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凤庆县鲁史中心卫生院2024年预算公开
目录
第一部分 凤庆县鲁史中心卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县鲁史中心卫生院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县鲁史中心卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
我单位共设置13个内设机构，包括：综合办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医学影像科、医务科、感控科、口腔科、医学检验科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
在2024年工作中，我院将努力开创新局面，打破思想禁锢，选找新的突破点，做好医院医疗卫生工作高质量发展，在“三严三实”管理上继续下功夫，持续加强医院安全管理及分类分层人才培养建设，持续推进医院新技术、新项目开展，常态化开展电子胃肠镜检查项目，强化医院全体医务人员线上、线下培训培养力度，全面提升医院综合服务能力，有序增加救治病种，加强院、科两级考核结果运用，结合县乡村一体化管理及5大中心建设要求，做好线上、线下问诊、转诊服务，加强医院文化思想教育工作开展，扎实推进国家基本公共卫生服务项目及高效推进卫生乡镇创建工作。注重医院创等达标验收及复审工作，实现医院发展新目标、新突破、新局面、新台阶，努力抓好以下几个方面的工作：
1.继续推进外科、妇科、功能科、护理、中医科人才培养，选派4名专业医师到凤庆县人民医院口腔科、中医科、慢病管理科、心脑血管科进修学习。
2.狠抓医院文化思想教育，抓好“三严三实”立德树人、创先争优思想教育，抓实医院医德医风及警示教育学习，抓实医院职工职称考试及继续医学教育学习，抓实年度评先评优及奖罚制度落实。
3.加强提升中医服务能力及项目达标创建工作，规范化开展中医冲击波治疗项目，加强其它适宜项目推进开展；常态化开展数字化电子胃肠镜检查项目；根据医院2023-2025年发展规划，积极打造紧密型医共体区域副中心建设，积极争取项目资金500万中心卫生院提质达标项目落地启动，新建门诊住院综合大楼，优化医疗就诊环境，达到二级医院医疗服务诊疗水平；逐步向开展CT检查、腹腔镜检查治疗及三、四级手术治疗迈进；计划引进一批高端精密医疗设备，一是一套螺旋CT，二是一套腹腔镜，三是一套宫腔镜，四是一批中医理疗设备。
4.持续配合推进医共体总院完成我镇40岁以上人群“三位一体”胃癌筛查研究项目；持续做好传染病防控管理、HIV检测、死因、肿瘤上报及医疗器械、药品食源性疾病不良反应上报等管理工作。
5.按照上年度各项医疗服务指标合理上升10%以上，国家基本公共卫生服务项目按月、季度、半年、年度按期完成相应指标，力争季度、年度考核均在全县前5名，合理使用现有医保资金，确保使用安全合法，严禁欺诈骗保发生。
6.根据各村具体短板情况，制定有效措施进行带教指导、帮扶、定期督导及考核，完善村卫生室奖惩机制，重视对考核结果运用，加强村卫生室通报、表态、交流、整改、方案使用。
7.加强医院支部党组织建设战斗堡垒作用，依托团支部委员会、工会委员会常态化做好党风廉政建设及行风教育工作，严格执行“三严三实”工作作风，在卫生健康工委、医共体党委的正确领导下主动带头学习，继续开展医疗领域腐败问题集中整治专项行动，定期分析总结工作开展情况。
8.进一步优化医院岗位设置，合理配置人员，按照凤庆县鲁史中心卫生院工作计划推动医院创新、协调、可持续发展，进一步明确岗位职责，执行谈心谈话、优胜劣汰制，精简人员、提质增效。
9.持续推进凤庆县医共体医小凤APP推广使用，完成辖区人群APP注册管理，年度医小凤APP使用比率大于辖区就诊人员10%以上，完成辖区居民医保电子化注册使用工作，持续推进线上预约挂号、问诊、远程指导、绿色通道使用、逐级转诊等工作，完善医院信息化建设及医务人员线上培训，强化落实院科两级考核及医务、医疗质量、服务能力提升、医疗纠纷防范管理，稳步推进DRGS病例质控管理工作。
10.不断总结经验，完善医院规范化运行管理，提高医院综合服务质量和效率，认真落实紧密型县乡村一体化管理要求，做细、做实智慧医院建设各项工作，按时完成各级、各部门下达的各项目标任务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有71人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人，单位资金保障39人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年单位财务总收入4,575,135.47元，其中：一般公共预算4,575,135.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少100,433.66元，降幅2.15%，主要原因是：本年财政全额保障人员减少2人。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入4,575,135.47元，其中:本年收入4,575,135.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,575,135.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少100,433.66元，降幅2.15%，主要原因是：本年财政全额保障人员减少2人。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出4,575,135.47元。财政拨款安排支出4,575,135.47元，其中：基本支出4,575,135.47元，与上年对比减少100,433.66元，降幅2.15%，主要原因是：本年财政全额保障人员减少2人；项目支出0元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：
2080502事业单位离退休支出128,652.60元,主要用于事业单位退休人员养老金原渠道补助。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出404,257.92元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费。
2080801死亡抚恤支出31,068.00元，主要用于遗属补助支出。
2100302乡镇卫生院支出3,490,905.28元，主要用于乡镇卫生院人员工资、公用经费、职工福利费、职工教育经费、工会经费等支出。
2101102事业单位医疗支出179,389.45元，主要用于在编在岗人员医疗保险缴费。
2101199其他行政事业单位医疗支出14,629.22元，主要用于在编在岗及退休人员大病保险缴费。
2210201住房公积金支出326,233.00元，主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县鲁史中心卫生院2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县鲁史中心卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县鲁史中心卫生院2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县鲁史中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年相比无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县鲁史中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县鲁史中心卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县鲁史中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县鲁史中心卫生院2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属于非参公管理事业单位无机关运行费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，凤庆县鲁史中心卫生院资产总额17,356,669.23元，其中，流动资产8,105,075.49元，固定资产净值9,224,440.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值27,152.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,526,290.24元，其中固定资产原值增加1,292,712.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53092100336101500111
滇公网安备 53092102000012号
