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凤庆县应急管理局2023年预算公开

目录

第一部分凤庆县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县应急管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事情和综合减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟定应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害的处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥应急消防队伍、矿山救护队伍参与救援工作，衔接武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救援工作，组织指导灾害核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同凤庆县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16、完成县委（县政府）交办的其他任务。

17、职能转变。凤庆县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、综合救援股、综合减灾股、救灾保障股、安全生产协调股、安全生产基础股和执法大队。

所属单位2个，分别是：

1.凤庆县应急管理宣传教育中心

2.凤庆消防二中队

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作的重要论述，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，深入贯彻党的二十大精神，以保障人民生命安全为目的，，以防范化解重大安全风险为主线，以责任落实为抓手，完善机制，深化整治，强基固本，提升能力，进一步强监管、严执法、转作风、抓落实，着力推进应急管理体系和能力现代化，严格防范一般事故、有效遏制较大事故、坚决杜绝重特大事故，为建设更高水平的平安临沧提供坚实保障，重点抓好以下工作：

1.着力防范化解重大安全风险。一是压实防控责任。我们将充分发挥安委会办公室、自然灾害应急委办公室综合协调作用，细化安委会、应急委各成员单位职责，把风险防控责任细化、压实到各级各有关部门。建立健全与工作相适应的综合协调、监督检查机制，及时跟踪问效责任落实情况。二是严格安全准入。用好法律法规赋予应急部门的行政许可权力，加大过程监督力度，严格行政审批条件。严格执行高风险化工项目、烟花爆竹等高危企业有关准入条件，推动取缔淘汰落后生产能力的小矿山；加强安全标准化工作，严格审查达标条件；严格控制涉及剧毒气体及具有爆炸危险性的建设项目，严防淘汰落后产能转移落地。三是深化专项整治。以安全生产专项整治三年行动和安全隐患大排查大整治为主要抓手，深入贯彻落实三项制度。发挥安委办统筹协调职能，建立完善问题隐患和制度措施“两个清单”，按照确定的时间表、路线图，严格落实督察督办制度，深入推进非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、建筑施工、特种设备、旅游等重点领域专项整治工作，从根本上消除隐患、从根本上解决问题，坚决防范重大事故。四是提升执法信息化水平，力争执法公示、全过程记录、法制审核“三项制度”落实率 。加大对安全生产违法违规行为行政处罚力度，扭转行政处罚力度减弱的局面，强化警示震慑效应，杜绝“只检查、不执法”“重检查、轻处罚”现象，下大力气解决安全检查查不出问题的难题。要通过严格执法，让企业逐步形成遵法、守法、畏法，落实安全生产主体责任的习惯和自觉。

2.进一步深化应急管理机制体制改革。按照“上下基本对应”的原则，在自然灾害应急管理委员会的统一领导下，进一步推动理顺应急指挥机制。进一步发挥地质灾害、防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾等四个指挥部办公室职能和作用。立足统筹协调职能，最大限度厘清“防”“救”职责，督促指导各级各有关部门加强自然灾害联防联控。

3.全力夯实应急管理基层基础工作。一是坚持规划引领。围绕应急管理领域“十四五”时期安全生产发展规划、应急救灾物资储备规划、综合防灾减灾规划落实各项工作任务。二是推进重点工程。要加强统筹力度，决战提高自然灾害防治能力九项重点工程建设，确保取得明显见效。全面开展自然灾害风险普查，及时指导各乡镇各部门全面开展自然灾害普查。三是强化科技支撑。统筹协调推进“数字应急”建设。四是加强值班值守。严格落实值班工作责任，严明工作纪律。节假日期间，严格落实领导干部在岗带班、24 小时专人值班制度。严格执行突发事件信息报告的时限和要求，提高值班信息报告质量，做到内容全面准确，数据客观真实。同时，要认真做好安全生产事故统计和自然灾害信息报送工作，坚决杜绝迟报、瞒报事故灾害。五是加强宣传教育培训。加强安全生产宣传阵地建设，广泛普及安全生产和防灾减灾知识，深入开展安全宣传“五进”活动，认真开展好“5.12”全国防灾减灾日、防灾减灾宣传周、“6 月安全生产月”“10.13”国际减灾日等系列宣传活动，提高全民安全素质，持续防范化解意识形态和网络意识形态领域重大风险，及时回应社会关切。加强安全教育培训管理，加大对生产经营单位主要负责人、安全管理员、特种作业人员培训和考核持证情况检查，督促生产经营单位加大对其他从业人员培训。

4.着力打造素质过硬的应急管理队伍。一是强化政治素质。把党的全面领导贯穿应急管理工作全过程。二是强化业务素质。加强理论学习，加强实践锻炼，不断提高应急干部队伍能力素质。三要转变工作作风。按照“严谨、务实、担当、协作”要求， 努力建设一支履职到位、严格执法、敢于担当、善抓落实的应急管理队伍，为做好安全生产工作提供有力的组织和作风保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制8人，参公管理编8人，事业编制7人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7223198.18元，其中：一般公共预算7223198.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

比上年财务总收入7767131.22元减少543933.04元，减少7%，主要是因工作需要灾害信息员补助今年不在本单位预算等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7223198.18元，其中:本年收入7223198.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7223198.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年财政拨款收入7767131.22元减少543933.04元，减少7%，主要是因工作需要灾害信息员补助今年不在本单位预算等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7223198.18元。财政拨款安排支出7223198.18元，其中：基本支出6658698.18元，与上年6225233.82元对比增加433464.36元，增6.96%，增加变动的主要原因是人员增加，新增执法大队7人，人员基本支出增加；项目支出564500.00元，与上年1541897.40元对比减少977397.40元，减少63.39%，变动的主要原因是灾害信息员补助经费因工作需要不在我单位预算，及财政厉行节约，所以项目支出总体较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出462197.76元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出174206.44元；2101101行政单位医疗168409.73元；2101102事业单位医疗36690.53元；2101199其他行政事业单位医疗支出14225.48元；2210201住房公积金346648.00元；2240101行政运行支出3002339.86元；2240102 应急管理事务一般行政管理事务支出13600.00元；2240108应急救援支出20000.00元；2240109应急管理支出40000.00元；2240150事业运行660380.38元；2240202一般行政管理事务支出2124500.00元；2249999其他其他灾害防治及应急管理支出160000.00元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项对下专项转移支付情况。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年减少800.00元，下降1.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县应急管理局2023年公务接待费预算为10000.00元，较上年10800.00元减少800.00元，下降7.41%，国内公务接待批次为7次，共计接待38人次。下降原因:按照厉行节约、反对铺张浪费的有关要求，我单位严格执行中央八项规定和省、市、县关于公务接待的相关规定和要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费40000.00元，与上年持平；不涉及公务用车购置费。年末公务用车保有量为2辆。我单位严格执行中央《党政机关公务用车管理办法》和省、市、县公务用车使用相关管理制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.安全生产会议经费10000.00元，项目年度绩效目标全县年初召开一次全县安全生产工作会议，县级安委会每年召开成员单位会议不得少于4次，以及召开元旦，两会，清明，五一，端午，中秋，国庆、雨季汛期(5月-10月)重要时段会议。会议所需材料打印、复印和资料费以及会务住宿、伙食、公杂费列支。

2.应急管理宣传教育经费40000.00元，项目年度绩效目标：全面开展应急宣教培训工作，丰富应急宣教培训载体。通过不定期举办应急知识宣传活动，向公众宣传应急法律法规、应急预案、应急管理工作动态和应急安全指南等内容。结合广播电视和政府信息网络平台，播放应急宣传专题片和网站增设应急管理专栏，系统宣传应急管理相关知识，拓展应急模拟内容，以提高公众应急意识为目标，加大应急管理宣教力度。提升应急培训质量，通过举办应急管理骨干培训班、邀请应急管理专家培训授课等形式，重点提高各级应急管理骨干的应急知识、指挥技能和应对大众媒体的能力。拓展应急管理宣教形式，推进应急知识进进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭活动，进一步增强公众风险防范、安全应急意识和自救互助能力，努力形成群众广泛参与、全社会共同应对的良好局面。

3.应急救援经费20000.00元，项目年度绩效目标：全面深化安全生产领域改革发展，加强应急处置能力建设，进一步完善安全生产考核和应急管理体系、优化各项应急预案，落实相关责任单位职责，推动各项综合性演练工作有计划开展。认真落实防灾减灾和安全生产各项应急处置措施，加强预报、预警、预防，健全应急协调联动机制，特别是要加强地震、洪水、泥石流等自然灾害引发生产安全事故的防范应对工作，强化应急演练。加强应急值守，实施24小时领导干部带班制，做好值班备勤工作，及时上报应急情况。加强应急救援物资储备建设，保证应急救援物资齐备有效，确保发生灾情第一时间响应、第一时间应对处置。积极推进应急避难场所的建设，保障场所周边群众的应急避难需求，最大限度保障人民生命财产安全。年内计划完成综合性县级联动应急演练4次，结合安全生产月，协同各乡(镇)、各行业部门（单位）和企业开展各类应急演练50场次，提高应急指挥和应急队伍正确处理生产安全应急救援实战经验，从而进一步提高我县的应急救援能力。

4.应急管理经费10000.00元，项目年度绩效目标：全面贯彻落实党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及上级关于应急管理工作的重要部署，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻落实科学发展观，围绕应急管理“无急可应，有急能应”的目标，坚持“以人为本、预防为主”的原则，以编制应急管理“十四五”规划为契机，不断健全和完善应急预案体系切实加强突发公共事件应急预案的编制、修订和完善工作，建立“纵向到底，横向到边”预案体系。继续加强预测预警和信息报告工作,及时做好应急准备、有效处置突发事件、减少人员伤亡和财产损失;大力推进应急救援队伍建设,坚持“专群结合”的原则，按照“一专多能、一队多用”的要求，继续加强各类应急抢险救援队伍建设，改善技术装备，强化培训演练，确保在紧急状态下能拉得出，打得赢，进一步完善突发事件应急处置体系，以强化基层应急管理工作为重点，以提升应急保障水平为基础，推进应急管理宣教培训，增强预防和处置突发事件的能力，全面提升应急管理水平，完善应急管理工作制度体系，推动我局应急管理工作科学、规范发展。

5. 凤庆消防二中队建设专项资金324500.00元，项目年度绩效目标：根据凤庆县十七届人民政府第五十八次常务会议精神，新招录的凤庆消防二中队消防员工资按每人每月5000元标准执行（含五险一金及伙食费），服装费按每人每年2000元标准执行，以上执行时间从聘用当月开始算起，培训费按每年80000.00元标准执行。目前需采购个人基本安全防护装备，以满足队伍正常驻训和开展救援工作。

6. 农房地震巨灾综合保险补助资金160000.00元，项目年度绩效目标：充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，切实帮助农户提高灾后重建住房和恢复生产生活的资金保障能力，按照保险市场规律，充分考虑本地财政状况、灾害损失、农户经济承受能力、基层保险机构设置等因素，以农房地震巨灾损失补偿为重点、以农房一般灾害和意外事故损失补偿为基础，以农户因灾死亡和伤残救助和因基本生活困难救助为辅助，每户每年投保费60元，由县（区）财政补助和农户自筹两部分组成。其中，每户农户县（区）财政补助5元、农户自筹55元，合力推进农村农房地震巨灾综合保险工作，确保广大守在农户真正得到实惠。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、专项转移支付：指上级政府(在我国一般指中央、省、市级政府)为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

2、财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

3、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县应急管理局2023年机关运行经费安排407170.00元，与上年323785.00元对比，增加83385.00元，增25.75%。机关运行经费增加的主要原因是：执法大队增加参公管理人员7人，相应公用经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县应急管理局资产总额3379041.72元，其中，流动资产293019.09元，固定资产2344339.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2045.00元，其他资产739638.00元。与上年相比，本年资产总额减少71737.66元，其中固定资产减少3282.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

监督索引号53092100234200111