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凤庆县小湾镇人民政府2023年部门预算公开目录

第一部分 凤庆县小湾镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县小湾镇人民政府2023部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县小湾镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县小湾镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要职能为社会管理职能：贯彻执行上级的各项方针政策；加强综合治理，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利，打击违法犯罪维护社会稳定；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设、公共设施、水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火的工作。发展经济职能：组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广；按计划组织本级财政收入和地方税征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。公共服务职能：普及义务教育、计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立健康文明新风尚。基层建设职能：抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设。

（二）机构设置情况

凤庆县小湾镇人民政府共设置12个内设机构，包括：行政单位5个，其他事业单位7个。

分别是：

1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

2.其他事业单位：财政所、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、农业农村服务中心、村镇规划建设服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，今年政府工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，按照省委十一届三次全会、市委五届三次全会、县委十五届九次全会的总体部署和省市及县委经济工作会议要求，在镇党委的领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动高质量跨越式发展为主题，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，着力实施“3815”战略，突出抓好稳增长、扩投资、保就业、壮产业、建绿美、强主体、防风险，凝心聚力补短板、强弱项、扬优势、增动能、惠民生、保安全、促团结，奋力开创新时代小湾社会主义现代化建设新局面。

围绕目标，着力抓好以下六个方面工作：

1.全力以赴推动经济项目。明确项目工作重点，牢固树立“发展为要、项目为重、实干为先”的理念，助力推动项目建设。

2.全力以赴做优产业体系。按照省、市关于发展壮大“资源、园区、口岸”三大经济的部署要求，持续深化一二三产业融合，突出产业发展，拓宽农民增收渠道。

3.全力以赴推进乡村振兴。紧紧围绕五大振兴目标，抓住重点、补齐短板，聚力推动农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，乡村振兴取得新突破。

4.全力以赴保护生态环境。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，厚植绿色发展底蕴，统筹推进全镇生态环境保护工作，着力构建人与自然和谐共生的现代化建设新发展格局，不断提升污染防治能力水平。

5.全力以赴增进民生福祉。塑造民生社会事业新优势，在共建共享上率先走在前，迭代升级为民办实事长效机制，着力解决好人民群众急难愁盼问题，共同创造美好生活。

6.全力以赴维护社会稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续推进基层社会治理，为全镇经济社会发展保驾护航，不断提升人民群众幸福感、获得感、安全感。

二、预算单位基本情况

凤庆县小湾镇人民政府编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入26802104.81元，其中：一般公共预算26345894.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入456210.15元。

与上年对比增加9621658.83元，增幅56%，主要原因为全面推行村级组织“大岗位制”人员经费增加，以及乡村振兴等项目资金增加。其中人员经费增加1878442.58元，增幅13.40%。公用经费增加36207元，增幅2.28%；项目经费增加7707009.25元，增幅488.80%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入26345894.66元，其中:本年收入26345894.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26345894.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加9165448.68元，增幅53.35%，主要原因为全面推行村级组织“大岗位制”人员经费增加，以及乡村振兴等项目资金增加。其中人员经费增加1878442.58元，增幅13.40%。公用经费增加36207元，增幅2.28%；项目经费增加7250799.1元，增幅459.87%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出26802104.81元。财政拨款安排支出26345894.66元，其中：基本支出17518390.66元，与上年对比增加1914649.58元，增幅12.27%，主要原因为全面推行村级组织“大岗位制”人员经费增加；项目支出8827504元，与上年对比增加7250799.1元，增幅459.87%，主要原因乡村振兴等项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101人大事务行政运行支出228620元，主要用于人大事务人员工资福利支出和日常经费支出。

2.2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出2699015元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务人员工资福利支出和日常经费支出。

3.2010302政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出11024元，主要用于安全工作经费项目经费支出。

4.2010501统计信息事务行政运行支出8640元，主要用于统计信息员工资福利支出。

5.2010650财政事务事业运行支出210935.72元，主要用于财政事务人员工资福利支出和日常经费支出。

6.2011101纪检监察事务行政运行支出413705元，主要用于纪检监察事务人员工资福利支出和日常经费支出。

7.2012399其他民族事务支出1200元，主要用于宗教网格员工资福利支出。

8.2012999其他群众团体事务支出14400元，主要用于村妇联主席、团支部书记工资福利支出。

9.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出554548元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务人员工资福利支出和日常经费支出。

10.2013899其他市场监督管理事务支出7200元，主要用于食品安全信息员工资福利支出。

11.2030699其他国防动员支出10000元，主要用于武装工作经费项目经费支出。

12.2040201公共安全支出行政运行支出57600元，主要用于综治员工资福利支出。

13.2040299其他公安支出23040元，主要用于道路交通安全监督员工资福利支出。

14.2070199其他文化和旅游支出385700.39元，主要用于文化旅游体育与传媒支出人员的工资福利支出和日常经费开支。

15.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1100883.98元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务人员工资福利支出和日常经费支出。

16.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1124078.5元，主要用于行政事业人员基本养老保险支出。

17.2080506机关事业单位职业年金缴费支出242339.94元，主要用于行政事业人员职业年金支出。

18.2080801死亡抚恤支出313564.64元，主要用于遗属人员生活补助支出。

19.2081199其他残疾人事业支出21600元，主要用于残疾人联络员工资福利支出。

20.2100799其他计划生育事务支出161280元，主要用于计划生育宣传员工资福利支出。

21.2101101行政单位医疗支出198123.23元，主要用于行政人员医疗保险支出。

22.2101102事业单位医疗支出300686.61元，主要用于事业人员医疗保险支出。

23.2101199其他行政事业单位医疗支出39130.98元，主要用于行政事业人员、退休人员大病医疗保险支出。

24.2120199其他城乡社区管理事务支出677277.15元，主要用于其他城乡社区管理事务人员工资福利支出和日常经费支出。

25.2120501城乡社区环境卫生支出10000元，主要用于城乡社区环境卫生经费支出。

26.2130104农业农村事业运行支出2008662.95元，主要用于农业农村服务中心人员工资福利支出和日常经费支出。

27.2130204林业和草原事业机构支出746408.3元，主要用于林业和草原服务中心人员工资福利支出和日常经费支出。

28.2130317水利技术推广支出755507.27元，主要用于水务服务中心人员工资福利支出和日常经费支出。

29.2130504巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设支出8800000元，主要用于乡村振兴项目经费支出。

30.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出4215376元，主要用于村级人员生活补助和公用经费支出。

31.2210201住房公积金支出928451元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

32.2240199其他应急管理支出28800元，主要用于灾害信息员工资福利支出。

33.2240601地质灾害防治支出48096元，主要用于地质灾害监测员工资福利支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县小湾镇人民政府不涉及县对下专项转移支付情况，不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县小湾镇人民政府不涉及县对下专项转移支付情况，不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县小湾镇人民政府不涉及县对下专项转移支付情况，不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额50000元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县小湾镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150466.64元，较上年减少2334.02元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县小湾镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县小湾镇人民政府2023年公务接待费预算为75466.64元，较上年减少2334.02元，下降0.03%，国内公务接待批次为87次，共计接待1356人次。

减少主要原因是严格执行厉行节约反对浪费条例。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县小湾镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费75000元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，严格控制车辆运行费用，严格实行公务用车改革措施，严禁公车私用，控制相关支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县小湾镇人民政府2023年项目预算支出9283714.15元，重点项目具体为：

（一）2022年中央财政衔接推进乡村振兴（五位一体乡村振兴示范项目）补助资金8800000元。

1.小湾镇三水村干海子五位一体乡村振兴示范项目：完成干海自然村入口环岛建设；建设花台1200个、栽植茶花1200棵；林下中草药种植发展黄精500亩；干海自然村人居环境有所提升；干海自然村基础设施等工程完善。

2.小湾镇锦秀村七尊者五位一体乡村振兴示范项目：完成古茶树群落步道建设2公里；甲山环村公路边种植地被花卉3000平方米；七尊者周边鲜花配植，茶树补植；建设七尊者核心区新建日处理规模15立方米的污水处理设施一座；完成七尊者周边古茶树一树一码、一树一景70棵；村内道路硬化450米；七尊者停车场提升改造600平方米。

3.小湾镇锦秀村香竹箐五位一体乡村振兴示范项目：自然村人饮工程提质改造及管道规范化建设，架设管道3公里；停车场周边互联互通特色路道300米；打造休闲园建设；打造一处斗茶阁60平方米，配齐茶具，桌椅设施；新植茶园替换树种100株，新增各类地被花卉3000平方米；停车场边安装长3米高2米的智能化大屏幕一个；购买垃圾清运车辆1辆；片区农户互联互通+人居环境提升一户一景，涉及60户农户；完成养殖小区建设，建设圈舍1000平方米。

4.小湾镇蕨菜村大平田五位一体乡村振兴示范项目：建设生态停车场2000平方米；建设移动售卖亭80平方米；垂钓露营基地（陆上简易钓台、水上垂钓平台、钓棚）1000平方米；建设观光步道、栈道500平方米；种植百香果等经济作物80亩；产业道路硬化7000平方米，并设置排洪防洪沟渠等。

（二）小湾镇武装部专项工作经费预算支出10000元。项目年度绩效目标：完成年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务，配合公安部门维护社会治安；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作。

（三）小湾镇安全生产工作经费预算支出11024元。项目年度绩效目标：强化乡镇村（社区）安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县小湾镇人民政府2023年机关运行经费安排633220元，与上年对比减少955701元，降幅60.15%，主要原因是在职人员变动，导致培训费、工会经费等相关公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县小湾镇人民政府资产总额39830706.27元，其中，流动资产27640351.45元，固定资产4058233.67万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8132121.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加273608.47元，其中固定资产减少201021.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产401件，账面原值281816元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：凤庆县小湾镇人民政府2023年部门预算公开表

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