中心组学习研讨、干部职工会议宣讲红色故事、党支部“三会一课”学习等方式开展好集中学习，并督促党员、干部开展好自学，切实把4本必学书籍、三本简史、习近平总书记“八月回信”精神、十九届六中全会精神学深学透，扎实推进党史学习教育走深走实。结合“三个一千”行动，扎实开展“我为群众办实事”活动，党组班子为民办实事9件、班子成员38件、党员干部29件。按照县委关于开展“三比三看”主题实践活动的要求，及时动员部署，扎实开展集中学习，列出班子重点工作和重点项目清单10个、班子成员34个、党员干部48个，查找存在问题并制定措施认真抓好整改落实，扎实推进“三比三看”主题实践活动，进一步提振办公室干部队伍干事创业的精气神和执行力。

十是做好疫情防控工作，开展爱国卫生“七个专项”行动。建立健全疫情防控工作体系，严明疫情防控工作纪律，认真落实各项防控措施。严格落实监测包保责任，重点做好疫情防控网格化管理责任小区（顺宁华庭一期）及责任宾馆（华宇宾馆、茶乡客栈）的人员排查、登记和监测，切实严防疫情输入，提高小区居民防控意识；做好办公区域进出人员的体温和健康监测，减少人员聚集，落实健康扫码和报告制度；督促做好新冠病毒疫苗接种工作，确保全体干部职工按时完成接种；同时，协助四个挂钩村开展好疫情防控工作。深入开展爱国卫生“7个专项”行动，每月最后一个星期五组织干部职工到包保小区开展环境卫生整治行动，并督促包保小区（华屹小区）全面清理裸露垃圾，确保包保小区环境卫生状况干净整洁；做好办公区域卫生保洁工作，公共活动区域无乱摆乱放现象，无裸露垃圾，公共卫生间达到“三无三有”标准，同时，引导干部职工勤俭节约、杜绝餐饮浪费，巩固卫生县城和美丽县城创建成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县人民政府办公室2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制11人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员11人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县人民政府办公室2021年度收入合计1,049.20万元。其中：财政拨款收入1,048.65万元，占总收入的99.95%；其他收入0.55万元，占总收入的0.05%。与上年对比减少197.01万元，减幅15.81%，主要原因是2021年减少机关运行保障经费185万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县人民政府办公室2021年度支出合计1,062.20万元。其中：基本支出787.40万元，占总支出的74.13%；项目支出274.80万元，占总支出的25.87%。与上年对比减少172.73万元，减幅13.99%，主要原因是2021年减少解决机关运行保障经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出787.40万元。与上年对比减少86.41万元，减幅9.89%，主要原因是2021年抚恤金等人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出711.44万元，占基本支出的90.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.96万元，占基本支出的9.65%。其中：人均工资福利支出15.38万元，人均公用经费1.64万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274.80万元。与上年对比减少86.33万元，减幅23.91%，主要原因分析是2021年减少解决机关运行保障经费。具体项目开支及开展工作情况是机关运行保障经费125万元，确保了政府办公室机关正常运转需要；会议经费20万元，确保了县政府全会、政府常务会、政府专题会和各类视频会议的顺利召开；原政府招待所改革拖欠社会保险及辞退临聘人员补偿经费42.21万元，解决了县政府招待所改革拖欠留职停薪人员社会保险金和辞退临聘人员经济补偿金；原招待所改革拖欠税费经费24.99万元，解决了县政府招待所改革拖欠房产税、土地使用税及滞纳金；春节慰问经费4.6万元，对春节期间23个单位一线值班值守工作人员进行了慰问，体现了县委、县政府对一线值班值守人员的关心关怀；党建、扶贫等挂钩帮扶经费40万元，全面统筹政府办巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作，广泛宣传脱贫攻坚和全面推进乡村振兴的政策措施，认真落实帮扶政策；信访专项工作经费5万元，确保了信访局机关正常运转需要；特殊疑难信访问题补助经费13万元，用于解决了2人特殊疑难信访问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,061.65万元，占本年支出合计的99.95%。与上年对比减少172.27万元，减幅13.96%，主要原因是2021年减少解决机关运行保障经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出891.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.94%。主要用于在职干部职工的基本工资、津贴补贴等工资福利支出538.03万元，用于保机构正常运转所需公用经费支出329.55万元，用于对个人和家庭的补助支出2.91万元，用于办公设备购置经费支出20.66万元。

2.社会保障和就业（类）支出80.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于退休人员建房安家费0.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出60.16万元、机关事业单位职业年金缴费支出19.41万元和死亡抚恤遗属补助支出0.95万元。

3.卫生健康（类）支出43.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于缴纳职工医疗保险支出41.73万元和大病医疗保险支出1.66万元。

4.住房保障（类）支出46.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于缴纳职工住房公积金46.53万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36万元，支出决算为33.64万元，完成预算的93.44%。其中：2021年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为32.58万元，完成预算的95.82%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的52.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年报废公务用车1辆，减少公务用车运行经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.22万元，下降3.51%。其中：今年与上年未发生因公出国境事件，故无公出国（境）费支出对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.42万元，下降4.18%；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长23.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年报废公务用车1辆，减少公务用车运行经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出32.58万元，占96.87%；公务接待费支出1.05万元，占3.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2021年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.58万元。其中：

2021年度本单位未购置公务用车，故无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出32.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于凤庆县人民政府办公室执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.05万元。其中：

国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于凤庆县人民政府办公室执行公务活动发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县人民政府办公室2021年机关运行经费支出75.51万元，与上年对比减少6.21万元，主要原因是本单位继续压缩一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费1.49万元，水费0.05万元，邮电费0.50万元，物业管理费0.04万元，差旅费5.57万元，培训费0.45万元，劳务费9.73万元，工会经费7.42万元，福利费0.21万元，公务用车运行维护费9.57万元，其他交通费用38.18万元，其他商品服务支出2.30万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县人民政府办公室资产总额3726.62万元，其中，流动资产1386.28万元，固定资产2329.09万元，无形资产11.25万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52.14万元，其中固定资产减少34.37万元。处置车辆1辆，账面原值35万元；报废报损资产33项，账面原值54.03万元，实现资产处置收入8.55万元。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值” 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额20.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元；政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的89.82%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年凤庆县人民政府办公室项目绩效自评金额1062.20万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1062.20万元，支出1062.20万元，支出率100%。

(一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在“三办”“三服务”等方面精准发力，各项重点工作推进有序、落实有力、行动有效。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100143601111

附件：凤庆县人民政府办公室2021年度部门决算公开表20220916095304877