监督索引号53092100336101801000

临沧市凤庆县凤山镇卫生院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 临沧市凤庆县凤山镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县凤山镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.疫情防控情况

2022年，完成进出卫生院人员佩戴口罩，测量体温，扫码亮码，询问旅居史等113593人次；完成对各科室，各村（社区）卫生室疫情防控、院感防控工作落实情况大督查检查4次。

2.核酸采集情况

2022年，完成核酸采集共105203人次。其中医务人员6730人次，门诊9899人次，住院1837人次，重点人员86737人次。

3.疫苗接种情况

2022年，完成新冠疫苗接种46720人次。其中第一针2596人次，第二针2140人次，第三针36948人次，第四针3440人次。常规疫苗接种1596人次。

4.医疗业务开展情况

2022年，我院门诊65570人次；住院1303人次；医疗业务收入7595425.04元。完成手术59台，胃镜检查77人次，肠镜检查34人次,碳13检查434人次，心电图检查2197人次，B超检查2709人次；中医理疗1116人次，口腔诊疗633人次，肺功能测定119人次。

5.基本公共卫生开展情况

（1）老年人体检：2022年，老年人体检任务数4980人，已完成：4506人，完成90.48%。

（2）卫生监督:截至2022年12月开展医疗卫生监督共巡查 69次。开展饮用水卫生共巡查69次。开展学校卫生巡查69次。开展公共场所巡查27次。食源性疾病监测上报任务20例、已完成20例；控烟问卷调查100份；健康素养问卷调查100户。

（3）中医药管理：截至2022年12月31日，老年人累计完成5302人，完成率73.28%，儿童累计完成1669人，2905次，完成率87.29%。

（4）死因监测：死因监测任务数525人，已完成557人，完成率106.10% 。

（5）肺结核转诊推介：疑似肺结核患者推介转诊任务数158人已完成174人，完成率110.13%。

（6）高血压、糖尿病：高血压管理任务数5450人，已管理5899人，管理率108.24%。糖尿病管理任务数1320人，已管理1494人，管理率113.18%。

（7）健康教育：知识讲座已完成12期；公众咨询活动已完成9期；宣传栏已完成12期。

（8）家庭医生签约：家庭医生签约8642人，履约8077人，未履约565人，履约率93.46%。

（9）PITC检测：PITC检测任务数：7726人，已完成临时外出5762人。

（10）居民健康档案：我镇辖区内常住居民总人口73726人，其中农业户籍48166人，城镇人口25560人。2022年新建档案1008人，建档率87.97%。居民健康档案因整改73729人，已整改72429人，整改率98%，未整改1200人。

（11）避孕药具：22个村卫生室及卫生院避孕药具（避孕套）共发放10180只，复方左炔诺孕酮雌醇（三相片）共发放90盒，复方左炔诺孕酮片（21+7）共发放40盒，安全套共发放84000只。

（12）婚检孕检：婚检任务数750人，完成756人，检测率96.68%，孕优任务数完成245对的80%，已完成196对，完成率81.63%。

6.安全维稳工作开展情况

严格按照上级要求、开展安全生产、安全维稳工作，进行全面安全生产督查检查4次，召开安全生产、安全维稳工作会议12次。

7.健康扶贫同乡村振兴衔接工作开展情况

（1）政策落实责任。利用“中医中药村村讲、健康知识下乡、公卫免费体检”等活动大力宣传巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接政策。脱贫患者县域内公立医院住院自付费用控制在10%,享受签约履约服务和公卫免费体检，对患慢病患者给予跟踪随访，建立健康管理档案，确保人人享有基本医疗保障。

（2）监管责任。对易致贫户建立健康监测档案，纳入慢病群体跟踪随访管理。对因病、因灾、因意外变故家庭建立监测台账，及时实施医疗救治，必要时给予心理辅导。

（3）一体化管理。采取“到龄退出一批、乡聘村用一批、设置调整一批”方式，确保村村有合格村医，有效保障在岗村医养老保险和薪酬待遇。

8.绿美建设开展情况

按照“美丽中国、绿美云南、醉美临沧、滇红凤庆”建设要求，我院积极响应上级号召，传达学习绿美建设工作要求，积极组织干部职工进行绿美卫生院建设工作，亮化、美化、绿化卫生院院场。

9.智慧医疗开展情况

为实现互联智慧医疗，我院在县人民医院的带领下，在各村（社区）居委会、各村（社区）卫生室的配合下，积极推广使用医小凤App小程序。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县凤山镇卫生院共设置13个内设机构，包括公卫办、综合办公室、综合门诊、内科、外科、妇科、中医科、财务室、药房、收费室、化验室、放射室、B超心电图室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县凤山镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县凤山镇卫生院2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制（行政工勤编制）0人，事业编制26人（含参公管理事业编制人员0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县凤山镇卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》中无数据；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中无数据；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县凤山镇卫生院2022年度收入合计12,395,796.35元。其中：财政拨款收入5,681,664.33元，占总收入的45.84%；事业收入6,712,416.65元（无教育收费），占总收入的54.15%；其他收入1,715.37元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少420,240.92元，下降3.28%。其中：财政拨款收入增加489,895.49元，增长9.44%；事业收入减少908,321.6元，下降11.92%；其他收入减少1,814.81元，下降51.41%。总收入减少的主要原因是本年度基本公共卫生和突发公共卫生财政拨款增加489,895.49，受疫情影响事业收入减少908,321.6元，总收入减少420,240.92元；财政拨款收入增加的主要原因是本年度基本公共卫生和突发公共卫生财政拨款增加。事业收入减少的主要原因是受到疫情影响，门诊患者和住院患者减少，医疗业务减少，其他收入减少的主要原因是2022年银行存款流动快，存款金额减少，利息收入减少。临沧市凤庆县凤山镇卫生院2022年度无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县凤山镇卫生院2022年度支出合计12,191,927.3元。其中：基本支出9,580,995.91元，占总支出的78.58%；项目支出2,610,931.39元，占总支出的21.42%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少1,045,736.65元，下降7.9%。其中：基本支出减少1,272,657.82元，下降11.73%；项目支出增加226,921.17元，增长9.52%。基本支出减少的主要原因是受疫情影响医疗业务减少，药品、耗材等支出减少，基本支出减少。项目支出增加的主要原因是基本公共卫生和突发公共卫生财政拨款增加。临沧市凤庆县凤山镇卫生院2022年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇卫生院正常运转的日常支出9,580,995.91元。与上年对比减少1,763,155.08元，同比减少16.24%。减少的主要原因：一是人员辞职，工资、保险基本支出减少，二是县级财政困难2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳，乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资未得到全部发放。三是受疫情影响，事业收入减少，药品、耗材等支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,937,134.42元，占基本支出的51.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,643,861.49元，占基本支出的48.47％。全年人均基本支出为59399.13元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,610,931.39元。其中：基本建设类项目支出0元。比上年同期增加了226,921.17元，同比增长9.51%，增加的主要原因是突发公共卫生补助资金增加。具体项目开支及开展工作情况：基层医疗卫生机构支出511,444.74元，主要用于村卫生室基本药物补助及村医工资补助；公共卫生支出合计2,099,486.65元，其中用于卫生院及村卫生室开展基本公共卫生服务项目支出1879,486.65元，疫情防控等突发公共卫生事件220,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县凤山镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5,786,603.97元，占本年支出合计的47.46%。与上年相比减少378,642.09元，下降6.14%，主要原因：一是人员辞职工资、保险等财政拨款减少，二是县级财政困难2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳，乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资未得到全部发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出217,811.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。比上年同期减少73733.7元，同比减少25.29%，减少的主要原因是一是人员辞职，财政拨款保险减少，二是县级财政困难2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳。主要用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。具体分类如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出216446.40元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1365.18元，主要用于在编辞职人员职业年金利息纪实支出。

2.卫生健康（类）支出5,325,433.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.03%。比上年同期减少296283.39元，同比减少5.27%，减少的主要原因是受疫情影响，事业收入减少，药品、耗材等支出减少。具体分类如下：

2100302乡镇卫生院2396672.31元，主要用于事业单位在职人员工资福利及公用经费支出。

2100399其他基层医疗卫生机构支出621,944.74元，主要用于基本药物和村医工资补助支出。

2100408基本公共卫生服务1,879,486.65元，主要用于卫生院及卫生室开展基本公共卫生服务项目支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理220,000.00元，主要用于疫情防控突发公共卫生事件应急处理项目支出。

2101102事业单位医疗199579.69元，主要用于在职在编人员事业单位医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出7750元，主要用于在职在编人员大病医疗保险缴费。

3.住房保障（类）支出243,359元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。比上年同期减少8625元，同比减少3.42%，减少的主要原因是人员辞职，财政拨款公积金部分减少。具体分类如下：

2210201住房公积金支出243359元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置及公务接待费支出预算，也未发生因公出国（境）事件、公务用车购置及公务接待费用支出，故无因公出国（境）、公务用车购置及公务接待费支出明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县凤山镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.本单位本年度无购置车辆情况，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，故无相关经费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县凤山镇卫生院2022年无机关运行经费支出，与上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县凤山镇卫生院资产总额22172394.76元，其中，流动资产5501242.55元，固定资产16609360.37元，无对外投资及有价证券，无建工程，无形资产28025.64元，其他资产33,766.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,305,805.65元，其中固定资产减少809,478.16元，同比减少4.65%，无形资产减少18,323.76元，同比减少39.53%，流动资产增加2,099,841.37元，同比增加61.73%其他资产增加33,766.20元，同比增加100%，固定资产减少的主要原因是本年新购全自动化学发光免疫分析仪等资产，同时固定资产累计折旧后净值减少；无形资产减少的主要原因是本年无新购无形资产，无形资产累计折旧后净值减少；流动资产增加的主要原因一是年末药品、耗材、化验试剂等库存增加，二是2021年和2022医保资金未清算拨付；其他资产增加的主要原因是本年度发生长期待摊费用，在本年度未摊销完。本年度未发生资产处置和出租出借事项，故无资产处置和出租出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,735元，其中：政府采购货物支出3,735元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,735元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年凤庆县凤山镇卫生院项目绩效自评共2个项目,财政批复金额项目经费2,000,000.00元，年内实际支出8,706,963.66元，支出率100%。（部门绩效自评情况详见附表附表12）

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：

（1）前期准备。高度重视绩效自评工作，成立效事前评估工作领导小组，从立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合理性5个方面进行评估，加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的科学性、公开性、公正性。

（2）组织实施。各项目实施科室通过预决算比较分析，依据下达的预算批复，对照项目实际完成内容，评价实际实施情况与预算批复的完成情况和差异原因；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为“优”。 （二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县凤山镇卫生院2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100336101801111