监督索引号53092100856400000
目录
第一部分 凤庆县小湾镇人民政府2020年部门预算编制说明
第二部分 凤庆县小湾镇人民政府2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
凤庆县小湾镇人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县小湾镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。
主要职能为社会管理职能：贯彻执行上级的各项方针政策；加强综合治理，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利，打击违法犯罪维护社会稳定；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设、公共设施、水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火的工作。
发展经济职能：组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广；按计划组织本级财政收入和地方税征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。公共服务职能：普及义务教育、计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立健康文明新风尚。基层建设职能：抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设。
（二）机构设置情况
凤庆县小湾镇人民政府是处理小湾镇日常管理工作事务的管理机构，内设共12个机构。
行政内设5个机构，包括党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。
事业内设7个机构，包括财政所（参公）、农业农村服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心。
（三）重点工作概述
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是我国历史上极不平凡的一年。今年全镇经济社会发展的主要预期目标为：农村经济总收入增幅9%以上；农村常住居民人均可支配收入同比增长9.5%以上；完成固定资产投资2000万元；完成招商引资8000万元。
要实现上述目标，我们将重点抓好以下几个方面工作：
1.着力决战决胜齐攻坚，领航活力小湾新征程。坚持抓重点、补短板、强弱项，详细谋划“作战图”，高质量打好“三大攻坚战”，夯实全面建成小康社会基石。打好防范化解重大风险攻坚战，打好精准脱贫攻坚战，打好污染防治攻坚战。
2.着力构建体系谋变革，增创生态小湾新优势。主动融入全省“三张牌”战略布局、临沧建设国家可持续发展议程创新示范区，全面提高供给体系质量，延长产业链，提升附加值，推动传统产业改造升级。打造“绿色能源牌”，打造“绿色食品牌”，打造“健康生活目的地”。
3.着力振兴乡村破瓶颈，打造幸福小湾新样板。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，发挥工业化、城镇化、现代化互促共生作用，辐射带动乡村振兴突破瓶颈，发展新产业、催生新业态，让我们的产业更强、乡村更美、发展更优。加快工业化进程，加快城镇化进程，加快农业现代化，加快人居环境提升。
4.着力扩大投资稳增长，彰显魅力小湾新作为。紧抓项目这个“牛鼻子”，把项目化解作为推动农村基础设施发展的有力手段。全面推进大团山乡村振兴示范点项目建设。全力服务中央小农水重点县建设项目、旱改水项目。充分挖掘小湾招商潜力，力争招商引资在沿江热区创意农业园、农贸市场、集镇扩容等方面取得新的突破。
5.着力共建共享谋福祉，开创品质小湾新局面。坚持把改善民生作为重中之重，聚焦群众关切，扎实推进重点民生工程落实，在创造幸福美好生活上发力。优化公共资源供给，提升社会保障水平，推动社会主义文化繁荣。
6.着力严防严守保稳定，树立和谐小湾新风尚。加强安全生产，回应群众诉求，创新社会治理。
7.着力超前谋划强引领，擘画富美小湾新蓝图。要以临沧建设国家可持续发展议程创新示范区为统领，落实“十四五”规划各项决策部署，深入贯彻新理念，聚焦转型发展主题，强化项目支撑，准确把握发展定位、发展目标、发展重点和刚性约束，确保规划科学合理、符合实际、体现特色，科学编制好引领建设富美小湾的“十四五”规划，争取更多项目列入国家和省、市、县“十四五”规划盘子。
8.务实笃行、苦干实干，建设人民满意服务型政府。新时代有新要求、新要求呼唤新作为。强化为民理政，强化高效为政，强化依法行政，强化廉洁从政。
二、预算单位基本情况
凤庆县小湾镇人民政府编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制 29人，事业编制51人。在职实有77人，其中： 财政全供养 77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1988.8万元，其中：一般公共预算财政拨款1532.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转456.22万元。
与上年对比，一般公共预算收入增加152.21万元，主要原因为干部职工晋升产生工资福利支出增加，按照《凤组发〔2019〕39号》《凤组发〔2019〕40号》文件要求提高村级人员工资待遇从而导致对个人和家庭的补助增加，另外项目经费预算在安全生产工作经费的基础上增加了1万元武装部专项工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1988.8万元，其中:本年收入1532.58万元，上年结转456.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1532.58万元（本级财力1532.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，一般公共预算收入增加152.21万元，主要原因为干部职工晋升产生工资福利支出增加，按照《凤组发〔2019〕39号》《凤组发〔2019〕40号》文件要求提高村级人员工资待遇从而导致对个人和家庭的补助增加，另外项目经费预算在安全生产工作经费的基础上增加了1万元武装部专项工作经费。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1988.8万元。财政拨款安排支出1988.8万元，其中：基本支出1681.46万元（一般公共预算收入基本支出1530.47万元，上年结转150.99万元），与上年1448.92万元对比增加232.54万元，主要原因为干部职工晋升产生工资福利支出增加，按照《凤组发〔2019〕39号》《凤组发〔2019〕40号》文件要求提高村级人员工资待遇从而导致对个人和家庭的补助增加。基本支出上年结转150.99万元，其中公用经费结转149.24万元，对个人和家庭的补助结转1.75万元；项目支出307.34万元（一般公共预算收入项目支出2.1万元，上年结转305.24万元），与上年827.45万元对比减少520.11万元，主要原因为2020年在安全生产工作经费的基础上增加了1万元武装部专项工作经费，但2019年有2018年结转的项目支出826.36万元。2020年项目支出上年结转的305.24万元主要为2018年额度结余项目经费211.64万元、2019年项目经费93.6万元未能兑付。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年部门预算按功能科目分类支出1988.8万元：
1.一般公共服务支出415.59万元，上年结转85.99万元，主要用于党委、人大、政府机关、财政事务及纪检监察事务等的人员工资福利支出和日常经费开支以及项目经费支出。
2.文化旅游体育与传媒支出33.49万元，上年结转0.8万元主要用于文化站部门人员的工资福利支出和日常经费开支。
3.社会保障和就业支出212.2万元，上年结转4.4万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务人员工资福利支出和日常经费支出，以及养老保险和遗属生活补助支出。
4.卫生健康支出66.75万元，上年结转0.84万元，主要用于医疗保险支出及计生部门人员日常经费支出。
5.城乡社区支出55.36万元，上年结转4.32万元，主要用于规划部门人员工资福利支出和日常经费支出及城乡社区环境卫生经费支出。
6.农林水支出672.11万元，上年结转309.87万元，主要用于农林水人员工资福利支出和办公费支出，以及对村民委员会和村党支部的补助以及项目经费支出。
7.住房保障支出77.08万元，主要用于住房公积金支出。
8.其他支出上年结转50万元，主要用于2018年彩票专项公益金支持农村综合性活动场所建设支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年部门预算按经济科目总支出1988.8万元，其中：基本支出1530.47万元，上年结转150.99万元；项目支出2.1万元，上年结转305.24万元。
一般公共预算财政拨款基本支出1530.47万元主要用于：
1.工资福利支出1103.45万元，其中基本工资267.71万元，津贴补贴310.71万元，奖金69.6万元，绩效工资199.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费98.11万元，职工基本医疗保险缴费64.2万元，职业年金缴费4万元，其他社会保障缴费2.55万元，工伤保险0.98万元，生育保险6.74万元，失业保险2.74万元，住房公积金77.08万元。
2.商品和服务支出158.31万元，其中办公费81.17万元，福利费0.13万元，工会经费12.26万元，公务交通补贴25.98万元，公务接待费14.07万元，公务用车运行维护费10.5万元，会议费5万元，培训费9.2万元。
3.对个人和家庭的补助268.71万元，其中其他对个人和家庭的补助0.05万元，抚恤金4.71万元，生活补助263.95万元。
一般公共预算财政拨款项目支出2.1万元主要用于项目办公费2.1万元，其中安全生产工作经费1.1万元，武装部专项工作经费1万元。
五、对下专项转移支付情况
凤庆县小湾镇人民政府无对下专项转移支付情况。
县对下补助事项
凤庆县小湾镇人民政府无县对下补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金16.45万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县小湾镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.57万元，较上年减少0.0002万元，降幅0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县小湾镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县小湾镇人民政府2020年公务接待费预算为14.07万元，较上年减少0.0002万元，降幅0.00%，国内公务接待批次为120次，共计接待1700人次。减少主要原因是严格执行厉行节约反对浪费条例。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县小湾镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为7.5万元（不包含清洁车辆运行维护费），较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费7.5万元（不包含清洁车辆运行维护费），较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县小湾镇人民政府2020年安全生产工作经费纳入项目预算1.10万元，主要用于做好安全生产大检查，依法打击取缔非法生产经营行为。强化安全专项整治，严格落实安全生产责任制。结合本地实际，采取广泛宣传、集中培训方式，组织各部门、企业、农户等学习食品安全、交通安全、消防安全等知识，从源头上有效防范和遏制生产安全事故，安全进行日常生产工作；2020年武装部专项工作经费纳入项目预算1万元，主要用于稳妥有序推进年度征兵工作落地落实。小湾镇2020年新兵征集任务总数6人，其中大学生征集指标任务5人（大学毕业生2人， 全日制毕业生1人，大学在校生2人）大学学历以下1人，大学生合格率控制底数不低于1.2倍。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县小湾镇人民政府2020年机关运行经费安排307.55万元（预算158.31万元，上年结转149.24万元），其中办公费230.41万元（预算81.17万元，上年结转149.24万元），福利费0.13万元，工会经费12.26万元，公务交通补贴25.98万元，公务用车运行维护费10.5万元，公务接待费14.07万元，会议费5万元，培训费9.2万元。与上年对比增加74.34万元，主要原因2020年比2019年公用经费上年结转较多。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：凤庆县小湾镇人民政府2020年预算公开表20200622105310254.xls
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滇公网安备 53092102000012号
