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临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2022年度部门决算公开

目录

第一部分 临沧市凤庆县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县卫生健康局是凤庆县人民政府工作部门，为正科级，加挂凤庆县中医药管理局、凤庆县防治艾滋病局牌子。职能职责按照中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发《凤庆县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（凤办字〔2019〕46号）执行。

1.贯彻执行国家和省、市县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的落实。

2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援、救治。

5.拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章、政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13.推进凤庆县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

14.承担干部保健委员会办公室日常工作，负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.负责凤庆县计划生育协会的业务工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建工作全面加强。一是加强党的全面领导。坚决贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，充分发挥党组的领导核心作用，严格执行民主集中制和“三重一大”议事规则，重大事项、重点项目、重要人事工作和大额经费支出事项纳入党组会进行决策。二是全面加强党的建设。严格落实党建工作目标责任，将党建工作贯穿各项工作始终，做到目标清、措施实、效果好，严肃党内政治生活，健全党内政治生活制度，抓实主题党日活动，严格落实党组理论学习中心组、“三会一课”、民主评议党员、民主生活会、组织生活会等制度。推动组织体系建设，成立医共体党委，三岔河镇卫生院、大寺乡卫生院、腰街乡卫生院、小湾中心卫生院党支部，实现卫生院党组织建设全覆盖。严格党员发展程序，保证党员发展质量，发展党员11名。三是全面履行党风廉政建设主体责任。落实“一岗双责”要求，树立“不抓党风廉政建设就是严重失职”的意识，扎实推进全县卫生健康系统党风廉政建设工作，切实把党风廉政建设与业务工作放在同等重要位置，一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。制定印发了落实党风廉政建设主体责任清单，开展党风廉政建设考核工作。四是全面加强行风政风建设。锲而不舍落实中央八项规定精神，扎实开展“三比三看”主题实践活动。严格落实医疗机构工作人员廉洁从业九项准则，大力整顿医疗卫生行风政风，严格执行财务管理制度，规范资金审批、报销和公车使用审批等程序，厉行勤俭节约，严格控制经费支出，阳光卫健、清廉医院建设取得明显成效，开展班子成员、医疗机构负责人、股室负责人、重点领域关键环节岗位人员廉政谈话385人次，提醒谈话2人次，针对酒驾等违纪违规问题开展约谈1次。五是全面抓实意识形态工作。全面落实意识形态主体责任，加强主流意识形态建设，强化意识形态领域管理，切实加强和改进意识形态工作，牢牢把握正确政治方向，加强阵地建设，强化舆论排查管控，推动意识形态工作落实落地，做到学思用贯通、知信行统一，切实增强干部理论素养、决策能力和工作水平。

2.全力做好疫情防控工作。紧扣“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，充分发挥卫健系统在新冠肺炎疫情防控工作中的主力军作用，立足于早、立足于防，坚持科学精准，想在前、干在前、冲在前，全面抓好早发现、快处置、防外溢各项工作。先后派出援边医务人员30批565人次、其中流调人员3批40人支边援缅，核酸检测日单检能力达16000人份，组建核酸采样队伍470人、检测队伍78人、医疗队伍200人、流调队伍80人、消杀队伍214人，设置核酸采样点27个。一是持续推进新冠疫苗接种。继续将疫苗接种工作作为重大政治任务和当前疫情防控的核心工作，以更加坚决的态度、更加扎实的作风、更加有力的举措，加快接种进度。全县共设置17个接种点，200余名接种医务人员采取固定或流动接种方式开展接种，无疑似不良反应发生。截至2022年12月，全县累计接收疫苗872695剂，完成接种864718剂次。18岁以上第二剂完成率94.22%；加强针完成率为100.03%，其中：60—69岁以上人群覆盖率93.32%、70—79岁以上人群覆盖率90.78%、80岁以上覆盖率76.47%、60岁以上人群覆盖率90.59%，缺口2.41%；12—17岁第二剂完成率120.88%；3—11岁完成率104.33%。二是健全核酸检测工作机制。印发了《凤庆县重点人群定期核酸检测工作实施方案》，并根据疫情形势及时进行调整。截至2022年12月，全县在节假日及学校收假共开展不定期检测5次，共检测20万余人次；认真落实卡点、医疗机构、餐饮行业等重点人群定期核酸检测，共检测30余万人次。制定《凤庆县区域新型冠状病毒核酸检测组织实施工作方案》，确保在规定时间内完成区域核酸检测任务。三是及时精准开展区域协查。根据区域协查推送数据，第一时间开展信息核查、分析研判，全面提升疫情防控区域协查和处置能力，强化县内属地管控。共协查境外入凤（密接次密接）282人、国内中高风险地区入凤26051人，管控5790人。四是落实院感防控。坚持院感防控“零容忍”，先后对辖区内医疗机构和集中隔离酒店开展5次院感专项督查指导，各医疗机构严格落实院感防控各项措施制度，坚决杜绝院内感染事件发生。充分发挥哨点作用，强化首诊负责，规范发热患者诊治。

3.经济社会发展指标稳步推进。推进县人民医院传染楼、县第二人民医院二期建设等建设项目，谋划包装县人民医院（老院区）康养疗护中心建设、医疗设备采购、凤庆县人民医院信息化升级3个项目。引进凤山镇滇红雅苑建设项目，截至2022年12月实际到位资金100000000元，占全年下达任务的100%。卫生和社会工作工资总额完成11%，基础免疫疫苗接种率完成99.50%，完成95%目标任务。

4.爱国卫生“7个专项行动”有序开展。持续推进爱国卫生“七个专项行动”，为巩固疫情防控成果，维护人民健康提供有力保障，获得奖补资金48000000.00元。一是着力加强爱国卫生组织体系建设，全面做好爱国卫生管理工作。制定印发《凤庆县关于爱国卫生“7个专项行动”争先进位工作方案》，针对2021年考核存在问题，对标对表，促进问题整改。二是组织开展第34个爱国卫生月活动，共投放灭鼠毒饵10公斤，灭蟑药10公斤，清除四害孳生地1500余处，累计消毒42360平方米，清除垃圾600余吨；发放宣传材料2万余份，悬挂4条宣传条幅，制作宣教展板10余块，全县制作爱国卫生月健康教育宣传栏200余块，在电视、公交、电子显示屏以及短信、网站、微信公众号等多种媒体途径广泛宣传。三是深入开展国家卫生乡镇、卫生村创建活动，巩固提升国家卫生县城创建成果。制定印发《凤庆县创建国家卫生乡镇实施方案》，指导勐佑、鲁史2个乡镇全力做好创建国家卫生乡镇相关工作，达到国家卫生乡镇创建标准。四是深入开展健康县城建设，云南省健康县城建设数据评价主要指标共有67项，截至2022年12月已达标53项，未达标14项。

5.深化医改工作加快推进。不断深化医药卫生体制改革，学习借鉴“三明经验”，以紧密型县域医共体建设为抓手，推动卫生健康工作从以治病为中心向以人民健康为中心转变。整合县域医疗卫生资源，将2个医共体重新组建为以县人民医院为总医院，县域医疗卫生单位为成员单位的1个紧密型县域医共体，实现县域医疗卫生建设管理规范化、诊疗智慧化、服务同质化、医防一体化、资源整合化。医保支付方式改革取得实效，“互联网+医疗健康”有序推进，总医院医疗技术水平不断提高，三四级手术占比达31.83%，县域内就诊率达93.36%，县域内住院人次占比达71.32%。总医院龙头作用凸显，下派医技人员26人次，指导卫生院开展胃癌早筛、阑尾切除术、混合痔切除术等新项目20余项，营盘、鲁史、腰街卫生院手术带教取得实效，基层服务能力提升效果显著，基层医疗卫生机构门急诊、住院人次占比同比增20.74%、27.59%，有序就医格局基本形成。

6.疾病防控与卫生应急体系建设不断强化。全县共报告法定传染病17种1615例，发病率为419.05/10万，死亡10例（艾滋病），死亡率2.59/10万。慢性病防治工作稳步开展，全县共建立65岁及以上老年人档案50514份，累计完成老年人健康管理人数23650人，任务完成率为83.34％；管理高血压患者30209人，随访28191人次，完成县级下达任务27700人的109.06％，累计管理Ⅱ型糖尿病患者4613人，体检2678人，随访4183人次，完成县级下达任务4890人的94.34％。扩大国家免疫规划工作全面推进，截至2022年12月全县基础免疫疫苗应种66269针次，实际接种65974针次，接种率99.55%，较好完成了常规疫苗接种工作。完成鼠疫、流行性出血热、疟疾、手足口、麻风、地方病、霍乱、生活饮用水等监测、检测、调查、报告、管理工作。做好严重精神障碍患者管理与救治服务，截至2022年12月，在册患者2799例，管理率99.64%、规范管理率97.96%，服药人数2703人、服药率96.57%、规律服药率93.18%，精神分裂症患者服药人数2138人、服药率96.35%、规律服药率92.88%，病情稳定人数2402人、稳定率92.92%；对于依从性差、家庭监护能力弱或无监护的、具有肇事肇祸风险的患者，使用长效针剂治疗4人。既往危险性评估3级以上人数55人，截至2022年12月，全县暂无3级以上具有肇事肇祸风险严重精神障碍患者。社会心理服务体系建设试点工作扎实推进，建成凤庆县社会心理服务中心并开始运营，制定印发《关于开展全县干部职工疫情防控心理健康专题线上讲座的通知》（凤社心办发〔2022〕1号），为全县各级机关企事业单位干部职工提供线上线下心理健康知识科普讲座4场；采取“群众点单部门接单政府买单”的模式，村（社区）社会心理服务工作室建成率达 100%、全县学校心理辅导室建成率达 90%，培养社会心理服务工作队伍、志愿者队伍 500余人。实施“双能力”提升工程，疾控机构核酸检测日单检能力达4500人份。

7.人口监测和妇幼健康工作扎实开展。有序推进3岁以

下婴幼儿照护服务发展工作，落实全面三孩政策，提高优生优育服务水平，推进计划生育服务管理改革，2022年底全县共有3岁以下婴幼儿托位数616个，完成市下达指标777个的79.28%。加强政策引导，促进人口长期均衡发展，2022年，预计出生婴儿2450人，出生率为5.62‰，死亡3020人，死亡率6.92‰，自然增长率下降1.3‰，已婚育龄妇女综合节育率为86.18%，出生性别比为107。做好国家“三项制度”奖扶、特扶对象及其他利益导向政策相关资金的申报工作。持续实施关爱妇幼健康行动，孕产妇死亡率控制为0，婴儿死亡率控制在2.92‰，5岁以下儿童死亡率控制在5.83‰，“两癌”筛查任务12742人，宫颈癌筛查完成12149人，筛查率95.35%，乳腺癌筛查完成12433人，筛查率97.57%，覆盖率达100%，艾滋病母婴传播率控制为0，先天梅毒报告率为 58.31/10万，乙肝母婴传播率为0，国家免费孕前优生健康检查项目任务1800对3600人，完成1415对2830人,新生儿遗传代谢性疾病筛查率98.62%，新生儿听力筛查率98.45%。县妇计中心成功创建二级甲等妇幼保健院。

8.基层卫生工作稳步提升。深入开展“优质服务基层行”活动暨创等达标工作，达到服务能力标准(国家基本标准及以上)比例不低于70%，启动营盘中心卫生院、雪山镇卫生院、腰街乡卫生院国家推荐标准卫生院创建工作。扎实开展社区医院创建工作，营盘、勐佑、鲁史3家乡镇卫生院通过省级评审验收。全力推进慢性病管理中心、心脑血管救治站建设工作，目前我县13家完成云南省基层医疗机构慢性病管理中心建设项目，7家完成心血管救治建设项目。持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，截至目前，全县签约管理高血压26103人，糖尿病管理3843人，重性精神病管理2466人，肺结核管理70人。乡村医生队伍建设持续加强，举办乡村医生服务能力提升培训班5期，参训人数共计500人，其中县内培训4期，到上海专项培训1期。落实好国家基本公共卫生服务项目。

9.中医药事业全面发展。县中医医院完成妇产科、脾胃病科、骨伤科、儿科中医特色优势专科的评审工作，获批四个特色专科建设项目，获得奖补资金4000000.00元。县中医医院借助云南省第一人民医院、云南省中医医院、昆明市中医医院对口帮扶，使专科能力建设明显增强。县中医医院已完成三级医院晋级达标初评工作。重点抓好基层中医药服务能力提升工作，全县能够开展拔罐、刮痧、针刺、艾灸、中药涂擦、半身熏蒸、泡脚、推拿、按摩等5项以上适宜技术的村卫生室有181个，普及率为96.80%。县中医医院，县人民医院在专科建设，人才培养，适宜技术推广，信息化建设，中医药文化宣传方面得以巩固提高，中医药在疾病预防，治疗，康复的优势作用日益突出。

10.政策法规和综合监管执法持续强化。加大卫生健康法规宣传和卫生监督执法力度，严厉打击非法行医行为，对全县255家医疗机构开展监督检查，特别是对医疗机构污水排放、诊疗规范、医疗废物管理等问题开展监督检查，查找出问题16个，目前整改16个，全面整改完成。查处医疗卫生违法案件12起，罚款47200.00元。对医疗机构、诊所下达《卫生监督意见书》67份，参加医疗纠纷调解4起，处理信访举报事件调查7起。开展公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、消毒卫生、放射卫生、生活饮用水卫生等综合监督执法工作，开展医疗废物集中处置专项整治。

11.医疗卫生人才建设工作得到强化。2022年完成护士执业资格、卫生专业技术资格、医师资格考试工作,共有 686名考生参加资格考试。落实新一轮聘请引进医疗卫生人才援建边疆帮扶凤庆工作，截至2022年12月全县共有在协议期专家工作站22个，2022年新增4个，专科联盟17个，2022年新增4个。编内安置8名2020级毕业的订单定向医学生安置到了乡镇卫生院。13名2022年毕业的订单定向医学生分别安置到县人民医院、县中医医院。持续加大急需紧缺人才引进力度，年内共引进医疗卫生人才31人，完成年度目标任务的 119.2%。

12.其他卫生健康工作统筹推进。扎实开展安全生产、综治维稳、消防安全、扫黑除恶等工作，全年卫健系统安全生产总体平稳。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、规划财务与信息建设股、法规和综合监督股、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、健康产业发展股、中医药发展股、防治艾滋病股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员26人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2022年度收入合计34062493.1元。其中：财政拨款收入33735004.78元，占总收入的99.04%；其他收入327488.32元，占总收入的0.96%。与上年相比，收入合计增加9403354.26元，增长38.13%。其中：财政拨款收入增加9779540.84元，增长40.82%，主要原因是根据惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项整治行动兑现计划生育奖励扶助项目欠拨资金；其他收入减少376186.58元，下降53.46%，主要原因是本年度收到社会捐赠资金减少。临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2022年度无事业收入、上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2022年度支出合计34429225.34元。其中：基本支出9974087.21元，占总支出的28.97%；项目支出24455138.13元，占总支出的71.03%。与上年相比，支出合计增加2770283.29元，增长8.75%。其中：基本支出减少3439200.36元，下降25.64%，主要原因是2021年度存在补发计划生育宣传员以前年度工资的情况；项目支出增加6209483.65元，增长34.03%，主要原因是惠民惠农财政补贴计划生育奖励扶助项目“一卡通”资金拨付增加。临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2022年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县卫生健康局（本级）机构正常运转的日常支出9974087.21元。比上年同期减少3439200.36元，同比下降25.64%，主要原因是县级财政困难2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9388270.11元，占基本支出的94.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费585817.1元，占基本支出的5.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县卫生健康局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24455138.13元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比项目支出增加6209483.65元，增长34.03%，主要原因是惠民惠农财政补贴计划生育奖励扶助项目“一卡通”资金拨付增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

卫生健康管理事务233465.54元，用于县卫健局（本级）春节慰问，党建、乡村医生联合办学等支出；

基层医疗卫生机构2555645.80元，主要用于离岗乡村医生补助、乡村医生培训支出等；

公共卫生7802900.19元，主要用于卫健局本级卫生监督协管员人员经费、基本公共卫生服务业务督导考核支出等；

中医药53461.60元，主要用于中医药资源普查工作支出；

计划生育事务13482305.00元，用于计划生育奖励扶助制度支出、计生宣传员工资等支出；

老龄卫生健康事务327360.00元，用于老年人意外伤害保险、老年节走访慰问支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出33781348.03元，占本年支出合计的98.12%。与上年相比增加2948574.04元，增长9.56%，主要原因是惠民惠农财政补贴计划生育奖励扶助项目“一卡通”资金拨付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出601586.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。具体分类如下：

2080501行政单位离退休11825.00元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出580053.28元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

2080801死亡抚恤9708.00元，主要用于遗属补助支出。

2.卫生健康（类）支出32572269.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.42%。具体分类如下：

2100101行政运行3229819.05元，主要用于县卫生健康局局机关人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；

2100199其他卫生健康管理事务支出1598270.94元，主要用于县卫生健康局事业人员工资、其他社会保障缴费、工会经费等支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出2373383.00元，主要用于离岗乡村医生补助、乡村医生培训支出等；

2100402卫生监督机构1387257.42元，主要用于县卫生健康局监督所人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；

2100408基本公共卫生服务1332219.34元，健局本级卫生监督协管员人员经费、基本公共卫生服务业务督导考核支出等；

2100410突发公共卫生事件应急处理5984420.76元，主要用于开展突发公共卫生应急处理工作经费支出；

2100499 其他公共卫生支出146572.72元，主要用于开展创建国家卫生县城、爱国卫生运动工作经费支出；

2100799其他计划生育事务支出15722185.00元，主要用于计划生育奖励扶助制度支出、计生宣传员工资等支出；

2101101行政单位医疗316678.14元，主要用于县卫健局机关及监督所在编人员医疗保险支出；

2101102事业单位医疗131783.38元，主要用于县卫健局（本级）事业人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出22320.00元，主要用于在编人员大病保险补助支出；

2101601老龄卫生健康事务支出327360.00元，主要用于老年人意外伤害保险、老年节走访慰问支出。

3.住房保障（类）支出607492.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。2210201住房公积金支出607492.00元，主要用于编制内人员住房公积金支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为167500.00元，支出决算为191438.57元，完成年初预算的114.29%。其中：本年本部门未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）事件及公务用车购置,故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算101196.57元，占总支出决算的52.86%；公务接待费支出决算90242.00元，占总支出决算的47.14%，具体是国内接待费支出决算90242.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为167500.00元，支出决算为191438.57元，完成年初预算的114.29%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置收支；公务用车运行维护费支出决算为101196.57元，完成年初预算的112.44%；公务接待费支出决算为90242.00元，完成年初预算的116.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制不科学，公务用车配置时间较长，维修费用增长较快。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39904.64元，下降17.25%。其中：因本年度未发生因公出国（境）、公务用车购置事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少20166.39元，下降16.62%；公务接待费支出决算减少19738.25元，下降17.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展医疗卫生监督检查、公立医院改革、医共体建设工作、健康扶贫、疫情防控、基本公共卫生服务督导等卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次594人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关上级部门到我县调研、督查工作等发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2022年机关运行经费支出585817.1元，减少563538.15元，下降49.03%,主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，树立过紧日子的理念，压缩各项机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于县卫健局（本级）的机关运行，包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、会议、公务接待、劳务费、工会经费、其他交通费（租车费）等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县卫生健康局（本级）资产总额28552562.43元，其中，流动资产11229444.99元，固定资产12336473.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程4930070.00元，无形资产56574.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少216853.83元，其中固定资产减少488501.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额134860元，其中：政府采购货物支出134860元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年临沧市凤庆县卫生健康局（本级）项目绩效自评金额24455138.13元，覆盖率为100%。财政拨付项目经费23807260.82元，支出23807260.82元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划和工作任务。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，医疗卫生服务管理工作取得明显成效，疫情防控、公立医院改革、医疗服务质量管理、基本公共卫生、疾病防控与卫生应急、艾滋病防治、妇幼健康、中医药服务等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县卫生健康局（本级）本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100336100101111