监督索引号53092100336100400000
凤庆县疾病预防控制中心2022年预算公开目录
第一部分 凤庆县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县疾病预防控制中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．疾病预防与控制
开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制定预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。
2．突发公共卫生事件应急处置
开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。
3．疫情及健康相关因素信息管理
疾病预防控制信息系统管理，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。
4．健康危害因素监测与干预
开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。
5．实验室检测检验与评价
研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。
6．健康教育与健康促进
开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。
7．技术管理与应用研究指导
开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、项目办、卫生科、健康教育和慢性病管理科、传染病防治科、艾滋病防治科、免疫规划与结核病防治科、检验科。
（三）重点工作概述
1.持续落实紧密型县域医共体建设，按照方案要求抓好所涉各项工作，实现新突破，取得新成效。
2.扎实开展鼠疫、霍乱、艾滋病、结核病、新冠肺炎等重点疾病防控工作。
一是加强传染病疫情管理，防范境外传染病输入。及时调查核实传染病报告信息管理系统，自动预警信息系统、医疗机构或其他单位及个人报告的可能传染病聚集性病例、新发传染病、境外输入传染病、食物中毒等信息，达到突发公共卫生事件报告标准的，按程序要求及时进行报告。确保各类疫情报告率、及时率、处置率达100%。二是加强突发公共卫生事件应急处置和重点传染病防控工作。按照省市下达的工作目标任务，落实好鼠疫、霍乱、疟疾、麻风病、艾滋病、结核病、碘缺乏病、不明原因猝死、不明原因肺炎、中东呼吸综合征、流感、登革热、寨卡病毒病、新冠肺炎等重点传染病监测防控工作。
3.扎实开展基本公共卫生服务（疾控包）项目工作。
继续完成2021年三、四季度基本公共卫生工作的督导考核结算工作，准备迎接上级检查。完成健康素养水平监测问卷录入及相关资料上报工作。继续完成2018年、2019年、2020年死亡漏报调查工作，完成调查报告。完成重点人群口腔监测数据的分析和报告撰写工作。其余各项工作按常规推进。
4.持续巩固省级慢性病示范县创建成果；做好迎接国家卫生县成创建复评审准备工作。
5.有效落实免疫规划工作，确保基础免疫疫苗接种率保持在95%以上。
6.做好水质、食品、公共场所消毒效果等检验检测工作。
7.抓实爱国卫生“7个专项行动”所涉工作，重点做好公共场所常清洁消毒工作的指导督导、消毒效果监测及落实好众参与等相关工作。
8.扎实开展综治维稳、安全生产、保密及“八五”普法等法治建设工作。
9.加强精神文明建设，抓好信息宣传、意识形态工作。开展积极健康向上文娱活动，丰富干部职工的精神文化生活，营造紧张团结、严肃活泼的氛围。申报创建省级文明单位。
10.按照要求持续抓好脱贫攻坚工作，积极融入乡村振兴战略的实施，并落实好干部规划家乡行动。
11强化干部教育学习培训，不断增强干部职工的政治自觉、行动自觉，不断提高理论知识水平和实践技能。
12抓好人才队伍建设。通过选派技术骨干到省级、市级进修、短期培训，提高专技人员业务素质和能力，并使其多挑担子，以促学以致用，在工作中锻炼成长。
13积极向上争取项目，力争凤庆县疾控能力提升项目立项建设。
14.加强实验室能力建设。进一步梳理所缺设备，根据需要积极争取资金逐步更新，努力实现实验室能力建设达国家县级疾控中心标准。
15.切实抓好党建及党风廉政建设，持续开展行业作风整治专项行动，保持形成风清气正的良好干事环境，助推各项疾控工作有效落实。
16.落实好“十四五”规划工作。根据省市县下达的“十四五”规划，及中心制定的“十四五”规划、传染病防治“十四五”规划，落实各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制70人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中： 离休0人，退休38人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1054.43万元，其中：一般公共预算1054.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加18.78万元，增幅1.81%，主要原因分析：一是工资福利费增加4.46万元（薪级工资和防疫津贴比上年增加），二是退休人员职业年金记实增加10.60万元（退休人数比上年增加），住房公积金、基本养老保险、大病医疗保险等共增加3.72万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1054.43万元，其中:本年收入1054.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1054.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加18.78万元，增幅1.81%，主要原因分析：一是工资福利费增加4.46万元（薪级工资和防疫津贴比上年增加），二是退休人员职业年金记实增加10.60万元（退休人数比上年增加），住房公积金、基本养老保险、大病医疗保险等共增加3.72万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1054.43万元。财政拨款安排支出1054.43万元，其中：基本支出1054.43万元，与上年对比增加18.78万元，增幅1.81%，主要原因分析：一是工资福利费增加4.46万元（薪级工资和防疫津贴比上年增加），二是退休人员职业年金记实增加10.60万元（退休人数比上年增加），住房公积金、基本养老保险、大病医疗保险等共增加3.72万元。
项目支出0万元，与上年相比无增减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.05万元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费。
2080506机关事业单位职业年金缴费支14.62万元，主要用于2022年在职转退休的人员职业年金记实缴费。
2080801死亡抚恤支出1.85万元，主要用于遗属补助。
2100401疾病预防控制机构支出792.55万元，主要用于在编在岗职工的工资福利费和公用经费支出。
2101102事业单位医疗支出68.72万元，主要用于在编在岗职工的基本医疗保险缴费。
2101199其他行政事业单位医疗支出3.35万元，主要用于在编在岗职工和退休人员的大病保险缴费。
2210201住房公积金支出74.29万元；主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县疾病预防控制中心2022年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县疾病预防控制中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县疾病预防控制中心2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
凤庆县疾病预防控制中心2022年无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少2万元，下降33.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县疾病预防控制中心2022年无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
凤庆县疾病预防控制中心2022年无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费预算为4万元，较上年减少2万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费4万元，较上年减少2万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
公务用车运行维护较上年减少，是出于压缩“三公”经费的需要，按要求减少预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县疾病预防控制中心2022年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县疾病预防控制中心2022年无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，凤庆县疾病预防控制中心资产总额2870.94万元，其中，流动资产1424.56万元，固定资产1444.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加486.99万元，其中固定资产增加444.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值3.81万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.06万元，其中出租资产30平方米，资产出租收入0.06万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件：凤庆县疾病预防控制中心2022年部门预算公开表
监督索引号53092100336100400111
滇公网安备 53092102000012号
