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中国共产党凤庆县委员会宣传部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党凤庆县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党凤庆县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，负责有关行政审批工作。统筹指导全县“扫黄打非”工作。负责县内报纸刊物的监督管理。

7.统筹指导协调全县网络安全和信息化工作。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题的研究，组织协调开展网络宣传、信息内容管理、舆论斗争等工作，维护互联网意识形态安全。统筹指导网络阵地建设，统筹规划重点新闻网站信息安全建设工作。统筹协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。

10.对全县新闻出版、广播电视、文化事业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

11.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，监督检查行业标准实施，指导监督广播电视重点基础设施建设。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监管广播电视广告播放。指导协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。承担全县广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。统筹协调全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

13.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动凤庆文化走出去工作。

14.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

15.负责联系县外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

16.负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17.归口管理县融媒体中心，主管县属国有文化企业。负责县精神文明建设工作指导委员会日常工作。

18.完成中共临沧市委宣传部、中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室、临沧市广播电视局和县委交办的其他任务。

19.组织和推动全县社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为县委、县政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.严格落实意识形态工作。认真贯彻落实好中央、省委、市委以及县委的决策部署，指导好全县各级各部门党委（党组）意识形态工作。年内组织开展了1次意识形态工作督查检查，推动了各级党委（党组）意识形态工作落实落细；将意识形态作为重要内容纳入县委巡察、党校教育培训和党员干部教育培训、新型农民素质提升培训学习计划，年内共开展意识形态巡察重点培训1次，意识形态教育培训2次。定期准确客观分析研判我县意识形态领域情况，提出工作意见和建议；强化各级各类媒体，特别是自媒体、网络传播平台、论坛讲座、各级各类宣讲团等意识形态阵地的管理，加强网评员队伍建设，做大做强正能量传播，牢牢掌握意识形态主动权。

2.抓实全县理论学习工作。始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记在建党100周年大会上的重要讲话精神和习近平总书记给沧源县班洪、班老乡老支书们的重要回信精神的学习作为首要政治任务，作为各级党委（党组）理论学习中心组学习的主题主线，自觉主动学、及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。一是深化理论学习。目前，县委理论学习中心组共学习13次，中心组成员参会179人次，其他参会人员达1213人次。全县各级党委（党组）学习理论学习中心组共开展学习309次，参学人数达2165人次。县委习近平新时代中国特色社会主义思想读书会开展学活动6次，参加人数121人次。各级各部门读书会开展学习活动245次，2200多人次参加。目前，已开展学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神专题学习1435场次，各级各部门学习理论学习中心组学习165场次，撰写上报理论文章2047篇。同时，各乡（镇）、各部门通过采取集中学习、自主学习、专题党课、宣讲、开展系列活动等灵活多样的学习形式，认真学习领会习近平总书记“八月回信”精神。目前，全县开展专题学习800次，参学26335人次。全县组织开展专题宣讲191场次，受众11770人次。科学管理和使用各级党委（党组）中心组学习档案和副科级以上领导干部学习档案，对拟提拔85名同志的学习情况征求意见函进行了复函，切实把学习档案情况作为领导班子考核和干部提拔、年度考核评优的重要依据。用好“学习强国”学习平台，截至目前，我县推送稿件被“学习强国”学习平台采用146篇，学习使用情况一直名列全市前茅。二是深化宣讲普及。目前，全县共成立习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲分团22个，其中乡镇13个，县直单位9个，习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲小分队22个。全县进机关宣讲198场、进乡镇宣讲28场、进农村宣讲302场、进社区宣讲16场、进企业宣讲6场、进学校宣讲1179场、面向青年学生开展宣讲208场，共开展宣讲851场，听众达53756人次。为贯彻落实上级关于打造特色宣讲品牌的部署要求，组建了“滇红之乡宣讲团”，下设大众化理论宣讲、特色苗语宣讲、模范宣讲、科普宣讲、科技宣讲、法治宣讲、文艺宣讲共7支特色宣讲小分队，由县直有关单位牵头负责组建，并组织开展经常性、常态化宣讲工作，合计宣讲895场次，共计59845人次。三是深化理论研究。坚持围绕中心、服务大局，以问题为导向，扎实开展理论研究，为县委、县政府决策提供参考。年内，组织开展了“云南社科专家凤庆行”活动，切实为凤庆发展问诊把脉、出谋划策，调研成果获得市委书记的重要批示。完成凤庆县社科专家库建设，首次入库社科专家33人；积极做好省市社科项目研究，目前完成省、市哲学社会科学项目研究6项；新申报，并获立项的省级重点项目1项（滇红文化应用研究），申报市级项目7项。

3.继续创新开展党史学习教育。结合我县实际，在完成规定动作的同时，主要有以下自选动作，助推党史学习教育走深走实。一是开展“三个一千”行动，推动“我为群众办实事”活动走深走实。为切实把实事办好，推动“我为群众办实事”实践活动走深走实，制定方案并深入开展以“组千队进千寨办千事”为主要内容的“三个一千”行动。组建以县、乡（镇）、村（社区）三级党员干部为主的“三级联队”，深入全县各个自然村统一开展“一问困难、二问需求、三问成效”的“三问”活动。坚持“小切口、大民生”，充分听取群众意见，按照群众点单、“小分队”接单的方式，收集清单，为民办实事，帮助群众解决一批“急难愁盼”的现实问题，把实事办实、办好，办到群众心坎上，进一步密切党群干群关系。通过“三级联队”抓实“三问环节”，最终实现“三个提高”。二是开展“七个一”活动，推动各级党组织党史学习教育走深走实。通过开展一部党史忆初心、一枚徽章亮身份、一个承诺树形象、一堂党课强信念、一次主题党日悟思想、一件实事做表率、一批项目开新局的“七个一”系列活动，充分发挥基层党组织在党史学习教育中的桥头堡作用，助推党史学习教育走深走实。906个基层党组织以“三会一课”、“主题党日”等制度为抓手，用好党史学习材料，深入推进“我为群众办实事”活动，推动党史学习教育深入群众、深入基层、深入人心，将党史学习教育成果切切实实体现在党建工作责任落实和重大项目建设成果上。三是开展“五个一批”工作，推动“传承红色基因”教育活动走深走实。开展深入挖掘整理一批地方史资料，精心制作推出一批党史宣讲课件，重点宣传推介一批凤庆党史人物，及时编印推送一批地方党史学习材料，努力提升新建一批红色教育基地的“五个一批”工作，丰富党史学习教育的内容和载体。四是三个“三到位”深入学习宣传贯彻习近平总书记回信精神。“感恩情怀、导向把握、宣讲引导”三个到位模范带头抓学习。学习在前、模范带头，全县广大干部群众通过学习精准把握精神实质，原原本本传达好、解说好回信精神，引导群众永远听党话、跟党走；“媒体宣传、呈现形式、覆盖传达”三个到位集中力量抓宣传。宣传、宣讲部门最大限度发挥媒体的传播力、引导力、影响力和公信力作用，全力抓好习近平总书记回信精神的宣传工作，确保宣传、宣讲进社区、进企业、进学校、进农村、进家庭；“美丽家园建设、民族团结维护、神圣国土守护”三个到位聚焦核心抓贯彻。号召全县各级干部群众牢记习近平总书记嘱托，唱响新时代人民的幸福之歌。五是全力开展“三比三看”主题实践活动。开展“比态度，看责任意识强不强；比作风，看担当干事实不实；比执行力，看政治品质好不好”为主要内容的“三比三看”主题实践活动，把“三比三看”主题实践活动作为党性锤炼的长期课题，切实增强党员干部“为人民服务”意识、提升干事创业本领，进一步密切党群干群关系，抓人促事，集中推动一批重点工作落实、重大项目落地、困难问题解决，让党员干部“动”起来“干”起来，赢得群众信任、树立形象，达到“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准，以高质量的发展成果检验活动成效。

4.舆论引导昂扬向上。主题宣传全面发力，紧紧围绕疫情防控、乡村振兴、推进“三个示范区”建设、庆祝中国共产党成立100周年、党史学习教育、“八月回信”重要精神、生物多样性大会、县党代会等主题，进行专题宣传，截至目前，“两台两报两微两号一网”媒体矩阵共播出和刊发新闻稿件达10140条，其中新媒体采用7730条，制作原创抖音短视频240条，其中10万+爆款10条、100万+2条；网络媒体总用户数达19.5万、阅读量（播放量）突破5000万。对外宣传提质提档，加强与央视、省、市台的沟通联系，先后邀请到中央电视台驻云南记者站、云南电视台记者到凤庆调研采访，配合完成经济日报社采访团深入凤庆采访活动，重大报道邀请三级媒体记者来凤采访，同时积极向上级台传送稿件，国家级媒体采用稿件实现突破。目前，上级媒体采用稿件2865条，排名全市前列，其中：国家级媒体采用209条（其中100万+爆款8条）、省级媒体采用678条、市级媒体采用1753条。精心组织建党100周年系列庆祝活动，举办凤庆县建党100周年“感党恩听党话跟党走”文艺晚会、“两优一先”表彰大会;组织庆祝建党百年兵球比赛、羽毛球比赛、书画比赛，开展百首诗歌颂党恩活动，举办庆祝中国共产党百年华诞红歌演奏会;组织发放《“护国之神”赵又新》连环画;拍摄了肖朝汉、罗稷南等课件，传承红色血脉，弘扬其为国奋斗奉献精神;组织重温入党誓词、观看红色电影，营造共庆百年华诞、共创历史伟业的浓厚氛围;积极组织参加网上百年党史答题、全国党史知识竞赛活动。组织滇红茶产业联盟发布会宣传工作，共邀请经济日报、云南日报、云南政协报、中国网、新华网等10家媒体深入现场开展宣传报道，联盟发布会在省内外引进强烈反响。组织开展云南正能量2022“五个一百”网络精品征集展播活动，我县共申报1个示范帐号、1个评论精品、2个图文精品、2个动漫音视频。

5.精神文明建设有声有色。全力开展省级文明城市创建工作，把文明城市创建作为提高市民素质和县城文明程度的重要工程，作为造福全县市民的民心工程来抓，全县动员、全民参与，广泛开展了大量卓有成效的群众性精神文明建设创建活动，为争创文明城市提供强大精神动力。抓爱国卫生“七个专项行动”，提升城市整体形象，健康文明生活方式逐步养成。抓思想教育引导，提高市民文明素质。大力开展帮扶困难群众、空巢老人、留守儿童、残疾人和文明旅游、文明交通、文明执法、文明过节、文明祭祀、文明上网、文明劝导、“邻里守望”等志愿服务活动，普及文明行为规范、提高社会文明程度。抓治安交通整治，营造和谐有序环境。开展社会治安维稳隐患排查和严打整治工作，严厉打击“黄赌毒”“两抢一盗”等各类犯罪活动，加大居民小区、商场超市、公共场馆的消防检查力度，及时把不稳定因素消除在萌芽状态，确保社会和谐稳定。科学合理设置斑马线、行车线、停车位，加大违章行车、乱停乱放、非法运营等交通违法行为的整治处罚力度，确保道路畅通、组织有序、文明出行。抓服务质量提升，塑造城市文明形象。将文明服务、微笑服务、细节服务等文明规范作为窗口工作人员的基本行为准则，提升文明素质技能，展现文明形象。扎实推进新时代文明实践中心（所、站）建设，共建成新时代文明实践中心1个，新时代文明实践所13个，新时代文明实践站187个。抓思想教育引导，实施公民素质提升，大力开展文明志愿服务活动，共组建志愿服务总队1个，志愿服务大队9个、志愿服务队13个，志愿服务小分队200个，招募志愿者30000多人，组织开展普及文明行为规范等各类活动，提高社会文明程度。扎实开展好文明村镇、文明单位、文明校园推荐评选活动；积极培育和践行社会主义核心价值观，引导广大群众争做文明新风尚的培育者、美好生活的创造者。文明创建工作积极开展，组织开展了临沧市第二十六届文明村镇、文明单位、第二届文明校园推荐评选活动，对30个市级文明村镇进行了复查，29个村镇进行了推荐上报；对39个市级文明单位进行了复查，7个单位进行了推荐上报；对11所市级文明校园进行了复查，29所校园进行了推荐上报。

6.基层文化繁荣发展。组织开展群众文化系列活动62场次，观众达19000人次。组织下乡演出32场次，着力打通公共服务“最后一公里”。滇红茶博物馆办馆水平稳步提升。目前，共计接待参观者335场，人数达7533人次，成为凤庆对外宣传的一个窗口，充分发挥了博物馆“第二课堂”的教育功能。 利用“文化和自然遗产日”，通过摆放宣传版、发放宣传材料、解答现场咨询等形式开展宣传，充分展示我县丰富的文化遗产，增强群众传承保护文化遗产意识。组织开展苗族大芦笙舞、滇红茶制作技艺、滇剧等市级传承人筛选。以“天下茶尊 滇红凤庆”品牌定位，以鲁史古镇景区、滇红第一村景区、诗礼古墨景区、石洞寺景区、锦绣茶尊景区以及百里长湖旅游区的宣传为重点，不断加大外宣推介力度，凤庆文化旅游“朋友圈”逐步扩大。新闻出版印刷发行有序推进，认真落实农家书屋出版物补充更新工作，落实中央财政资金274500元，全部用于全县189个行政村农家书屋出版物补充更新，认真落实农村公益电影放映，及时兑付放映员劳动报酬。农村共放映故事片806场，科教片799场，合计放映1605场，观众111150多人次。

7.县融媒体中心建设扎实推进。我县融媒体中心建设圆满完成，硬件达到全省一流，已通过省级验收，被评为优秀等级。积极探索组建成立县融媒体中心下属传媒公司，增强自我“造血”功能，目前，已完成法人登记和相关证件办理工作，正在与滇红建投公司共同协商运营方案。深化“县级融媒体+政务+服务+商务”建设，提升县融媒体综合服务性能。发挥媒体融合优势，打造特色品牌栏目，重点打造“凤庆视点”微信公众号；“茶乡医话”“‘疫’路有你 携手再启航”等栏目；开展“凤庆‘抖’美”作品征集活动，在抖音号、快手号等新媒体平台推出系列展示凤庆县美丽乡村和歌颂家乡的短视频节目，引起网民关注和点赞，抖音号粉丝数达7.3万、获赞85.4万。“七彩云端·凤庆融媒”客户端用户数达9.4万、阅读量突破1000万，被新华社列为县融客户端运行优秀案例。

8.着力防范化解风险。持续推进“扫黄打非”工作，每季度开展1次印刷发行市场专项整治，查获收缴了一批盗版音像制品、盗版书刊，确保了出版发行行业健康发展。全面推进非法卫星地面接收设施及境外卫星电视专项整治工作，完善应急预案，强化安全播出应急演练，确保广播电视安全播出。建立网络安全监测预警与通报处置工作机制，完善网络安全事件应急预案，加强网络平台和内容巡查，提高网络舆情监测、预警、处置能力。全力做好舆情管控工作，截至目前，稳妥处置了网络舆情35期，切实维护网络意识形态安全。

9.广播电视安全播出。一是加大安全播出检查巡查力度。坚持自查与联合检查相结合，严格执行值班制度及设备检修巡查制度，严防人为破坏。电视台机房、高山台站24小时有人值班，电话24小时开通，出现情况要求值班人员及时向安播领导小组报告，严防重大播出事故和安全事故发生。同时，加强对各种设备的检修检查，切实排除设备隐患，保证设备处于良好运行状态，并做好故障记录、检修记录，保障广播电视设备正常运行。二是抓实广电设施保护工作。主动参与第12个全国防灾减灾日宣传活动。结合广电工作实际，组织开展了以“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”为主题的集中宣传活动。活动当天共发放宣传资料500多份，接受群众咨询300多人次。5月份在凤庆电视台播放广电设施设备保护新闻1条，连续20天在《凤庆新闻》节目开始前播放字幕标语1条，确保了正确的舆论导向。县广电网络公司加强日常线路的巡查和故障处理工作，及时发现故障隐患，快速处理，维修人员坚持夜间值班制度，做到快速反映，随报随修。三是持续深入开展非法卫星地面接收设施及境外卫星电视专项整治工作。截至12月底，联合整治共出动车辆19车次，出动工作人员71人次，其中：开展联合执法2次，出动车辆5车次，出动执法人员21人次。通过对集中整治和检查排查，全县范围内并未发现非法地面卫星电视地面接收设施及非法接收境外卫星电视的情况。在没有运维资金的情况下，利用库存设备，免费为“村村通”、“户户通”合法用户进行故障设备的维修、更换工作。免费为“村村通”、“户户通”合法用户进行故障设备的维修、更换工作。截至目前，共更换高频头781个，更换主板412块，更换电源块176块，更换无法修复的机顶盒112个。四是扎实推进凤庆县广播电视发射台“三化美丽台站”建设工作。开展台站环境整治。完成消防沙池1个、墙外电力切换保护房1间，新修应急道路50米，排水沟160米，新建水泥地面150平方米，同时，完成场院斜坡改造及空调出水管进行挖埋入地处理。购置了3人制电力安全工具1套、5人装备微型消防站1个及2人制防暴器材1套，有力的加强了台站人防、物防、技防的能力。开展机房规范整治。完成了凤庆县广播电视发射台三化美丽台站建设，投入建设资金369600.85元。四是保障了2022年凤庆县广播电视局安全播出零事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党凤庆县委员会宣传部是中共凤庆县委工作机关，为正科级，加挂凤庆县新闻出版（版权）局、凤庆县人民政府新闻办公室、凤庆县广播电视局牌子。统一管理凤庆县融媒体中心和凤庆县文学艺术界联合会、凤庆县社会科学界联合会；中国共产党凤庆县委员会宣传部内设8个机构,分别是：综合办公室、理论教育股、新闻宣传和网络管理股、出版和电影管理股、文化改革发展股、印刷发行管理股、精神文明建设股、广播电视管理股；所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入中国共产党凤庆县委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即：中国共产党凤庆县委员会宣传部），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党凤庆县委员会宣传部2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员共23人。其中：离休0人，退休23人，其中尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党凤庆县委员宣传部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会宣传部2022年度收入合计7529474.06元。其中：财政拨款收入7279474.06元，占总收入的96.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入250000元，占总收入的3.32%。与上年相比，收入合计增加591469.45元，增长8.53%。其中：财政拨款收入增加341469.45元，增长4.92%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增0%；其他收入增加250000元，增长100%. 造成变动的主要原因为：一是2022年单位人员调出1人，退休3人，导致2022年基本支出5545865.45元同比上年基本支出5938623.56元减少392758.11元，二是2022年项目支出2003670.61元，同比上年1359419.33元增加644251.28元，原因是2022年新增项目收入：凤庆县创建云南省文明城市氛围营造专项经费290000.00元，“记录小康工程”县级数据库建设经费45000.00元，中央补地方国家电影事业发展（加入特殊院线影厅补助）专项资金25000.00元，2022年农村精神文明建设示范村专项资金80000元；新增非同级财政预算拨款：“寻梦滇红”拍摄费200000.00元，凤庆县委网信办新媒体联盟工作经费10000.00元，扫黄打非工作经费40000.00元，2021结转非同级财政拨款项目经费20062.00元。故本年收入与同期相比增幅较大。

二、支出决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会宣传部2022年度支出合计7299536.06元。其中：基本支出5545865.45元，占总支出的75.98%；项目支出1753670.61元，占总支出的24.02%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1493.17元，增长0.02%。其中：基本支出减少392758.11元，下降6.61%；项目支出增加394251.28元，增长29%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。造成变动的主要原因为：一是2022年单位人员调出1人，退休3人，导致2022年基本支出5545865.45元同比上年基本支出5938623.56元减少392758.11元，二是2022年项目支出2003670.61元，同比上年1359419.33元增加644251.28元，原因是2022年新增项目支出：凤庆县创建云南省文明城市氛围营造专项经费290000.00元，“记录小康工程”县级数据库建设经费45000.00元，中央补地方国家电影事业发展（加入特殊院线影厅补助）专项资金25000.00元，2022年农村精神文明建设示范村专项资金80000元，故本年支出与同期相比增幅较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党凤庆县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5545865.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5205522.44元，占基本支出的93.86％，比上年同期减少75360.04元，同比下降1.43%；原因为：2022年单位人员调出1人，退休3人，导致2022年基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费340343.01元，占基本支出的6.14％。比上年同期减少50400.07元，同比下降12.90%，原因为：一是2022年单位人员调出1人，退休3人，二是我单位厉行节约的原则等原因导致办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党凤庆县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1753670.61元，其中：基本建设类项目支出0元。项目支出主要用于：常委部门工作运转、2022年农村精神文明建设示范村工作、党建乡村振兴挂钩帮扶工作、2131农村电影放映工作、桂花树及13个乡镇无线发射台工作、对外宣传工作，展党史学习教育工作、“记录小康工程”县级数据库建设及运行维护、扫黄打非工作、凤庆县创建云南省文明城市氛围营造工作、文明实践中心的运行保障、农村免费公益电影放映工作运行保障、中央补地方国家电影事业发展（加入特殊院线影厅补助）专项补助、中央广播电视节目覆盖（数字、模拟）运行维护工作、农家书屋出版更新补助，项目支出与上年同期1359419.33元相比增加394251.28元，同比增长29.00%，原因是2022年新增项目支出：凤庆县创建云南省文明城市氛围营造专项经费290000.00元，“记录小康工程”县级数据库建设经费45000.00元，中央补地方国家电影事业发展（加入特殊院线影厅补助）专项资金25000.00元，2022年农村精神文明建设示范村专项资金80000元，故本年支出与同期相比增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出7254474.06元，占本年支出合计的99.38%。与上年相比增加369.17元，增长0.01%，增加的主要原因为：是2022年单位人员调出1人，退休3人导致基本支出减少，但新增项目支出凤庆县创建云南省文明城市氛围营造专项经费290000.00元，“记录小康工程”县级数据库建设经费45000.00元，中央补地方国家电影事业发展（加入特殊院线影厅补助）专项资金25000.00元，2022年农村精神文明建设示范村专项资金80000元，故本年支出与上年同期相比增加369.17元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5036398.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.42%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费4043858.59元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出340343.01元，专项业务活动费支出652197元。与上年同期5007929.10元相比增加28469.5元，同比增长0.57%，增加的主要原因为：是2022年单位人员调出1人，退休3人导致基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费减少，但新增项目支出凤庆县创建云南省文明城市氛围营造专项经费290000.00元，“记录小康工程”县级数据库建设经费45000.00元，2022年农村精神文明建设示范村专项资金80000元，故本年支出与上年同期相比增加28469.5元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出1056411.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.56%。主要用于新时代文明实践中心建设及活动开展支出、农村免费公益电影放映场次补助及工作经费支出、中央广播电视节目无线覆盖（数字、模拟）运行维护支出、农家书屋出版更新补助支出。与上年同期1010599.65元相比增加45811.96元，同比增长4.53%，增加的主要原因为：新时代文明实践中心建设及活动开展支出、农村免费公益电影放映场次补助及工作经费支出、中央广播电视节目无线覆盖（数字、模拟）运行维护支出、中央补地方国家电影事业发展（加入特殊院线影厅补助）专项资金等项目支出的增加，导致与上年同期相比支出增加45811.96元。

3.社会保障和就业（类）支出395027.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于缴纳职工工伤保险、生育保险、养老保险及死亡抚恤金支出。与上年同期496485.84元相比减少101457.97元，同比下降20.44%，减少的主要原因为：是2022年单位人员调出1人，退休3人导致缴纳职工工伤保险、生育保险、养老保险减少。

4.卫生健康（类）支出349286.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于缴纳职工医疗保险支出。与上年同期354520.30元相比减少5233.32元，同比下降1.48%，减少的主要原因为：是2022年单位人员调出1人，退休3人导致缴纳职工医疗保险支出减少。

5.住房保障（类）支出417349元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。与上年同期384570元相比减少32779元，同比下降7.85%，减少的主要原因为：是2022年单位人员调出1人，退休3人导致缴纳职工住房公积金支出减少。除以上一般公共服务（类）支出、公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98600元，支出决算为98600元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算40000元，占总支出决算的40.57%；公务接待费支出决算58600元，占总支出决算的59.43%，具体是国内接待费支出决算58600元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98600元，支出决算为98600元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费用预算，也未发生公务用车购置,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为40000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为58600元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4580元，下降4.44%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出，本年本单位公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出，与上年同期相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少0元，与上年同期相比无增减变动；公务接待费支出决算减少4580元，下降7.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位执行公务接待时厉行节约，使其公务接待费支出比2021年减少4580元。本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于中国共产党凤庆县委员会宣传部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；与上年同期相比无增减变动。

3.安排国内公务接待204批次（其中：外事接待0批次），接待人次995人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研、新闻媒体记者采访拍摄工作等发生的接待支出。比去年同期减少4580元，下降7.25%；减少的主要原因是我单位执行公务接待时厉行节约。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党凤庆县委员会宣传部2022年机关运行经费支出340343.01元，与上年同期相比减少16462.07元，下降4.61%，机关运行经费支出减少的主要原因是我单位在机关运行经费支出时厉行节约的原则，导致机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、公务接待费、差旅费及办公家具购置费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党凤庆县委员会宣传部资产总额3905879.66元，其中，流动资产319202.4元，固定资产3586677.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表），与上年同期相比，本年资产总额减少154879.85元，减少3.81%，原因为：货币资金支出和固定资产计提折旧造成。其中：固定资产增加24243.69元，增加0.68%，增加的原因是添置了部分家具和其他设备，流动资产减少179037.54元，减少35.93%，减少的原因是银行存款支出，支出的主要方面为支付村村通维护费。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额38050元，其中：政府采购货物支出38050元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额38050元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年中国共产党凤庆县委员会宣传部整体基本支出绩效自评金额5545865.45元，预算执行率为91% ，偏差原因：人员调出1人和退休3人，基本支出减少，导致预算执行率未达到100%以上。；项目绩效自评金额1733608.61元，共涉及11个项目，预算执行率为271% ，偏差原因：2022年内上级下达项目较多，导致预算调整较大，执行率偏高；其中：一般公共预算财政拨款收入7254474.06元，政府性基金预算财政拨款收入25000元。预算支出7279474.06元，预算执行率为100% 。2022年中国共产党凤庆县委员会宣传部严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金、绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，综合绩效自评评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2022年中国共产党凤庆县委员会宣传部共收到政府性基金预算收入25000元，全部用于支付中央补地方国家电影事业发展（加入特殊院线影厅补助）项目。2022年中国共产党凤庆县委员会宣传部未发国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100121101111