凤庆县雪山镇人民政府2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

凤庆县雪山镇人民政府共设置12个内设机构，其中：行政单位5个，其他事业单位7个，分别是：

1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

2.其他事业单位：文化和旅游广播电视体育服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.聚焦思想引领，在学习党的二十大精神上谋求新作为。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，通过党委会、中心组学习、专题会、三会一课、户长会、群众会抓好学习培训。坚持读原著、学原文、悟原理，做到学深悟透，做到学而信、学而行，把学习成果充分应用到推动雪山镇经济社会发展、保障和改善民生、建强基层组织、推进重点项目、产业巩固升级、基层社会治理、接续乡村振兴上，转化到谋划思考今后工作的思路上，成为促进发展的举措和改进工作方法的本领，着力解决好人民群众急难愁盼问题，不断实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让现代化建设成果更多更公平惠及全镇人民群众。

2.聚焦三产融合，在产业转型升级上开发新动能。用大历史观看待“三农”问题，坚决守住国家粮食安全和不出现规模性返贫两条底线。加强“三农”干部队伍建设，加快实施现代农民培训工程，认真贯彻落实农业生产宣传。聚焦“生态产业化、产业生态化”，以链长制为抓手，大力实施“建链、补链、延链、强链”行动，调整优化产业结构，坚持质量兴农、绿色兴农、生态富农，坚持传统产业转型与战略性新兴产业培育并进。深入挖掘各村产业特色，推动农村一二三产业融合发展，实现农工贸一体化、产加销一条龙，打造“一镇一业”“一村一品”发展格局。依托王家寨千年玉兰打造示范点，接续推进乡村振兴。充分发挥古核桃资源优势，以“产业数字化”推进古核桃单株优品溯源开发，做特“核千岁”“百年好核”品牌。推进茶叶提质增效，实施“乡镇千亩连片示范基地”建设，对标国际认证标准严控茶叶品质，打造茶旅融合示范线，提升产业竞争力。全产业链谋划发展中药材产业，建设中草药种植示范基地，按照“先建联农带农机制，后推适度规模基地”的思路，稳步推进重楼、黄精等中药材产业发展。大力发展种草养殖、林下经济，拓宽农民增收渠道。积极优化营商环境，培育壮大市场主体，最大限度激发市场主体活力和社会创造力。

3.聚焦项目带动，在夯实发展基础上拿出新举措。牢固树立“大抓项目、抓大项目、狠抓产业项目”的鲜明导向，认真做好从党的二十大精神和上级会议精神中找项目工作，精准谋划好项目工作。加大招商引资力度，积极开展精准招商，争取引进一批延链、补链、强链项目，加快形成产业集群。认真落实“项目企业服务月”制度，把抓项目作为分内职责，常态化进工地、到一线，着力破解用地、用工、用电、融资等难题，持续强化要素保障，让业主单位集中精力抓建设、搞生产，持续做好项目前期谋划、落地实施、进度跟踪、竣工验收、投入使用、后续管理的全周期管理工作。

4.聚焦乡村振兴，在壮大镇域经济上探索新路径。巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，以“一平台三机制”建设为抓手，健全防止返贫监测帮扶机制，强化“三类人员”监测帮扶，落实好乡村振兴示范点底线考核标准，巩固好“三抓三化”工作成效，保持工作力度和政策强度，确保脱贫群众持续稳定增收。深化“万名干部规划家乡行动”，加强“多规合一”村庄规划编制，促进乡村建设规范有序开展。持续推动农村交通高质量发展，加快农村公路提质改造，力争更多交通项目向进村入户倾斜。积极培育新兴业态，支持发展乡村夜间经济、农产品精深加工、文化旅游、餐饮服务等产业，创造更多就业机会。围绕乡村旅游主线，以“节庆文化”为载体，推进富有地方特色的“文化推广周”活动，用节庆活动催生新型文化业态，赋能乡村振兴。加快推进城乡融合，拓展集镇功能，提升集镇品质。按照乡村振兴“一区一带三线”规划布局，抓好美丽村庄建设，打造乡村振兴示范点。加强乡村振兴人才队伍建设，积极引导第一书记和驻村队员转变身份角色，以“大岗位制”改革为引领，重点提升“两委”班子能力素质。

5.聚焦宜居品质，在绿美雪山建设上绘出新亮点。坚持规划引领、政府主导、村组主抓、农民主体、分类推进原则，抓好中央和省环保督察反馈问题整改，全面落实“六长制”，打好“治山、治村、治污、治水、治气”生态环境组合拳，驰而不息打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。深入实施农村人居环境整治三年行动，加快补齐农村人居环境和公共服务短板，重点抓好村庄基础设施建设、村容村貌整治提升、农村生活垃圾处理、生活污水治理、农村“厕所革命”、农村人饮水质提升等工作，让乡村环境更加干净、更加整洁、更加安全。深入实施罗闸河雪山段综合保护开发，继续抓好美丽公路、美丽村庄等美丽典型示范。将绿美建设与产业发展结合起来，大力发展林下产业，加快打通“两山”转化通道。持续做好景区创建工作，注重景区资源特色和文化的挖掘与包装，创造出特有的、稳固的雪山旅游形象，筹备好玉兰文化节等旅游节庆活动，打造乡村旅游雪山品牌。加强旅游服务，规范景区周边民宿和农家乐发展，提高游客到访率和重游率，带动雪山旅游发展，提高当地群众经济收入。

6.聚焦以人为本，在民生福祉增进上做出新成效。优化教育资源配置，着力推动凤庆教育改革“十条”措施在雪山落地落实，切实把阻碍实现教育品牌重振的顽瘴痼疾解决好。全面提升医疗保障水平，探索推进服务质量提升、医技能力提升、智慧医疗提升“三个专项行动”，解决好医疗机构服务意识、服务能力不足的问题，依托智慧医疗品牌建设，积极推动优质医疗资源下沉到村，真正让医改成效惠及民生，进一步完善公共卫生应急管理体系，开展爱国卫生运动和全民健身活动。强化低收入群体动态监测，不断提升社会救助精准服务水平。突出重点群体稳就业，鼓励创业创新带就业，强化服务保障扩就业。全面落实“职业化脱产式证书式”农民培训，精准对接用工、求职需求，让“留下来”的有岗位，“送出去”的有保障。健全社会保障体系，推进社会保险扩面提质，统筹推进养老保险、医疗保险等重点人群参保应保尽保，落实各类社会慈善救助政策，兜底保障困难群众生活。推进农村公益性公墓建设。推进养老服务机构建设，实现农村特困人员集中供养。加强退伍军人服务保障体系建设，持续优化公共文化服务供给，有效发挥新时代文明实践站等思想文化阵地作用。

7.聚焦平安建设，在筑牢安全屏障上实现新突破。高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大限度保护人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。抓牢抓实“两网”融合工作，科学设置网格，并以五级网格为依托充分发挥网格长作用，让矛盾纠纷调处、疫情防控、人居环境提升、乡风民俗净化、社会治安维护、民情民意收集等工作在网格中办理，实现“人到格中去、事在格中办、难在格中解”，在网格中动员群众、组织群众、凝聚群众、服务群众。全面推进扫黑除恶专项斗争常态化开展，强化社会治安整体防控，依法严惩各类违法犯罪活动，全力护航人民群众生命财产安全，建设平安雪山。

二、预算单位基本情况

凤庆县雪山镇人民政府编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入16490456.88元，其中：一般公共预算15496456.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金账户收入994000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入994000元。

与2022年11216053.21元对比增加5274403.67元，主要原因分析为村干部工资、小组长工资、村（社区）工作经费、大岗位制等对村民委员会和村党支部的补助纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入15496456.88元，其中:本年收入15496456.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15496456.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2022年11216053.21元对比增加4280403.67元，主要原因分析为村干部工资、小组长工资、村（社区）工作经费、大岗位制等对村民委员会和村党支部的补助纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出16490456.88元。财政拨款安排支出15496456.88元，其中：基本支出15474600.88元，与2022年10274092.21元对比增加5200508.67元，主要原因分析为村干部工资、小组长工资、村（社区）工作经费等对村民委员会和村党支部的补助等纳入预算；项目支出21856元，与2022年941961元对比减少920105元，主要原因分析为减少2021年额度结余生活补助经费696160元，减少2020年额度结余村（社区）干部绩效补助资金223939元，减少雪山镇乡镇安全生产监管工作经费6元。单位资金支出994000元，为护林员补助资金地方（省）财政资金生态护林员补助资金、国家级公益林护林员补助资金、省家级公益林护林员补助资金、中央财政资金生态护林员补助资金、天然商品林护林员补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下:

2010101行政运行178620元，主要反映人大人员工资福利支出和日常经费支出；

2010104人大会议50000元，主要反映人大会议支出；

2010199其他人大事务2000元，主要反映人大其他事务支出。

2010301行政运行2435993.55元，主要反映政府机关人员工资福利支出和日常经费、乡镇安全生产监管工作经费支出；

2010501行政运行9360元，主要反映村级统计信息员补助支出。

2030699其他国防动员支出10000元，主要反映乡镇武装部专项工作经费支出；

2040201行政运行62400元，主要反映村级综治员补助支出；

2040299其他公安支出24960元，主要反映村级道路交通安全监督员补助支出；

2010650事业运行105192.51元，主要反映财政所人员工资福利支出和日常经费支出；

2011101行政运行387841元，主要反映纪检监察事务人员工资福利支出和日常经费支出；

2012999其他群众团体事务15600元，主要反映宗教网格员补助支出；

2013101行政运行708761元，主要反映党委人员工资福利支出和日常经费支出；

2013899其他市场监督管理事务7800元，主要反映村级妇联主席补助支出；

2070199其他文化和旅游支出365705.88元，主要反映文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出979448.35元，主要反映社会保障服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出953352.96元，主要反映养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出60799.36元，主要反映职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤28608元，主要反映遗属生活补助支出；

2081199其他残疾人事业支出23400元，主要反映村级残疾人联络员补助支出；

2100799其他计划生育事务支出1120元，主要反映村级计划生育宣传员补助支出；

2101101行政单位医疗190033.49元，主要反映行政单位医疗支出；

2101102事业单位医疗233016.89元，主要反映事业单位医疗支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出34884.9元，主要反映大病保险支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出654528.84元，主要反映村镇规划建设服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

2120501城乡社区环境卫生10000元，主要反映城乡社区卫生环境费支出；

2130104事业运行1396534.8元，主要反映农业农村服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

2130204事业机构629645.91元，主要反映林业草原服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

2130207森林资源管理600000元，主要反映护林员补助资金地方（省）财政资金生态护林员补助资金、国家级公益林护林员补助资金支出；

2130209森林生态效益补偿392000元，主要反映省级公益林护林员补助资金、中央财政资金生态护林员补助资金、天然商品林护林员补助资金支出；

2130317水利技术推广559851.2元，主要反映水务服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助4556716.24元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助支出；

2210201住房公积金796230元，主要反映住房公积金支出；

2240199其他应急管理支出26052元，主要反映村级地质灾害监测员补助支出；

五、县对下专项转移支付情况

凤庆县雪山镇人民政府无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2023年无政府采购预算相关情况，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县雪山镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计207484元，较2022年160829元增加46655元，上升29.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县雪山镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较2022年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县雪山镇人民政府2023年公务接待费预算为113184元，较2022年85829元增加27355元，上升31.87%，国内公务接待批次为153次，共计接待2050人次。

增减变化原因是开展疫情防控、乡村振兴、人居环境提升等工作次数增加，增加相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县雪山镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为94300元，较2022年75000元增加19300元，增加25.73%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费94300元，较2022年75000元增加19300元，增加25.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因在于开展疫情防控、乡村振兴、人居环境提升等工作次数增加，公务用车使用维修次数增多，增加相关支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）护林员补助资金

切实加强农村基层干部队伍建设，进一步调动广大农村基层干部在基层党建、脱贫攻坚、乡村振兴等工作中的积极性、主动性，建立“基本报酬+绩效补贴+村级集体经济创收奖励”结构性补贴长效机制，将补助资金准确、及时的发放到村干部手中。

（二） 第十八届人民代表大会第二次会议乡镇车辆保障工作经费

为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，保障第十八届人民代表大会第二次会议成功召开，人大代表依法履职。

（三）乡镇安全生产监管工作经费

根据2023年度乡镇安全生产工作目标管理责任书，把乡镇安全生产专项工作经费用于乡镇安全生产工作，不断夯实安全生产基础，乡镇安全生产监管机构、队伍和监管能力建设取得长足发展。

（四）乡镇武装部专项工作经费

根据2023年度征兵工作目标管理责任书，把武装部专项工作经费用于征兵工作，确保符合条件人员参加征兵报名，对体格检查、政治审查合格的应征人员进行全面衡量，择优批准政治思想好、身体好、文化程度高的服现役。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县雪山镇人民政府2023年机关运行经费预算安排1482839元，其中：办公费857016元，会议费50000元，培训费89377元，工会经费119170元，福利费1176元，公务用车运行维护费94300元，公务交通补贴271800元。2023年机关运行经费预算与2022年742591元相比增加740248元，主要原因分析为村干部工资、小组长工资、村（社区）工作经费、大岗位制等对村民委员会和村党支部的补助纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县雪山镇人民政府资产总额15771981.27元，其中，流动资产13628350.29元，固定资产2136819.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6811.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少245001.85元，其中固定资产减少292006.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

附件：凤庆县雪山镇人民政府2023年预算公开表

监督索引号53092103200600111