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中国共产党凤庆县委员会办公室2022年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党凤庆县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年部门整体支出绩效自评表

十四、2022年项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党凤庆县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作，中央、省委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签收和清退；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委重要会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档等工作；负责县委党务信息公开发布工作。

5.承担县委国家安全委员会办公室职责。

6.依法履行机要密码行政管理职能，组织查处机要密码失泄密事件；负责全县党政系统密码保障、管理和使用工作；负责县级范围各行政事业单位密码通信保障服务；负责党委系统信息化建设工作。

7.依法履行保密行政管理职能；依法监督、指导国家保密法规在全县的贯彻实施；依法开展保密检查，督促有关部门对泄密事件进行查处；负责全县范围涉密文件、资料和其他载体的清退、回收及销毁工作。

8.承担县关心下一代工作委员会办公室职责。

9.贯彻执行中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责。

10.开展档案行政执法、监督检查、指导全县档案管理工作，查处档案违法案件。

11.完成县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.文秘服务工作。一是进一步规范文秘运转工作。严把收文关，严格审核各乡镇、各部门报请县委、县委办公室批转印发的公文，着力增强公文办理的质量和效率，公文办理工作进一步实现制度化、科学化、规范化，做到了安全、及时、准确。二是进一步提升文稿参考质量。倡导新文风，认真细致做好文稿服务，不断提高行文水平，起草重要文稿前坚持深入调查研究，形成初稿后层层审核把关，着力增强文字参谋的思想性、政策性、针对性和实效性，为县委提供有价值、有质量、有深度的决策参考。

2.督查督办工作。进一步督促规范检查，提高督查时效，充分发挥督查“利剑”作用。一是聚焦重点抓督查。按照“围绕中心督大事、围绕批示督要事、围绕民生督急事”要求，把中央、省委、市委、县委重大决策部署及县委主要领导重要指示批示、重大项目建设等重要事项纳入督查内容进行跟踪督查。二是聚焦形式主义抓减负。全面贯彻落实中共云南省委办公厅《关于深化拓展基层减负工作持续解决形式主义突出问题的通知》精神及省、市基层减负相关工作要求，发扬“短实新”文风会风，对各部门发文开会情况实行“月监测、季调度、年考核”。

3.统筹协调工作。充分发挥牵头抓总的职能优势，在服务全县工作大局中，做到统筹有方、调度有序、组织有效、保障有力。注重加强与市委办等上级机关的汇报衔接，注重与县人大办、县政府办、县政协办和常委部门的配合协作，进一步完善“四办”及常委部门办公室沟通联席制度，定期不定期召开四办主任联席会和党委系统办公室主任会议，做到事前勤沟通、事后多反馈，充分调动各方面的积极性，使方方面面的力量向县委中心工作上凝聚，形成反应灵敏、运转高效、协调有力的工作机制。

4.机要保密工作。一是高度重视机要保密工作，确保了密码安全、通信畅通，为县委、县政府和全县各级各部门提供安全高效的通信服务，注重密码工作业务技术培训，做到保核心、保要害、保关键，充分发挥“生命线、指挥线、保障线”作用。二是切实做好保密工作。认真学习宣传贯彻《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中共中央关于加强和改进保密工作的意见》及相关保密政策法规，加强学习案例通报，强化警示教育，引以为戒。

5.统筹抓实机关运行保障其他服务事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共凤庆县委办公室，2022年末独立编制机构数2个，与上年一致。共设11个内设机构，分别是综合调研一股、综合调研二股、综合股、信息股、督查室、机要和保密股、县关工委办公室、档案股、行政股、国家安全股、保密技术服务中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党凤庆县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个，其中:行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党凤庆县委员会办公室2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制6人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员6人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会办公室2022年度收入合计6798747.52元。其中：财政拨款收入6798747.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少18921144.85元，下降73.57%。其中：财政拨款收入减少18921144.85元，下降73.57%；上级补助收入增加0元，增长0降%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入减少的主要原因是2021年度实施的机要设备替代工程项目未继续实施，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会办公室2022年度支出合计6798747.52元。其中：基本支出5048987.52元，占总支出的74.26%；项目支出1749760.00元，占总支出的25.74%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少18921144.85元，下降73.57%。其中：基本支出增加95695.15元，增长1.93%；项目支出减少19016840.00元，下降91.57%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加的主要原因是年末在职在编人数较上年度增加3人，同时人员工作正常晋升及各类保险基数上调，人员经费支出增加。项目支出减少的主要原因是2021年度实施的机要设备替代工程项目未继续实施，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党凤庆县委员会办公室正常运转的日常支出5048987.52元，比上年同期增加95695.15元，同比增长1.93%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4413765.82元，占基本支出的87.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费635221.70元，占基本支出的12.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党凤庆县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1749760.00元，比上年同期减少19016870元，同比下降91.57%。其中：基本建设类项目支出0元。

1.党政系统会议室建设补助经费支出900000元，完成了会议室装修、设备采购安装等工作，会议室运转正常。

2.机要和保密工作经费支出20000元，圆满完成年内保密检查、理论培训等工作任务。

3.机关运行保障经费支出449760元，在服务全县工作大局中做到统筹有方、调度有序、组织有效、保障有力。年内，成功承办全省核桃产业现场办公会、绿美临沧现场会和凤巍高速建设启动仪式等24场次省、市重大会议活动，圆满完成省人大、省政府、省政协和崇明区领导等14场次重大接待服务保障工作，接待市内外考察团83场次。负责或牵头起草综合性文稿、领导讲话稿等300余篇，起草编发县委重要会议纪要和《凤办通报》等60篇，向市委办报送党内规范性文件备案审查79件，起草全县季度工作情况报告4篇。共收到、办理各级各类文件7470份，没有发生迟收迟办、错办漏办等情况。

4.会议补助经费支出200000元，年内共承办县委全体（扩大）会议2次，县委全体会议2次，县委常委会议33次，县委理论学习中心组会议10次，其他各类会议280余场次。

5.党建、乡村振兴挂钩帮扶经费支出180000元，完成挂钩村党建工作、乡村振兴等帮扶工作，各类考核结果合格。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出6798747.52元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少18921144.85元，下降73.57%，主要原因是2021年度实施的机要设备替代工程项目未继续实施，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5776492.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.96%，比上年同期减少18921018.92元，同比下降76.61%，减少的主要原因是2021年度实施的机要设备替代工程项目本年度未实施。主要用于支付在职及聘用人员工资、机关运转各项经费、“三公”经费、办公室设备购置等。

2.社会保障和就业（类）支出333233.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%，比上年同期减少150397.14元，同比下降31.09%，减少的主要原因是保险基数测试口径调整。主要用于支付职工养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险。

3.卫生健康（类）支出287131.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，比上年同期增加30054.21元，同比增长11.69%，增加的主要原因是年末实有人数增加以及保险基数上调。主要用于支付职工基础医疗保险、大病医疗保险、生育保险。

4.住房保障（类）支出401890.00元，比上年同期增加120217元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，同比增长42.67%，增加的主要原因是年末实有人数增加以及保险基数上调。主要用于支付职工住房公积金。

“除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元，调整预算128549.5元，全年预算为308549.50元，支出决算为308549.50元，完成年初预算的171.41%。其中：本年本单位未编制因公出（境）预算，也未发生因公出国境（境）事件,故无因公出国境（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算295149.50元，占总支出决算的95.66%；公务接待费支出决算13400.00元，占总支出决算的4.34%，国内接待费支出决算13400.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180000元，支出决算为308549.50元，完成年初预算的171.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为295149.50元，完成年初预算的184.47%；公务接待费支出决算为13400.00元，完成年初预算的67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是县委办公室保留的8辆公车使用年限均在10年以上，车辆老化严重，运行维修支出较大；二是根据办公室工作职能，各项督查、调研、下乡等工作较多，车辆使用频次较高，车辆燃油费、过路费支出较大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少98966.79元，下降24.29%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；因本年度未购置公务用车，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少104773.79元，下降26.20%；公务接待费支出决算增加5807.00元，增长76.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是积极倡导节俭办公，费用支出相对减少；二是公务用车维护维修支出较上年度减少。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于会务服务、调研、培训、下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待153人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对口部门15批153人次对县委、县委办公室工作指导、调研、检查发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党凤庆县委员会办公室2022年机关运行经费支出635221.70元，比上年增加66066.70元，增长11.61%,增长的主要原因是2022年度对部门较为破旧的办公区域进行修缮维护，同时更换了一批使用年限长且无法继续使用的办公家具。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党凤庆县委员会办公室资产总额12437147.58元，其中，流动资产69818.01元，固定资产12367329.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1109589.9元，其中固定资产减少755994.39元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋188.94平方米，账面原值472350元，实现资产使用收入7000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额180440.00元，其中：政府采购货物支出80440.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出100000.00元。授予中小企业合同金额140940.00元，占政府采购支出总额的78.11%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

中共凤庆县委办公室整体支出和项目评价工作，严格按照《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》的要求，结合部门职能职责科学合理设定绩效目标任务，编制部门资金预算，加强资金支出审核管理，切实发挥预算资金经济社会效益。

全年安排的收入预算总额6798747.52元，全年安排的支出预算总额6798747.52元，实现全年收支平衡。2022年预算支出6798747.52元，实际支出资金6798747.52元，预算执行率100%。

在预算执行过程中，县委办公室严格按照资金支付范围，围绕工作目标任务，按程序支付资金，并对资金支付过程及效果进行监督。通过办公室进行评价分析，2022年既定绩效目标各类指标完成率为100%，实现了各项工作预期。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中共凤庆县委办公室本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100120101111