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凤庆县卫生健康局2023年部门预算公开

目录

第一部分 凤庆县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县卫生健康局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

（2）组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

（3）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（4）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（5）拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（6）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录，组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（8）负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（9）负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

（10）负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（11）贯彻落实国家中医药法律法规、规章、政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

（12）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（13）推进凤庆县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（14）承担干部保健委员会办公室日常工作，负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（15）负责凤庆县计划生育协会的业务工作。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

（17）职能转变。凤庆县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云南、健康临沧、健康凤庆战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个机构，包括：办公室、规划财务与信息建设股、法规和综合监督股、政策研究和体制改革股、疾病控制与卫生应急股、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、健康产业发展股、中医药发展股、艾滋病防治股。

所属单位19个，分别是：

1.临沧市凤庆县卫生健康局（本级）

2.临沧市凤庆县人民医院

3.临沧市凤庆县中医医院

4.临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心

5.临沧市凤庆县疾病预防控制中心

6.临沧市凤庆县120急救中心

7.临沧市凤庆县凤山镇卫生院

8.临沧市凤庆县洛党卫生院

9.临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院

10.临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院

11.临沧市凤庆县勐佑中心卫生院

12.临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院

13.临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院

14.临沧市凤庆县鲁史中心卫生院

15.临沧市凤庆县三岔河镇卫生院

16.临沧市凤庆县雪山镇卫生院

17.临沧市凤庆县营盘中心卫生院

18.临沧市凤庆县诗礼乡卫生院

19.临沧市凤庆县大寺乡卫生院

（三）重点工作概述

一是推动全面从严治党向纵深发展。全面加强党的建设，落实“三会一课”制度和党员领导干部双重组织生活会制度，开展推进作风革命加强机关效能建设，加强党员党性修养和党性锤炼。深入推进公立医院党的建设，全面推行院级党组织领导下的院长负责制。高度重视意识形态工作，强化舆论引导和舆情处置，把握正确舆论导向。落实党风廉政建设主体责任，强化管党治党政治责任，持续整改县委巡察反馈问题，加强行业作风建设，加强党对人才工作的领导，加大卫生健康人才建设力度。加强卫生健康党务公开、政务公开、安全生产、信访维稳、保密等工作。以打造“阳光卫健”“清廉机关”和“清廉医院”为切入点，推进全面从严治党向纵深发展。

二是不断加强卫生基础设施建设。加快推进传染楼建设项目等在建项目，确保如期完工。抓紧新开工项目,启动凤庆县人民医院（老院区）康复中心建设项目。持续加大项目挖掘力度。围绕国家建设支持方向，完善项目前期工作，积极申报项目，认真做好项目储备，争取中央项目资金和专项债券支持。 2023年谋划了3个支撑项目，分别是县人民医院（老院区）康养疗护中心、县人民医院传染楼和凤庆县智慧医院建设项目，总投资2.17亿元，全年预计完成投资10000万元。

三是持续抓好常态化疫情防控。健全完善常态化疫情防控机制，充分发挥卫生健康系统疫情防控主力军的作用，提升重大疫情救治能力，全力做好新冠肺炎救治。抓重症防治。切实加大统筹力度，全力配备必要的医疗救护设施设备，加强医务人员的培训，着力做好可转换ICU的病房扩容和改造，严防医疗资源挤兑，重点加强老人、合并基础疾病患者重症预防和救治，严防重症、严防病亡。抓分级分类救治。加强感染者分级分类救治，明确分级诊疗流程，发挥乡镇卫生院、村（社区）卫生室作用，加大“医小凤”微信小程序的线上门诊推广力度，方便群众线上咨询、指导服务和预约诊疗，倡导和鼓励无症状感染者和轻型病例居家治疗，切实保障老年人、孕产妇、儿童和慢性基础性疾病等患者得到及时、有效、便利的医疗服务。抓医疗物资和药品保供。全力保障医疗物资和药品供应，科学调度药品流通分配，加大重点药物、核酸试剂等市场供给，全力保障老百姓用药，医疗机构进一步摸清底数，根据疫情发展加强医用物资和药品采购和储备，确保满足感染高峰期医疗物资和用药供应。抓老年人和重点人群疫苗接种。坚持应接尽接原则，聚焦提高60-79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率。

四是持续深化医药卫生体制改革。加快学习和借鉴三明市医改经验，抓实紧密型医共体建设，统筹协调推进医保打包付费支付方式改革、药品耗材集中采购和配送管理；制定《医共体总医院工作章程》，建立健全医共体内部运行管理体制机制，组建医共体管理中心，建设质量控制、人力资源管理、运营管理、医保管理、信息管理五大中心；落实行政、人员、业务、药械、财务、绩效、信息化“八统一”的医共体内部运行管理清单，落实构建优质高效的县域整合型卫生健康服务体系，提升基层医疗卫生服务能力和管理效率，确保县域内就诊率稳定在90%以上，县域内住院率逐年提高。

五是全面提升医疗卫生服务水平。继续实施县级公立医院提质达标工程，加强“五大中心”和省级临床重点专科建设，加快三级综合医院创建，争取通过省级评审。实施服务质量提升、医技服务能力提升、智慧医疗提升三个专项行动。扎实开展县级公立综合医院专科能力提升工程。加强诊疗行为、合理用药和医用耗材管理，规范医疗服务行为，提高医疗服务质量，增加人民群众就医获得感。

六是健全完善疾病预防控制体系。健全完善疾病预防控制体系。加强传染病与突发公共卫生事件监测报告管理，强化卫生应急体系建设。健全完善慢性病防控体系，持续推进国家级慢性病综合防控示范区建设。加大地方病防治攻坚，实现控制和消除重点地方病危害目标。加强学校传染病防控，抓好职业卫生执法监督和技术服务工作。规范疫苗流通管理，完善慢性病相关疾病监测管理服务体系，抓好结核病防治。推进社会心理服务体系建设试点工作，加快形成凤庆经验。坚决打好第五轮防艾人民战争，深入开展防治艾滋病“六工程”，持续巩固提升“三个 90%”和“两个消除”目标。

七是抓实妇幼健康和人口均衡发展工作。全面加强母婴安全保障工作，努力降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率。扎实做好人口监测与统计工作，全面落实计划生育惠民政策和计划生育特殊家庭帮扶制度。发展普惠托育服务体系，助推全面三孩政策，促使人口均衡发展，做好婴幼儿照护服务，同步推进做好老年健康与医养结合服务管理工作，积极应对老龄化。强化“一老一小”保障服务，凤庆县社会福利院启动运营，创建示范性托育服务机构2个以上，常住人口婴幼儿托位达1162个。

八是持续抓好基层卫生工作。推进家庭医生签约服务由注重签约数量向提升服务质量转变，做到“签约一人、履约一人，做实一人”。高度重视基本公共卫生服务项目工作，严格执行服务规范，按照年初任务目标在11月底完成各项目指标。持续开展乡镇卫生院等级评审工作，各乡镇卫生院严格按照《云南省乡镇服务能力评价指南（2022版）》标准和本次验收抽查发现梳理出的问题，对照问题清单逐条进行整改督促落实。进一步加强基层队伍能力建设。稳定专业队伍，合理配置人员，优化人员结构，提高服务能力。

九是推动中医药传承创新与发展。落实中医药传承创新发展工作机制，创建三级中医医院，抓实骨伤、妇科、儿科、脾胃病4个省级重点建设。持续提升中医医疗服务能力和水平。实施中医医院提质达标建设工程。

十是扎实推进健康凤庆行动。将健康融入所有政策，紧紧围绕普及健康知识、参与健康行动、提供健康服务，提高健康素养，营造健康环境，积极推进健康凤庆行动。巩固国家卫生县创建成果，通过省级病媒生物考核验收，高质量完成国家卫生县城第一轮复审。完成鲁史、勐佑国家卫生乡镇县级评审、市级技术评估和省级抽查验收工作，确保鲁史、勐佑国家卫生乡镇创建成功。推进健康县城建设各项工作，确保考核指标全部达标。实施爱国卫生新的“7个专项行动”。抓好健康教育工作，继续开展健康素养监测、健康行为干预、成人烟草流行调查和国家公共卫生服务健康教育项目工作，确保指标任务顺利完成。

十一是全力推进卫生健康法治建设。贯彻落实全面依法治国要求，认真落实“八五”普法规划和“谁执法谁普法”普法责任制。推动宪法学习宣传融入卫生健康监督执法全过程，规范卫生健康执法行为，不断提升全县卫生健康依法行政的能力和水平。

二、预算单位基本情况

凤庆县卫生健康局部门编制2023年预算单位共19个，其中：财政全额供给单位17个，差额供给单位2个，定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，非参公管理事业单位16个。截至2022年12月，部门基本情况如下：凤庆县卫生健康局部门2022年末核定人员编制941名。其中：行政编制33名，公务员核定编制21名，参公编制核定12名，机关工勤未核定；事业编制核定908名。2022年末在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员944人（含参公管理事业人员10人）。其中：财政全额供养514人，财政差额补助430人。单位资金保障1238人。

离退休人员 279人，其中： 离休 0人，退休279人。

车辆编制46辆，实有车辆46辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年凤庆县卫生健康局部门财务总收入177,967,345.78元，其中：一般公共预算177,022,345.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入945,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。与上年对比增加39,099,203.10元，增幅28.16%，其中：基本支出136,252,255.78元；项目支出41,715,090.00元，增加的主要原因是项目支出预算大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年凤庆县卫生健康局部门财政拨款收入177,022,345.78元，其中:本年收入177,022,345.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177,022,345.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加38,154,203.10元，增幅27.47%，其中：基本支出136,252,255.78元，项目支出40,770,090.00元,增加的主要原因是项目支出预算大幅增加。

四、预算单位支出情况

2023年凤庆县卫生健康局部门预算总支出177,967,345.78元。财政拨款安排支出177,022,345.78元，其中：基本支出136,252,255.78元，与上年对比增加303,289.10元，主要原因是政策性增资；项目支出40,770,090.00元，与去年对比增加37,850,914.00元，主要原因是基本公共卫生、计划生育专项补助、基本药物、医疗卫生事业发展三年行动计划补助等资金预算增加。

（一）部门财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出功能科目分组情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13,183,116.96元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出240,000.00元，主要用于在编在岗职工职业年金缴费；

2080801死亡抚恤支出290,869.36元，主要用于遗属补助支出；

2082101城市特困人员救助供养支出1,080.00元,主要用于县医院支出特困人员生活补助；

2100101 行政运行支出2,994,401.19元，主要用于局机关人员工资支出及公用经费支出；

2100199 其他卫生健康管理事务支出1,545,667.16元，主要用于爱卫办、健康教育所、医管办人员工资、公用经费、职工福利费、职工教育经费、工会经费等支出；

2100201综合医院支出33,633,513.58元，主要用于县人民医院人员工资、职工福利费、教育经费、工会经费等支出；

2100202 中医（民族）医院支出9,947,596.36元，主要用于县中医医院人员工资、职工福利费、教育经费、工会经费等支出；

2100302乡镇卫生院支出36,764,988.16元，主要用于乡镇卫生院人员工资、公用经费、职工福利费、职工教育经费、工会经费等支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出1,224,000.00元，主要用于乡村医生补助；

2100401疾病预防控制机构支出7,924,592.46元；主要用于县疾控中心人员工资、公用经费、职工福利费、职工教育经费、工会经费等支出；

2100402卫生监督机构支出1,387,710.78元，主要用于卫生监督所人员工资、公用经费、职工福利费、职工教育经费、工会经费等支出；

2100403妇幼保健机构支出7,524,915.27元，主要用于县妇计中心人员工资、公用经费、职工福利费、职工教育经费、工会经费等支出；

2100405应急救治机构支出1,563,161.18元，主要用于县120急救中心人员工资、公用经费、职工福利费、职工教育经费、工会经费等支出；

2100799其他计划生育事务支出43,200.00元，主要用于流动人口专干生活补助；

2101101行政单位医疗支出246,120.65元，主要用于局机关、卫生监督所在编在岗人员医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗支出7,117,211.70元，主要用于在编在岗人员医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出493,732.97元；主要用于在编在岗及退休人员大病保险缴费、工伤、失业保险缴费；

2210201住房公积金支出10,126,378.00元；主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。

2. 部门项目支出功能科目分组情况：

2100102一般行政管理事务支出113,600.00元，主要用于2023年春节慰问；

2100202中医（民族）医院支出1,200,000.00元，主要用于县中医院重点专科建设;

2100399其他基层医疗卫生机构支出3,043,200.00元，主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助;

2100401疾病预防控制机构支出17,280.00元；主要用于县疾控中心2023年麻风病人生活补助;

2100408基本公共卫生服务支出21,486,500.00元，主要用于2023年开展基本公共卫生服务工作；

2100409重大公共卫生服务支出3,863,200.00元，其中综合防治艾滋病项目工作经费10,000.00元、慢性病综合防治工作经费20,000.00元、重大传染病防治补助3,833,200.00，主要用于艾滋病综合防治、慢性病综合防治及重大传染病防控工作；

2100410突发公共卫生事件应急处理支出3,428,200.00元，主要用于2021年度新冠疫苗接种补助；

2100499其他公共卫生支出20,000.00元，主要用于爱国卫生工作；

2100799其他计划生育事务支出7,348,110.00元，主要用于计划生育奖励扶助家庭一次性奖励金、独生子女保健补助、教育奖学金补助、特别扶助补助、家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助。

2101601老龄卫生健康事务支出250,000.00元，主要用于老年人意外伤害保险补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能分类科目2100799全国计划生育特别扶助制度补助资金，金额98,110.00元，其中失独家庭一次性抚慰金县级配套13.5%，计划生育特别扶助金（独生子女伤残、死亡）县级配套2.7%。

功能分类科目2100408基本公共卫生服务经费，金额831,600.00元，以38.5万人，人均80元测算，县级配套2.8%。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县卫生健康局部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县卫生健康局部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县卫生健康局部门下属县疾控中心政府采购预算240,000.00元，资金来源为单位资金—事业收入。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县卫生健康局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计367,000.00元，较上年增加39,500.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县卫生健康局部门2023年因公出国（境）费预算0万元，与去年相比无变化，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县卫生健康局2023年公务接待费预算为77,000.00元，较上年减少500.00元，降幅0.64%。根据近三年公务接待任务预计接待75批、620人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县卫生健康局2023年部门公务用车购置及运行维护费为290,000.00元，较上年增加40,000.00元，增幅16%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费290,000.00元，较上年增加40,000.00元，增幅16%。增加的主要原因是公务用车保有量增加1辆，2022年末公务用车(含特种专业技术用车）保有量为46辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2023年全科特设岗位补助资金25,000.00元，用于全科特设岗位共计5人的经费补助，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师资格的问题，促进基层医疗卫生人才队伍建设积极发展，全面提高基层医疗卫生服务水平。

2.2023年基本公共卫生服务项目经费831,600.00元，主要用于基本公共卫生服务项目的业务技术指导、人员培训和监督考核等工作，切实提高全县基本公共卫生服务能力，促进基本公共卫生服务的公平性，使全体城乡居民公平享有基本公共卫生服务。

3.2023年爱国卫生经费补助20,000.00元，主要用于巩固提升国家卫生县城创建成果，持续推进网格化管理机制，为国家卫生县城三年复审打牢基础。做好爱国卫生运动日常管理工作，创建3个省级卫生乡镇，20个省级卫生村，服务对象满意度达到90%以上。

4.2023年综合防治艾滋病项目配套经费10,000.00元，主要用于开展艾滋病防治工作，使艾滋病传染得到有效控制。

5.2023年慢性病综合防治工作经费20,000.00元，用于开展国家级慢性病综合防控示范区创建的工作。

6.2023年老年人意外伤害保险补助资金250,000.00元，用于老年人意外伤害保险补助。

7.2023年全国计划生育特别扶助制度补助资金98,110.00元,用于失独家庭一次性抚慰，计划生育特别扶助金（独生子女伤残、死亡）补助。

8.2023年麻风病人生活费补助经费17,280.00元，主要用于麻风病人生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的商品和服务）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县卫生健康局2023年机关运行经费安排623,813.00元，与上年对比增加12,301.00元，增长1.93%，主要原因：2023年行政参公人员增加，日常公用经费略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县卫生健康局部门资产总额1,711,471,486.86元，其中，流动资产545,947,947.04元，固定资产净值894,234,535.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程248,144,273.25元，无形资产净值15,107,271.01元，其他资产8,037,460.23元。与上年相比，本年资产总额增加273,934,107.68元，其中固定资产原值增加528,689,562.32元。处置车辆1辆，账面原值90,000.00元；报废报损资产1,684,061.00元，实现资产处置收入500.00元；资产使用收入600.00元，其中出租资产30平方米，资产出租收入600.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100336100111