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　　凤庆县腰街彝族乡人民政府2021年预算公开

目录

　　第一部分 凤庆县腰街彝族乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县腰街彝族乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　二、立项依据

　　三、项目实施单位

　　四、项目基本概况

　　五、项目实施内容

　　六、资金安排情况

　　七、项目实施计划

　　八、项目实施成效

　　第三部分 凤庆县腰街彝族乡人民政府2021年部门预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县腰街彝族乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.制定和组织本行政区内实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.制定并组织实施本行政区内乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，抓好脱贫攻坚及乡村振兴工作，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

　　3.执行本级行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

　　5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6.完成上级党委、政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　腰街彝族乡人民政府下设各个分支机构，分别为党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、腰街彝族乡农业农村服务中心、腰街彝族乡林业草原服务中心、腰街彝族乡水务服务中心、腰街彝族乡文化和旅游广播电视体育服务中心、腰街彝族乡村镇规划建设服务中心、腰街彝族乡社会保障服务中心、腰街彝族乡财政所。对全乡经济、农田水利、文化、社会保障、财政财务、社会服务等工作提供服务。

　　（三）重点工作概述

　　2021年是“十四五”开局之年，更是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。我们将全面落实县委全会的安排部署，继续抓实常态化疫情防控，着力稳增长措施落实，持续扩大有效投资，全面落实扩大内需战略，加快工业化、城镇化、农业现代化进程，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全力推动经济平稳增长，确保“十四五”良好开局。

　　今年经济社会发展主要目标建议为：农村经济总收入增10%以上，固定资产投资增16%以上，规模以上工业增加值增13%以上，地方一般公共预算收支增2%以上，农村常住居民人均可支配收入增9%以上，招商引资实际到位资金增10%以上，单位生产总值能耗控制在上级下达范围内。实现上述目标，我们将重点抓好七个方面工作：

　　1.聚焦常态化疫情防控，抓实各项防控措施

　　深入推进爱国卫生运动。切实增强责任感、紧迫感，坚持问题导向，聚焦目标要求、主要任务和具体措施狠抓工作落实，锲而不舍推进爱国卫生“7个专项行动”取得实实在在的成效，用千千万万个文明健康的小环境筑牢常态化疫情防控的社会大防线，为人民群众生命安全和身体健康保驾护航。充分发挥网格化管理作用。落实落细“五个管住”要求，健全完善党政军警民“五位一体”疫情防控体系，筑牢疫情输入防线。持续抓好公共场所疫情防控，分类建立公共场所疫情防控标准，引导群众科学佩戴口罩，大力推广预约服务、定点服务减少人员集聚，控制人员数量。不断提升公共卫生服务能力。持续优化医疗卫生资源投入，加大医疗物资储备。加强医疗队伍建设，争取一批、引进一批优秀医疗人才。健全完善传染病防治体系和应急预案，提升应急防控能力。

　　2.聚焦项目建设，补齐发展短板

　　牢固树立抓项目就是抓发展，抓大项目就是抓大发展理念，把项目建设作为高质量跨越式发展的突破口和着力点，扩大有效投资，优化项目结构，全力提速基础设施建设。实施凤腰线县道改造，乡政府驻地至安龙路口道路硬化，开明村至密通江边道路加宽硬化工程，函关松林路硬化工程。实施开明村农旅综合体旅游开发项目。争取实施黄草坝引水工程、启动集镇供水两个500方水池建设。乡人民政府驻地滑坡治理项目启动建设。实施腰街彝族乡10kV输变电项目建设、腰街彝族乡4G补盲提速工程，争取集镇5G基站建设，不断夯实基础设施，全面提升公共服务水平，扩大全乡经济总量。

　　3.聚焦工业化城镇化农业现代化，加快高质量发展进程

　　加快推进新型工业化。深入实施新型工业化三年攻坚行动。实施数字经济发展规划，推进资源数字化、数字产业化、产业数字化，促进数字经济与实体经济融合。依托腰街集镇冷库，加速融入凤庆冷链仓储暨托管交易中心项目，构建腰街村至开明村罗马尼河码头至小湾东镇高铁站冷链物流体系。加大引资引企，推进核桃、茶叶、魔芋、甜脆豌豆等农产品精深加工。精准高效服务企业，落实惠企政策措施。支持企业做优做强，加大对本土企业的资金扶持、技术支持，提高企业市场竞争力。加快推进新型城镇化。加快集镇规划区建设。完成腰街彝族文化广场建设，香堂文化街街面硬化。抓住土地供应要向租赁住房建设倾斜契机，规划一批长期租赁房，解决流动人口住房问题。打通香堂文化街至新派出所道路，织密集镇道路网络。加快完成垃圾收集中转站项目建设，提高集镇宜居水平。加大整治集镇乱占经营力度，规划建材市场和汽修市场，优化集镇布局。加快推进农业现代化。加快“互联网+”农业建设，充分挖掘电商平台潜力，拓宽本土产品销售渠道，增加销量提高知名度。强化农业科技和装备支撑，加大农业水利设施建设力度，建成1.1万亩高标准农田。探索野生古树茶开发模式，积极引进国内知名茶叶企业，打造自主品牌。规划开发开明村沿江热带区，打造集水果立体种植、农耕体验、林下养殖、休闲娱乐、旅游观光为一体的综合农旅结合体。

　　4.聚焦乡村振兴，全面振兴乡村

　　持续巩固拓展脱贫攻坚成果保持政策措施总体稳定，严格落实“四不摘”要求，坚持焦点不散、靶心不变、力度不减，兜住民生底线，最大限度杜绝返贫。建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，推动农业升级、农村进步、农民发展。持续推进产业扶贫，壮大村集体经济。持续加强劳动力技术培训，促进群众持续增收。持续改善农村人居环境和公共服务，不断提高群众幸福指数。深入实施乡村振兴战略。推动形成精准脱贫攻坚和乡村振兴战略相互支撑、相互配合的良性互动格局。建立基础设施提升机制，持续完善“路、水、电、讯”等重点设施。建立产业巩固机制，坚持把产业培育壮大作为重要支点，加大政策支持和资金投入，切实做到“长短结合”，产业全覆盖。全面加强乡村人才队伍建设，制定保障性、支持性、促进性政策措施，吸引更多的“乡土人才”为乡村振兴献智出力。建成一批鲜花盛开型、田园风光型、乡村旅游型、特色产业型等美丽宜居乡村。持续推进“百村示范、村村整治”和“厕所革命”，让乡村生活环境更加宜居、更加整洁、更加安全。不断加强乡风文明建设。深入挖掘传统文化、农村乡土文化、传统村落、民族村寨、传统建筑等遗产，不断激发文化底蕴潜力。深入实施文化惠民工程，组建专业彝族文化宣传队伍，不断丰富群众精神文化生活。深入实施依法治乡、完善村规民约，坚持自治、法治、德治相结合，发挥自治章程、村规民约的积极作用。大力开展移风易俗行动，培育文明乡风。

　　5.聚焦产业发展，激发内在活力

　　进一步转变农业发展方式，以工业化理念推动高原特色农业高质量发展，加快构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系。巩固农业产业基础，优化农业产业布局，重点抓好核桃、茶叶管护，做优、做精茶叶核桃产业，建设一批高质量示范基地，建成核桃提质增效示范基地3000亩，辐射带动20000亩，建成茶叶绿色示范基地10000亩。强化配套、科技支撑，抓实烤烟生产，种植烤烟2800亩。保证粮食安全，粮食播种面积稳定在2.5万亩以上。积极发展“互联网+现代农业”，加快构建现代农业生产经营体系。鼓励和扶持农民合作社、专业大户、农业龙头企业，加快推进核桃、魔芋初制小龙头企业建设。延长产业链，实现农业产业综合效益明显提升。积极引进大棚蔬菜种植、中草药种植、沿江热带水果种植等产业，优化产业结构。

　　6.聚焦生态文明建设，打造美丽乡村

　　践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚决打好打赢蓝天、碧水和净土保卫战。提升治理、管理水平，严厉打击环境违法行为和突出问题整治，确保全乡生态环境质量稳中向好。牢牢抓住“国家可持续发展议程创新示范区建设”机遇，深入实施可持续发展战略，大力支持企业创新能力建设，加快淘汰落后产能，推进工业转型升级。加快推动绿色低碳发展，在打造“绿色能源牌”上迈出新步伐，积极争取充电等基础设施项目建设。落实新能源汽车相关政策措施，推进绿色出行。落实“六长制”，推行林长制，推动生态环境质量持续向好。

　　7.聚焦民生福祉，共享发展成果

　　坚持把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为发展的出发点和落脚点，健全完善基本公共服务体系和社会治理制度，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。推动教育事业高质量发展。强化控辍保学，确保学前毛入园率达80%以上、义务教育巩固率达100%以上、高中毛入学率达90%以上。推动社会保障事业全面发展。实施积极应对人口老龄化国家战略，加快养老服务体系建设，推进敬老院投入运营。加快推进村级公墓建设。持续做好特困人群救助供养、孤儿基本生活保障、农村留守儿童关爱等工作。全面抓好社会救助、防灾减灾、农村养老保险、新型合作医疗等工作，切实把乡镇建设成为服务农民的中心。推动卫生事业健康发展。全面加强基层医疗机构补短板建设，不断提升疾病预防控制能力。普及卫生健康知识，倡导健康文明生活方式。以城乡环境卫生整治行动、病媒生物防治为载体，深入推进爱国卫生7个专项行动，推动全社会养成良好卫生习惯和健康生活方式。推动社会治理创新发展。深入推进依法治乡，认真开展“八五”普法工作，推进民法典实施，推进社会治理法制化和现代化。严格落实安全生产和食、药品责任，坚决遏制重特大事故发生。不断推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动。切实抓好公共安全问题预防、预警、反应和处置，建立健全社会治安、网络安全、防灾减灾等领域公共安全体系和突发公共事件应急体系。推动文体事业蓬勃发展。加强精神文明建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，提高社会文明程度。健全现代文化产业体系，提升公共文化服务水平。加强公共文化体育基础设施建设，有序组织开展体育赛事，丰富农村群众文化体育生活，提高全民身体素质和健康水平。支持档案、工会、共青团、妇联、残联、红十字会、科协等工作，抓好信访、国防安全、国防动员、退役军人事务、民兵预备役、消防、统计等事业发展。二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制56人，其中：行政编制 27人，事业编制29人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人。

　　离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1025.27万元，其中：一般公共预算1025.27万元。

　　与上年对比财务总收入减少了14.99万元，下降1.44%。主要原因是减少的主要原因是我单位2020年12月底有人员调出导致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1025.27万元，其中:本年收入1025.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1025.27万元。

　　与上年对比减少了59.68万元，减少的主要原因是我单位上年结转收入减少和2020年12月底有人员调出导致。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1025.27万元。财政拨款安排支出 1025.27万元，其中：基本支出1023.90万元，与上年对比减少了15万元，减少的主要原因是2020年12月底有人员调出导致；项目支出1.37万元，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，主要用于一般公共服务支出340.05万元；文化旅游体育与传媒支出9.89万元；社会保障和就业支出173.69万元；卫生健康支出47.60万元；农林水支出368.39万元；住房保障支出52.65万元。经济科目分组（其中：基本支出1023.9万元，项目支出1.37万元）。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“2010101”支出17.54万元，主要反映人大事务的支出；“2010104”支出5.00万元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

　　“2010301”支出192.98万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；

　　“2010601”支出12.28万元，主要反映财政事务的支出；

　　“2011101”支出12.28万元，主要反映纪检监察事务的支出；“2013101”支出43.71万元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

　　“2013201”支出13.59万元，主要反映组织事务的支出；

　　“2013301”支出13.44万元，主要反映宣传事务的支出；

　　“2070199”支出19.89万元，主要反映文化事务支出；

　　“2080101”支出41.76万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出（行政运行）；

　　“2080199”支出61.11万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；

　　“2080505”支出66.05万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

　　“2080801”支出4.77万元，主要反映死亡抚恤支出；“2101101”支出23.27万元，主要反映行政单位医疗保险支出；

　　“2101102”支出22.55万元，主要反映事业单位医疗保险支出；

　　“2101199”支出1.78万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出保险支出；

　　“2120199”支出32万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

　　“2120501”支出1.00万元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

　　“2130104”支出115.38万元，主要反映农业事业运行支出；“2130204”支出43.03万元，主要反映林业和草原事业运行支出；

　　“2130317”支出20.43万元，主要反映水利技术推广事业运行支出；

　　“2130705”支出189.54万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

　　“2210201”支出52.65万元，主要反映住房公积金支出；“2010302”支出1.37万元，主要反映一般行政管理事务项目支出，包含安监经费0.37万元，乡镇武装部门征兵专项工作经费1.00万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位2021年无与按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.48万元，其中：政府采购货物预算0.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县腰街彝族乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.81万元，较上年增加10.29万元，增加70.86%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位2021年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县腰街彝族乡人民政府2021年公务接待费预算为6.81万元，较上年减少0.21万元，下降2.99%，减少的主要原因是我单位严格控制三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县腰街彝族乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加10.50万元，增长140%。其中：公务用车运行维护费18万元，较上年增加10.50万元，增长140%。年末公务用车保有量为3辆。

　　2021年公务用车购置及运行维护费预算增加主要原因是今年的公务用车购置及运行维护费中包含2021年垃圾车清运费10.50万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　腰街彝族乡人民政府2021年项目支出预算安排1.37万元，具体为：安全生产工作经费0.37万元，武装部专项工作经费1万元。

　　腰街彝族乡人民政府2021年安全生产监管工作经费项目年度绩效目标：全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡村安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。年内开展安全例会不低于12次，按月开展安全生产检查，每年对辖区范围内进行安全隐患排查不低于6次。

　　腰街彝族乡人民政府2021年武装部专项工作经费项目年度绩效目标： 完成年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务，配合公安部门维护社会治安；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作任务。年内组织春招、秋招两次征兵工作，组织民兵进行集训1次。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　4.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　5.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　6.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　7.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　8.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　腰街彝族乡人民政府2021年机关运行经费安排48.81万元，其中：办公经费37.62万元，会议费5.00万元，培训费6.19万元与上年对比减少37.47万元，减少主要原因是压缩一般性支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　凤庆县腰街彝族乡2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　凤庆县腰街彝族乡2021年安全生产监管工作经费

　　二、立项依据

　　凤政办发〔2016〕101号，凤庆县人民政府办公室关于进一步加强和规范镇村（社区）安全生产监管工作的实施意见。

　　三、项目实施单位

　　凤庆县腰街彝族乡人民政府

　　四、项目基本概况

　　腰街彝族乡2021年安全生产监管工作经费项目概况：在腰街乡党委、政府的领导下，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡(镇）村（社区）安全监管责任，构建横向到边，纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、失责追责”的责任体系成为制度运行新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。

　　五、项目实施内容

　　腰街彝族乡2021年安全生产监管工作经费项目实施内容：定期召开安全生产例会、开展安全生产检查、安全隐患排查等工作，加大安全生产宣传力度，通过夯实基础、打牢基础、织密基层监管网络，弥补基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。

　　六、资金安排情况

　　腰街彝族乡2021年安全生产监管工作经费项目根据腰街乡户籍人口数0.925万人的百分之四十安排合计0.37万元。

　　七、项目实施计划

　　腰街彝族乡2021年安全生产监管工作经费项目实施计划：（1）年内开展安全例会不低于12次；（2）按月开展安全生产检查，每年对辖区范围内进行安全隐患排查 不低于18次；（3）年内开展安全生产宣传活动不低于16次。

　　八、项目实施成效

　　腰街彝族乡2021年安全生产监管工作经费项目实施成效：全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡村安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。

　　附件：凤庆县腰街彝族乡人民政府2021年部门预算公开表

　　监督索引号53092100855900111