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临沧市凤庆县疾病预防控制中心2023年预算公开

目录

第一部分 凤庆县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．疾病预防与控制

开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制定预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2．突发公共卫生事件应急处置

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3．疫情及健康相关因素信息管理

疾病预防控制信息系统管理，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4．健康危害因素监测与干预

开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5．实验室检测检验与评价

研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6．健康教育与健康促进

开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7．技术管理与应用研究指导

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、项目办、卫生科、健康教育和慢性病管理科、传染病防治科、艾滋病防治科、免疫规划与结核病防治科、检验科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 全面推进人事制度改革，落实“两个允许”。坚持“以事设岗、以岗定责、以岗定薪、责薪相适、考核兑现”的原则，一是实施岗位绩效制，制定“三定方案”，定岗、定人、定责，中层干部实行竞聘上岗，职工实行双向选择；二是制定绩效考核方案，实施奖励性绩效考核分配，根据不同岗位职责要求，体现技术、劳务、管理等要素价值，向关键和紧缺岗位及业务骨干倾斜，实现多劳多得、优绩优酬，奖勤罚懒，坚决遏制吃大锅饭，对不学无术、出工不出力、上班晒太阳、串门子的部分慵懒散人员和不服从安排调度的人员用制度来约束，用绩效来考量；三是增收节支，拓宽服务渠道，增加创收，加强管理，节约成本。

2. 抓人才队伍建设，强化干部教育学习培训。加强对年轻干部的教育培训，全面发挥传帮带作用，以选派技术骨干到省级、市级进修、培训，组织学习研讨等方式，不断提高理论知识水平和实践技能。切实提升疾控人员的综合素质和服务能力。

3. 全面建立医防协同、医防融合机制，深入推进紧密型县域医共体建设。更好发挥成员单位作用，坚持“融入融洽是基础、精准服务是核心、能力提升是保障、推进落实是目标”的理念，抓住重点，苦干实干，与医共体牵头单位共同开展联合培训、联合指导和联合考核，齐心协力、合力攻坚，全面实现医防融合。中心基本公共卫生及重大公共卫生团队要扛实责任，深度融入，对全面实现所有工作任务清单化、工作标准化，引领全县各级各类专业人员落实各项工作。做好深化医药卫生体制改革有关工作，着力提升公共卫生能力。平稳有序做好疾病预防控制机构改革有关工作。

4. 扎实开展鼠疫、霍乱、艾滋病、结核病、新冠感染等重点疾病防控工作。一是高质量做好新型冠状病毒感染等疾病的监测预警和分析研判。加强传染病疫情管理，防范境外传染病输入。及时调查核实传染病报告信息管理系统，自动预警信息系统、医疗机构或其他单位及个人报告的可能传染病聚集性病例、新发传染病、境外输入传染病、食物中毒等信息，达到突发公共卫生事件报告标准的，按程序要求及时进行报告。确保各类疫情报告率、及时率、处置率达100%。二是强化突发公共卫生事件应急处置和重点传染病防控工作的落实。按照省市下达的工作目标任务，落实好鼠疫、霍乱、疟疾、麻风病、艾滋病、结核病、碘缺乏病、不明原因猝死、不明原因肺炎、中东呼吸综合征、流感、登革热、寨卡病毒病、新冠感染等重点传染病监测防控工作。

5. 扎实开展基本公共卫生服务（疾控包）项目工作。继续强化业务指导管理职责，主动开展监测评价，动态分析项目工作进展和质量，对工作滞后和重点地区强化帮扶指导，持续推进基本公共卫生服务同质化、规范化。以高血压、2型糖尿病等慢性病管理为突破口探索基层医疗融合服务模式。依托信息化手段开展预防接种分时段预约，统筹预防接种工作。完善疾病预防控制机构、肺结核病定点治疗医院和基层医疗卫生机构间协同工作机制，构建融合互补的结核病防治综合服务体系。进一步整合区域全民健康信息平台、家庭医生签约服务APP 等应用中的功能，完善信息归集和共享，多渠道动态更新档案内容，为电子健康档案应用提供基础支撑。

6. 持续巩固省级慢性病示范县创建成果。持续开展控烟工作，巩固无烟办公环境，倡导健康生活方式。

7. 有效落实免疫规划工作。确保基础免疫疫苗接种率保持在95%以上。

8. 拓宽业务，做好水质、食品、公共场所消毒效果等检验检测工作。进一步提高饮用水水质监测质量与数据分析利用能力，强化食品安全风险监测能力建设，加强食源性疾病监测和报告，积极争创收入。

9. 做好职业卫生、 放射卫生、学校卫生及食源性疾病监测工作。一是加快推进职业卫生能力提升。以职业病防治项目为抓手，强化职业病监测、规范职业病报告程序，开展重点职业病监测、非医疗机构放射性危害因素监测、职业病诊断鉴定、职业健康检查质量控制工作。二是持续强化学校卫生重点工作。进一步提高学校传染病防控和学校传染病疫情及突发事件应急处置能力。实施学生常见病监测，研究学生重点、高发常见病的干预方式，开展干预效果评估工作。开展学生营养干预工作，有效减少学生营养不良。三是做好15家哨点医院报告的食源性病例及时审核上报及食源性疾病暴发监测网数报上报。

10. 持续巩固国家卫生县城创建成果，深入推进健康县城创建、全面落实“管慢病”“除四害”等相关工作。持续巩固省级慢性病示范县创建成果，争创国家级慢性病综合防控示范县创建。

11. 持续抓好安全生产及平安单位建设。要按照标准要求抓好综治维稳、安全生产、保密、网络安全、信访维稳及普法宣传教育等工作落实，提高对平安建设工作重要性认识，落细落实各项措施，保障疾控事业健康稳步发展。

12. 切实抓好党风廉政及党建工作。持续开展行业作风整治专项行动，加强精神文明建设，抓好信息宣传、意识形态工作，积极申报创建省级文明单位，营造风清气正的干事环境，助推各项疾控工作有效落实。

13. 持续抓好脱贫攻坚成果巩固工作，积极融入乡村振兴战略的实施。按照“四不摘”要求，主要领导亲自抓、分管领导具体抓好，专题研究部署，持续落实单位包村、干部包户的挂联机制，干部结对帮扶贫困户保持稳定，持续帮扶，主动融入乡村振兴，推动责任落实、政策落实、工作落实，帮助挂钩村做实事不少于3件，配合挂钩村落实好“三个一千”。主要领导到定点帮扶村调研不少于6次。

14. 积极向上争取项目。力争疾病预防控制能力提升建设项目立项建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：管理编制8人，工勤人员编制3人，事业编制62人。在职实有69人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，单位资金保障2人。

离退休人员41人，其中： 离休0人，退休41人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11,209,920.47元，其中：一般公共预算10,269,920.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入940,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加665,667.23元，增幅6.31%，主要原因分析：一是本年实行全面预算，事业收入预算增加940,000.00元，上年无此项预算；二是社会保障缴费等比上年减少274,332.77元（主要是职工基本医疗保险缴费比例由上年的11.1%降为7.1%，导致全年职工基本医疗保险缴费减少242,696.47元）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10,269,920.47元，其中:本年收入10,269,920.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,269,920.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少274,332.77元，减幅2.6%，主要原因分析：社会保障缴费等比上年减少274,332.77元（主要是职工基本医疗保险缴费比例由上年的11.1%降为7.1%，导致全年职工基本医疗保险缴费减少242,696.47元）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11,209,920.47元。财政拨款安排支出10,269,920.47元，其中：基本支出10,252,640.47元，与上年对比减少291,612.77元，减幅2.77%，主要原因分析：一是上年退休3人，本年仅退休1人，职业年金记实缴费减少；二是职工基本医疗保险缴费比例由上年的11.1%降为7.1%，导致全年职工基本医疗保险缴费减少242,696.47元。

项目支出17,280.00元，与上年对比增加17,280.00元，增长100%，上年同期无此支出。主要原因分析：项目支出预算仅包含麻风病人生活费项目，该项目上年由县卫健局代做预算，本年改由县疾控中心做预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,001,656.32元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支70,000.00元，主要用于2023年在职转退休的人员职业年金记实缴费。

2080801死亡抚恤支出19,632.00元，主要用于遗属补助。

2100401疾病预防控制机构支出7,941,872.46元，主要用于在编在岗职工的工资福利费和公用经费支出。

2101102事业单位医疗支出444,484.99元，主要用于在编在岗职工的基本医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出41,032.70元，主要用于在编在岗职工和退休人员的大病保险缴费。

2210201住房公积金支出751,242.00元；主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县疾病预防控制中心2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县疾病预防控制中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县疾病预防控制中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额240,000.00元，其中：政府采购货物预算240,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

凤庆县疾病预防控制中心2023年无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

凤庆县疾病预防控制中心2023年无公务接待费预算，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费预算40,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费40,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）疾控中心单位资金项目，年度绩效目标：做好2023年单位资金收入支出工作，保证单位业务正常运转。

（二） 疫苗临床试验项目，年度绩效目标：按照伦理委员会批准的临床试验方案和相应 SOP 的要求，完成对 918 名受试者的招募、知情同意、体检筛查、疫苗接种、血样采集、安全性观察以及相关的疫苗管理、不良事件处置、资料管理等工作，接受甲方的技术指导、质量控制以及申办方的稽查、监查，接受监管部门的现场核查。

（三） 麻风病人生活费补助资金项目，年度绩效目标：解决麻风病人生活补助费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县疾病预防控制中心既不是行政单位，也不是参公管理事业单位，2023年无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县疾病预防控制中心资产总额25,137,202.74元，其中，流动资产11,976,597.14元，固定资产13,143,141.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17,464.46元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,572,185.79元，其中固定资产减少1,300,660.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产41项，账面原值156,290.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入600.00元，其中出租资产30平方米，资产出租收入600.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53092100336100400111