监督索引号53092103201301000

临沧市凤庆县小湾镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分临沧市凤庆县小湾镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分临沧市凤庆县小湾镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行上级的各项方针政策。

2.加强综合治理，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利，打击违法犯罪维护社会稳定。

3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设、公共设施、水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火的工作。

4.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

5.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，提高农村生产组织化程度。

6.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

7.按计划组织本级财政收入和地方税征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

8.普及义务教育、计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立健康文明新风尚。

9.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

围绕2021年经济社会发展实现县级下达的工作目标，重点抓好以下七个方面的工作。

1.加快推进重大风险防范机制建设。深入推进爱国卫生运动。结合新型城镇化建设，坚持“预防为主”的原则，进一步补齐短板弱项，推进健康文明生活方式全民参与，全面提升卫生健康水平。强化疫情防控措施落实。坚持把“外防输入”作为疫情防控的重中之重，按照“五个管住”要求，压实网格化管理责任。做好医疗物资储备，严格落实落细常态化疫情防控措施。健全公共卫生服务和应急管理体系。建成国家级卫生乡镇，建设12个省级卫生村。

2.加快推进乡村振兴步伐。巩固拓展脱贫攻坚成果。健全防止返贫监测帮扶机制，加强监测预警和动态帮扶，及时发现、及时帮扶、动态清零。投资200万元，建设高标准农田1000亩，实施自然村道路硬化20公里，完成小流域治理项目2个。推进乡村振兴“十百千万”工程，开展“美丽乡村万村示范行动”，启动集镇区生活污水设施建设，建成美丽乡村12个。投入300万元，整合茶尊古茶优势资源。巩固提升“一县一业”示范县创建成果，实施核桃提质增效3000亩。种植烤烟4100亩，交售烟叶1.1万担，实现产值1500万元以上。完成粮食作物播种面积3.9万亩以上，实现粮食总产量8800吨以上。深入推进农村“厕所革命”、殡葬改革等各项工作任务，全面提升农村面貌，打造12个乡村振兴示范点。

3.加快推进“三化”建设。扎实推进新型工业化。加大引资引企力度，推进核桃、茶叶、坚果等农产品加工业集聚发展。扎实推进新型城镇化。加快城镇基础设施建设，推进小湾镇山地赛道建设及赛事开发项目、小湾镇鸿达综合农贸市场公共服务设施配套项目、小湾镇综合体育场馆建设项目的有序实施。扎实推进农业现代化。推进农业全产业链发展，加快智慧农业建设，打造“绿色食品牌”。加大农业水利设施建设力度，农田有效灌溉面积达1万亩。推广农作物良种化面积达8千亩以上。投资570万元启动小湾镇商贸街移民安置点田园综合开发项目，启动小湾镇热带水果及早熟蔬菜基地项目建设，新认证无公害、绿色、有机农产品基地1.5万亩，新增“三品一标”认证1个。力争启动小湾镇大型生猪养殖场项目建设、小湾镇稻田养蟹项目。培育市级农业产业化龙头企业1户，古茶名山品牌1个，知名企业品牌1个。

4.加快推进康养小镇建设。立足小湾镇“水电重地、茶尊胜地、古茶宝地、避暑胜地、养生福地”定位，充分利用小湾电站、锦秀“茶尊”等资源，规划建设锦秀茶尊养生小镇、锦秀古茶公园、建设茶养生水养生渔养生系列体验中心、省级古茶文化一条街、省级茶艺茶道培训中心、世界茶叶族谱研究中心、世界茶叶种质资源库核心区、建设千年茶尊中医文化馆。持续深化一部手机游云南、“旅游+”等旅游革命工程，着力打造澜沧江百里长湖旅游观光区和四十八道河—锦秀茶王村—小湾电站—百里长湖旅游路线。推进茶尊片区市场化服务管理，打造一批精品农家乐和特色民宿，培育茶产业工艺展示、制作、体验和销售的产业旅游引爆点，把锦秀打造为宜居、宜业、宜游的产业旅游特色村，用旅游新业态促进旅游发展。

5.加快推进民生福祉建设。促进群众持续增收。完成新增就业3000人以上，完成农村劳动力就业培训1000人以上、转移就业9000人以上。推动教育事业高质量发展。加快学前教育发展，确保适龄儿童入学率达到95%。持续推进义务教育基础设施建设。大力推进小湾镇义务教育学校综合提升项目，使义务教育巩固率达96%以上。推动社保事业全面发展。加快养老服务体系建设，积极争取敬老院投入运营。持续做好特困人群救助供养、孤儿基本生活保障、农村留守儿童关爱等工作。全面抓好社会救助、防灾减灾、农村养老保险参保、医疗保险参保等工作。推动卫生事业加快发展。积极推进凤庆县人民医院医共体小湾分院项目、小湾镇应急救援中心建设。积极推进国家卫生乡镇创建。完成《小湾镇镇志》编撰。打造小湾镇锦秀茶王村茶文化村庄，力争启动建设小湾镇天下茶尊博物馆、小湾镇正义村茶马古道主题公园。

6.加快推进社会综合治理。扎实开展“八五”普法，深化“法治小湾”建设，推进综治中心、雪亮工程、网格化管理“三位一体”建设，严厉打击各类违法犯罪，巩固扫黑除恶专项斗争成果、全力开展“打零收戒”行动。部门联动形成齐抓共管的良好局面，持续推行信访积案包保责任制，做好矛盾纠纷预防和排查化解工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”，围绕“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，做到问题早发现、早研判、早处置，最大限度地把问题解决在萌芽状态，避免引发“民转刑”、“刑转命”案件的发生。坚守安全发展底线，严格落实安全生产、食品药品安全责任制，深化重点行业领域安全专项整治，坚决遏制重特大事故。完善防灾减灾救灾应急机制，提升突发事件应急处置水平。

7.加快推进政府自身建设。坚持为民担政。将人民对美好生活的向往，作为政府工作的奋斗目标，自觉赶上时代潮流，提高专业化水平，努力成为构建新发展格局的行家里手。提升工作效能，加强督办检查，倡导善作善成的优良作风，把上级决策部署贯彻到政府工作各个方面。坚持依法行政。健全学法用法长效机制，提高运用法治思维、法治方式处理实际问题的能力。严格依法行使权力，坚持依法科学民主决策，全面落实行政决策程序规定，自觉接受镇人大及社会各界的监督，认真办好人大代表建议议案。坚持廉洁从政。把纪律和规矩挺在前面，强化预算刚性约束，推进政府信息公开，加强关键岗位风险防控。树牢过紧日子的思想，持续缩减“三公”经费，严格财政资金绩效管理，严管公共资源，以清正廉洁形象取信于民。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县小湾镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、农业农村服务中心、村镇规划建设服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县小湾镇人民政府2021年末实有人员编制80人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县小湾镇人民政府2021年度收入合计3,500.06万元。其中：财政拨款收入2,400.73万元，占总收入的68.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,099.34万元，占总收入的31.41%。与上年对比，收入减少952.88万元，下降21.40%，主要原因为财政拨款人员经费减少，其他收入非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县小湾镇人民政府2021年度支出合计3,616.65万元。其中：基本支出2,475.83万元，占总支出的68.46%；项目支出1,140.82万元，占总支出的31.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出减少345.15万元，下降8.71%，主要原因：一是在职人数减少，人员经费、公用经费减少；二是财政紧张，村级人员经费、公用经费部分未支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇人民政府行政、事业单位机构正常运转的日常支出2,475.83万元。与上年对比减少505.72万元，下降16.96%，主要原因：一是人员调动，在职人数减少，人员经费减少；二是严格贯彻执行中央八项规定，公用经费支出减少；三是存在村级人员经费、公用经费未支付完成情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,222.43万元，占基本支出的89.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费253.4万元，占基本支出的10.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇人民政府行政、事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,140.82万元。与上年对比增加160.58万元，增长16.38%，主要原因是农村危旧房改造项目、农村饮水安全巩固项目、脱贫攻坚建设项目、推进乡村振兴等项目资金支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年中央专项彩票公益金项目小湾镇正义村村民活动场所建设补助资金支出10.00万元，主要用于正义村村民活动场所建设，以及混凝土地坪、浆砌石挡土墙、排水沟、铁艺围栏等附属工程建设。活动场所的建设丰富了群众的生活娱乐方式，提高村民的精神文化生活质量。

2.2019年第十二批中央统筹整合涉农资金支出12.00万元，主要用于马街村产业路开挖项目工程建设，确保农村道路里程达到脱贫退出标准，解决162人出行难的问题，其中建档立卡贫困户13户46人。

3.2020年度第四批中央财政扶贫专项资金支出20.00万元，主要用于马街村新开挖平村自然村湾子田至江边田产业路建设，以及涵洞等部分附属工程建设，改善群众生产生活及出行方便程度。

4.2020年第二批中央财政扶贫资金小湾镇脱贫攻坚农村饮水补短板项目专项资金支出18.00万元，主要用于正义、蕨菜、箐中、锦秀、华峰、三水、梅竹、春光、马街9个村饮水安全工程建设，通过新建、改造、联网、配套等建设方式，增加用水量，改善用水方便程度，提高供水保证率和水质达标率。

5.2020年度市级第一批脱贫攻坚专项资金支出5.02万元，主要用于解决梅竹村生活环境卫生脏乱差的问题，改造比例占全村农户的91.5%。通过项目实施，提高农户自主改造户厕的积极性，完成镇级“厕所革命”年度任务。

6.2020年第一批市级脱贫攻坚专项资金支出5.28万元，主要用于梅竹村现有的桑园进行薅锄、修剪、施肥等提质管护，提升蚕桑产业产出率，提高全村的经济收入。

7.2020年上海市对口帮扶云南省项目小湾镇正义等8村蚕桑产业发展项目专项资金支出26.53万元，主要用于正义、温泉、桂花、锦秀、华峰、梅竹、春光和马街8个村新植桑园，并配套地膜、肥料；新建小蚕共育点，并配套相应设施；在温泉村扶持专业合作社建设养蚕房，并配套相应蚕具和管理房和水电设施。形成的资产产权归村集体所有，参照壮大村集体经济管理办法执行。

8.2021年中央农村危房改造补助资金支出195.30万元，主要用于统筹使用提前实施农房抗震建设，消除农村危房，让农村困难群众住房安全的到保障，大幅度改善乡村人居环境和群众生产生活条件。

9.2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出20.00万元，主要用于三水村花卉、苗圃种植，垃圾池及污水处理设施建设。实施梅竹青梅、青竹栽植，新建钢架结构厂房。

10.2021年扶持壮大村级集体经济项目专项资金支出10.00万元，主要用于改造锦秀村中山自然村茶叶初制所，修缮扩建厂房，硬化晾晒场，建设产品展厅。采购揉茶机、理条机、烘干机等制茶设备。实现带动贫困人口人均增收不少于0.3万元。

11.小湾镇集镇视频监控系统建设补助资金支出20.00万元，主要用于在大团山移民点等21个重点区域新建安装一批监控设备，建设一套联网共享平台。同时做好建设、运营、维护和监督的管理制度，确保重要信息不失控、公民隐私不泄露。

12.债务化解补助资金支出24.19万元，主要用于解决三水村团结易地扶贫搬迁安置点基础设施建设、华能小湾中学教育基础设施建设项目资金债务。

13.脱贫攻坚项目建设补助资金支出765.61万元，主要用于解决对全镇9个贫困村基础设施建设、教育基础设施建设、农村危旧房改造、人居环境提升等项目建设资金债务。

14.2021年度市级配套村干部岗位补助资金支出8.89万元，主要用于全镇46名村干部市级基本报酬和绩效补助。做好村干部工资保障，按规定落实村干部各项待遇，保障村委会正常履职。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县小湾镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2,546.33万元，占本年支出合计的70.41%。与上年对比增加141.14万元，增长58.68%，主要原因是脱贫攻坚、乡村振兴等项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出425.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.72%。主要用于党委、人大、政府机关、财政事务及纪检监察事务等的人员工资福利支出和日常经费开支以及项目经费支出。具体为：工资福利支出346.05万元，商品和服务支出50.69万元，对个人和家庭的补助支出8.90万元，资本性支出20.00万元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出23.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于其他文化和旅游部门人员的工资福利支出和日常经费开支。具体为：工资福利支出22.05万元，商品和服务支出1.66万元。

3.社会保障和就业（类）支出217.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务人员工资福利支出和日常经费支出，以及养老保险和遗属生活补助支出。具体为：工资福利支出185.81万元，商品和服务支出6.43万元，对个人和家庭的补助支出25.61万元。

4.卫生健康（类）支出66.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于医疗保险支出及计划生育事务人员日常经费支出。具体为：工资福利支出66.03万元，商品和服务支出0.24万元。

5.城乡社区（类）支出64.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于其他城乡社区管理事务人员工资福利支出和日常经费支出及城乡社区环境卫生经费支出。具体为：工资福利支出61.17万元，商品和服务支出3.00万元。

6.农林水（类）支出1,531.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.16%。主要用于农林水事业人员工资福利支出和办公费支出，以及对村民委员会和村党支部的补助以及项目经费支出。具体为：工资福利支出322.88万元，商品和服务支出68.85万元，对个人和家庭的补助支出202.03万元，资本性支出938.05万元。

7.住房保障（类）支出216.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于住房公积金和农村危旧房改造项目支出。具体为：工资福利支出78.28万元，资本性支出138.60万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县小湾镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.15万元，支出决算为19.58万元，完成预算的81.08%。其中：本年度未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.12万元，完成预算的29.68%；公务接待费支出决算为16.47万元，完成预算的120.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是财政资金压力紧张，部分公务车辆修理费、公务接待费未能支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.49万元，增长29.76%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与上年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.88万元，下降37.68%；公务接待费支出决算增加6.38万元，增长63.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展疫情防控督查、乡村振兴、农牧光伏项目、锦秀茶尊保护项目调研等工作，接待任务增加，公务接待费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.12万元，占15.91%；公务接待费支出16.47万元，占84.09%。具体情况如下：

1.本年度未发生因公出国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次

2.公务用车购置及运行维护费支出3.12万元。其中：

本年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出3.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于临沧市凤庆县小湾镇人民政府执行公务活动和各项专项检查，开展项目调研、村级工作监督检查、疫情防控等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16.47万元。其中：

国内接待费支出16.47万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待86批次（无外事接待批次），接待1,525人次（无外事接待人次）。主要用于开展疫情防控督查、乡村振兴、农牧光伏项目、锦秀茶尊保护项目调研等工作发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县小湾镇人民政府2021年机关运行经费支出50.92万元，与上年对比减少65.52万元，下降56.27%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出，具体为；办公费支出9.01万元，会议费支出1.57万元，培训费支出5.46万元，公务接待费支出2.11万元，工会经费支出4.41万元，公务用车运行维护费支出3.12万元，其他交通费用支出25.24万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县小湾镇人民政府资产总额4859.39万元，其中，流动资产2689.39万元，固定资产810.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1359.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少448.12万元，下降8.44%。其中流动资产减少477.01万元，下降15.06%；固定资产增加28.89万元，增加3.70%；无形资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值13.95万元；报废报损资产2项，账面原值13.95万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市凤庆县小湾镇人民政府未发生政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

根据预算绩效管理要求，临沧市凤庆县小湾镇人民政府组织对2021年度财政预算项目支出全面开展绩效自评，共14个项目，涉及资金1140.82万元。其中：一般公共预算项目共13个项目，涉及资金1130.82万元，占财政预算项目支出总额的99.12%；政府性基金预算项目共1个，涉及资金10.00万元，占财政预算项目支出总额的0.88%。

（一）项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、决算以及预算审查的各个环节之中，根据设定预算绩效目标管理，进行预算绩效跟踪管理，充分运用预算绩效评价及结果，层层改进，不断完善，进一步提升财政资金使用率。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况

1.前期准备

召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求。成立项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。

2.组织实施

通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况。核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。

3.分析评价

召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，通过部门整体支出自评，综合得分90分，评价等级“优”。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收支情况说明

1.临沧市凤庆县小湾镇人民政府2021年政府性基金预算财政拨款收入10.00万元，占本年收入的0.29%。与上年对比增加10.00万元，增加100.00%，主要原因是增加了中央专项彩票公益金项目。

2.临沧市凤庆县小湾镇人民政府2021年政府性基金预算财政拨款支出10.00万元，占本年支出的0.28%。与上年对比减少40.00万元，下降80.00%，主要原因是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。主要用于中央专项彩票公益金项目小湾镇正义村村民活动场所建设支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092103201301111