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中国共产党凤庆县委员会办公室2021年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党凤庆县委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（三）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（四）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
（五）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党凤庆县委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党凤庆县委员会办公室是中共凤庆县委工作机关，为正科级，加挂凤庆县档案局、中共凤庆县委机要和保密局、凤庆县国家密码管理局、凤庆县国家保密局牌子。中共凤庆县委办公室设11个内设机构，分别是：综合调研一股、综合调研二股、综合股、信息股、督查室、机要和保密股、县关工委办公室、档案股、行政股、国家安全股。
主要职责是：一是围绕党的中心工作，中央、省委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签收和清退；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。三是负责县委重要会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要公务活动的组织安排、协调联络工作。四是负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档等工作；负责县委党务信息公开发布工作。五是承担县委国家安全委员会办公室职责。六是依法履行机要密码行政管理职能，组织查处机要密码失泄密事件；负责全县党政系统密码保障、管理和使用工作；负责县级范围各行政事业单位密码通信保障服务；负责党委系统信息化建设工作。七是依法履行保密行政管理职能；依法监督、指导国家保密法规在全县的贯彻实施；依法开展保密检查，督促有关部门对泄密事件进行查处；负责全县范围涉密文件、资料和其他载体的清退、回收及销毁工作。八是承担县关心下一代工作委员会办公室职责。九是贯彻执行中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责。十是开展档案行政执法、监督检查、指导全县档案管理工作，查处档案违法案件。十一是完成县委交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年以来，县委办公室领导班子在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、“八月回信”精神和省市县重要会议精神，深入践行习近平总书记对党办“五个坚持”要求，紧扣县委的重大决策和工作部署，围绕中心、服务大局，统筹抓好机关党建、办文办会、综合协调、机要保密、信息服务、督查检查等各项工作，“三服务”工作取得新成效，为促进全县经济社会发展发挥了积极作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党凤庆县委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中国共产党凤庆县委员会办公室、凤庆县保密技术服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党凤庆县委员会办公室部门2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制6人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员6人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党凤庆县委员会办公室部门2021年度收入合计2,571.99万元。其中：财政拨款收入2,571.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比增加1676.63万元，主要原因是2021年度新增信息化办公设备采购项目支出1903.66万元。
二、支出决算情况说明
中国共产党凤庆县委员会办公室部门2021年度支出合计2,571.99万元。其中：基本支出495.33万元，占总支出的19.26%；项目支出2,076.66万元，占总支出的80.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比增加1676.63万元，主要原因是2021年度新增信息化办公设备采购项目支出1903.66万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党凤庆县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出495.33万元。与上年相比增加17.97万元，主要原因2021年新调入事业人员1人，行政人员2人，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出438.41万元，占基本支出的88.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.92万元，占基本支出的11.49%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党凤庆县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,076.66万元。与上年相比增加1658.66万元，主要原因是2021年度新增信息化办公设备采购项目支出1903.66万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党凤庆县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,571.99万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1676.63万元，主要原因是2021年度新增信息化办公设备采购项目支出1903.66万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,469.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.02%。主要用于支付在职及聘用人员工资、机关运转各项经费、“三公”经费、办公设备购置等；
2.社会保障和就业（类）支出48.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于支付职工养老保险、工伤保险、失业保险等。
3.卫生健康（类）支出25.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于支付职工医疗保险、生育保险。
4.住房保障（类）支出28.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于支付职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党凤庆县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元，支出决算为40.75万元，完成预算的194.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为39.99万元，完成预算的249.94%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的15.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是县办公室保留的8辆公车使用年限均在10年以上，车辆老化严重，运行维修支出较大；二是根据办公室工作职能，各项督查、调研、下乡等工作较多，车辆使用频次较高，车辆燃油费、过路费支出较大。公务接待费支出较少的主要原因是机构改革后，2021年度的公务接待工作主要有县机关事务管理局负责。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少72.06万元，下降63.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12万元，下降23.07%；公务接待费支出决算减少60.07万元，下降98.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2020年机构改革后，县委办公室与县机关事务管理局职能分离，部分公务用车转县机关事务管理局运行，大多数公务接待工作有县机关事务管理局承担；二是历年欠款逐步化解。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39.99万元，占98.14%；公务接待费支出0.76万元，占1.86%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出39.99万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出39.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于县委主要领导、县委办公室督查、调研、培训、下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.76万元。其中：
国内接待费支出0.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对口部门对县委办公室工作指导、检查发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党凤庆县委员会办公室部门2021年机关运行经费支出56.92万元，与上年相比减少0.06万元，主要原因支提倡节俭办公，打字复印费用减少。部门机关运行经费主要用办公费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党凤庆县委员会办公室部门资产总额2062.83万元，其中，流动资产42.34万元，固定资产2007.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产12.54万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.7万元，其中固定资产增加5.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值21.98万元；报废报损资产13项，账面原值17.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构 筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
合计 |
1 |
2062.83 |
42.34 |
2007.95 |
1512.68 |
456.06 |
39.21 |
0 |
0 |
0 |
12.54 |
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填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产；
3.填报资产为资产“账面原值”；
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
2021年度本单位无其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
行政成本：是政府向社会提供一定的公共服务所需要的行政投入或耗费的资源，是政府行使其职能必须付出的代价，是政府行使职能的必要支出。
监督索引号53092100120101111
附件：中共凤庆县委办公室2021决算公开表
滇公网安备 53092102000012号
