监督索引号53092100855901000

凤庆县腰街彝族乡人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分 凤庆县腰街彝族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 凤庆县腰街彝族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

腰街彝族乡人民政府位于凤庆县东北部，以政府驻地腰街为名。乡政府所在地距凤庆县城76公里，东南与云县茂兰镇相接，西南与洛党相连，西与小湾镇接壤，北与大理州南涧县小湾东镇仅一江之隔，是铁路进临沧第一站。乡内最高海拔（灵宝山）2539米，最低海拔（鲁邑河入口处）965米，乡政府驻地海拔2060米。全乡气候属亚热带季风气候，干湿季分明，立体气候明显，全年积温4500℃，年平均气温13.7℃，年降雨量1230毫米。全乡国土面积91.566平方公里，耕地面积13868亩，林地面积89023.4亩，森林覆盖率73.32%。全乡辖星源、函关、民安、腰街、复兴、开明6个村民委员会，49个自然村，62个村民小组。凤庆县腰街彝族乡人民政府是处理全乡日常事务的政府行政机构。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们认真贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于疫情防控的决策部署，科学统筹疫情防控和经济社会发展，精准落实应对新冠肺炎疫情稳定经济运行26条政策措施，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。全乡脱贫攻坚、疫情防控、项目建设、乡村振兴等重点工作扎实推进，社会大局和谐稳定，经济社会呈现健康平稳发展。2020年，农村经济总收入26103万元，增13%。地方一般公共预算收支分别为2471.22万元、2765.51万元，分别增10%、12%。农村常住居民人均可支配收入14351元，增13%。完成固定资产投资2209万元；完成招商引资实际到位资金6200万元。

1.积极应对，疫情防控有序开展。成立腰街彝族乡新冠肺炎疫情防控工作指挥部，严格落实中央、省、市、县有关疫情防控工作的安排部署，制定完善应急预案、技术方案和工作规范，建立健全新冠肺炎防治体系。成立护村队24支，联合驻村工作队、一揽子工作队对全乡所有农户进行全覆盖地毯式排查，对所有外来返乡人员进行造册登记，切实做到“外防输入，内防扩散”。始终坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓、两促进、两不误”，认真落实“21413”工作措施，统筹抓好疫情防控和复工复产，扎实做好中铁十局大临铁路复工复产疫情防控工作。

2.科学规划，新型城镇化建设效果凸显。深入落实“进一步提升城乡人居环境五年行动计划”和“乡镇规划建设三年行动计划”，科学规划、分期实施，加快集镇、美丽家园（村庄）建设步伐。坚持以人的城镇化为核心，对我乡总体规划进行修编。完善村组道路、污水、供水、垃圾、厕所等基础设施，完成腰街村平掌道路、复兴村道路、腰街村安龙路滑坡点道路硬化，完成安平自然村水污染防治项目，实施垃圾中转站建设项目，新建无害化公厕2座，洗手台5座，完成农村“厕所革命”户厕改建1706座，实施函关村花木林提水站项目。完善集镇配套设施，敬老院、体育馆、太平山公益性骨灰公墓投入使用。统筹协调推进“7个专项行动”，向“文明城镇”建设奋进。

3.转变方式，现代产业体系初具雏形。按照“两区三带”规划定位和“两大产区一覆盖”产业格局，持续推进产业发展，以做优传统产业、打造新兴产业为重点，采取“合作社+农户”、“核桃+茶叶+生态养殖”、“核桃+玉米+魔芋”等模式，实施立体种植和循环种植，促进农业发展组织化、规模化、专业化。认真落实粮食生产各项扶持政策，切实加大实用技术推广，小春播种面积13576亩，产量1108吨，大春播种面积23611亩，产量3453吨。完成肉类总产1423吨，实现产值7000万元，复兴、腰街村易地扶贫搬迁安置点生猪养殖小区建成投入使用。改造升级函关村茶厂，打造茶叶初加工、销售一体化服务，加强对全乡6261亩茶园的管护，全年毛茶产量达到602.4吨，实现产值903.6万元。种植烤烟3168亩，收购烟叶6835.2担，实现产值898.9万元。种植核桃67557亩，实现产量6001.19吨。建成“一县一业”泡核桃提质增效面积500亩，建设核桃水洗果加工站一级、三级站各1个，覆盖全乡贫困户1498户5893人。继续抓好林下魔芋、中草药、坚果等产业管护。种植甜脆豌豆6000余亩，实现产值2000多万元。

4.超前谋划，乡村旅游产业蓬勃发展。深化文旅融合，“以文促旅，以旅彰文”，着力乡村旅游品牌打造，推进乡村旅游业发展向好。主动融入大滇西旅游环线建设，以乡村休闲旅游度假、康体养生旅游为重点，加快推进开明村乡村旅游示范村建设。开工建设腰街彝族文化广场，建设面积3890㎡。开明村热水塘-开明自然村-灵宝山精品旅游路线完成前期规划。有序开展朝山文化广场、灵宝山避暑康养区精品旅游区前期工作。

5.严守底线，生态文明建设扎实推进。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，深入推进蓝天、碧水、净土专项行动，空气质量优良率为99.3%，污水治理自然村覆盖率达100%，无生活污水乱排乱倒的自然村比例达100%。坚持生态优先、绿色发展，切实加强生态保护，狠抓生态修复，森林覆盖率达73.32%。坚持产村融合发展，点、线、片、面结合整体推进，着力打造美丽乡村。

6.保障民生，社会文化事业协调发展。高度关注民本民生，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，加快补齐民生保障短板，人民群众生活水平稳步提高。教育体育持续巩固，全乡在校学生1400人，义务教育阶段学额巩固率100%，辍学率为零。医疗卫生体系不断健全，乡卫生院、村级卫生室诊疗水平大幅提高，家庭医生签约率达到100%。全面执行社会保障政策，城乡居民医疗保险和养老保险覆盖面进一步扩大，参保率分别为96%、95%。认真贯彻落实“兜准、兜住、兜牢”专项行动，610户低保户1110人，60户特困供养户64人，376名残疾人员基本生活得到全面保障。

7.依法治乡，社会和谐稳定。健全完善党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理机制，网格化服务管理水平不断提升。健全完善利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障机制，着力化解矛盾纠纷，累计化解矛盾纠纷55件，最大限度把问题和矛盾解决在萌芽状态。整合派出所、司法所、综治办等力量，深入开展扫黑除恶治乱专项斗争。全面落实安全生产各项要求，坚决遏制重特大事故发生，年内未发生安全生产事故，安全生产态势总体平稳。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县腰街彝族乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室 、扶贫开发办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、财政所、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县腰街彝族乡人民政府2020年末实有人员编制56人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员26人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县腰街彝族乡人民政府2020年度收入合计3359.59万元。其中：财政拨款收入2471.22万元，占总收入的73.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入888.37万元，占总收入的26.44%。较上年1303.88万元增加了2055.71万元，增幅157.66%。收入增加主要原因一是项目资金从额度下达导致收入增加；二是县级单位往来款记非同级财政拨款收入纳入决算导致收入增大。

二、支出决算情况说明

凤庆县腰街彝族乡人民政府2020年度支出合计2765.51万元。其中：基本支出1643.39万元，占总支出的59.42%；项目支出1122.12万元，占总支出的40.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较上年1302.89万元增加了1462.62万元，增幅157.66%。支出增加主要原因为一是项目资金支出增加；二是县级单位往来款记非同级财政拨款收入纳入决算导致支出增大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障凤庆县腰街彝族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1643.39万元。比上年983.76万元增加了659.63万元，与上年对比增加67.05%，日常支出增加的主要原因是刚性支出增加和由于新政府会计制度改革会计科目由原来往来款变为行政支出从而导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1460.67万元，占基本支出的88.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182.72万元，占基本支出的11.12%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障凤庆县腰街彝族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1122.12万元。比上年319.13万元增加了802.99万元，与上年对比增加251.62%，增加的主要原因是2020年我单位项目通过额度下达导致项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县腰街彝族乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出2070.77万元，占本年支出合计的74.88%。比上年1302.89万元增加了767.88万元，与上年对比增加58.94%，增加的主要原因是2020年我单位项目通过额度下达，项目资金直接通过额度支付从而导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出379.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.35%。主要用于人员支出、日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出14.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于人员支出、日常公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出232.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于人员支出、日常公用经费支出、机关人员养老保险金、遗嘱补助支出、项目支出。

9.卫生健康（类）支出44.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于机关人员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出33.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于人员支出、日常公用经费支出。

12.农林水（类）支出1,183.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.14%。主要用于人员支出、日常公用经费支出、项目支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出183.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县腰街彝族乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.52万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和相关政策法规严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12.89万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.34万元，下降100%；公务接待费支出决算减少4.55万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和相关政策法规严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县腰街彝族乡人民政府2020年机关运行经费支出75.67万元，比上年63.35万元增加了12.32万元，与上年对比增加19.45%，增加的主要原因是刚性支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，凤庆县腰街彝族乡人民政府资产总额1851.24万元，其中，流动资产1345.96万元，固定资产144.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产173.45万元，其他资产186.91万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加249.5万元，其中流动资产增加289.35万元，固定资产减少23.86万元，无形资产减少3.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13.77万元，其中：政府采购货物支出13.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.77万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年凤庆县腰街彝族乡人民政府项目绩效自评金额1383.56万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1383.56万元，支出795.51万元，支出率57.47% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，腰街乡人民政府各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2020年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本 支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100855901111