临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　(一）主要职能

　　临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心是凤庆县卫生健康局下属的公益一类事业单位。是本辖区内为妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务机构；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。

　　（二）2020年度重点工作任务及完成情况

　　1.抓学习，强队伍

　　临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心十分注重学习，通过采取不同形式的学习方式，不断加强干部队伍的建设。一是建立完善了一系列学习制度，采取自学、科室内组织学、单位集体学、派出去、请进来等形式，对业务知识和操作技能进行了系统学习领会，不断提升了干部职工的理论素养和操作水平，同时认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大精神和省市县相关会议精神，增强干部职工政治信仰，建设了一支思想好，作风正、懂业务、会管理、会服务、结构合理、高效精干的妇幼计生服务队伍；二是选派人员参加省市县各级举办的各种学术讲座、短期培训等，不同程度提高了干部职工理论水平，同时做好职工继续教育学习，达到应有要求；三是注重干部职工个人学历的学习培养和职称考试。通过这一系列行之有效措施，我中心的管理水平、服务能力等各方面不断提高，综合素质显著提升，干部队伍建设得到切实加强；四是加强沪滇帮扶工作，2020年第三批、第四批帮扶队员长期在我中心开展帮扶工作，通过帮扶提升了我中心医务人员业务素养，加强了业务能力建设。

　　2.抓宣传，树形象

　　临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心十分重视宣传工作，通过发放宣传资料、墙报、微信公众号、报刊、电视、组织活动宣传等形式进行宣传，把妇幼保健计划生育知识、国家免费孕前优生健康检查、妇幼计生服务的工作状况等方方面面，宣传到千家万户。2020年共发放各类妇幼健康、计划生育服务、国家免费孕前优生健康检查等方面宣传教育资料一万多份，悬挂标语10余条，刊登宣传栏2期，上街宣传服务3场次,树立了良好的妇幼计生服务人员形象。

　　3.抓服务，求实效

　　妇幼保健计划生育服务重点在服务，着力点在服务，服务好全县妇女儿童、育龄群众是我们的职责所在，通过做好服务，取得了实实在在的成效：一是关爱妇女儿童健康行动全面落实。我中心以关爱妇女儿童为重点，认真落实各项工作措施，不断提高全县妇女儿童保健服务能力。截至2020年12月31日，全县活产数3215人，孕产妇孕早期产前检查人数3037人，孕早期检查率94.46%，孕产妇孕期产前检查人数3186人，孕产妇健康管理99.09%；孕产妇产后访视人数3094人，产后访视率96.23%；孕产妇住院分娩3207人，住院分娩率99.75%（考核＞99%）；孕产妇系统管理人数3024人，孕产妇系统管理率94.06%（考核＞85%），剖宫产人数793人，剖宫产率24.67%；高危筛查人数1050人，高危筛查率32.92%，高危管理率100%，高危孕产妇住院分娩率100%，产妇产前筛查2497人，产前筛查率78.28%（考核＞55%），2020年我县没有孕产妇死亡（考核为0）。二是0～6岁儿童健康管理完成情况：截至2020年12月全县活产数3215人，其中男1657人，女1558人，男女性别比106.35（考核103-107），新生儿访视人数3094人，新生儿访视率96.24%；3岁以下儿童数12543人，系统管理11641人，系统管理率92.81%，0-6岁儿童数28843人，0-6岁儿童健康管理人数27400人，0-6岁儿童健康管理率95%，5岁以下儿童死亡25人，5岁以下儿童死亡率7.78‰（考核＜8‰），婴儿死亡17人，婴儿死亡率达5.28‰（考核＜6‰），新生儿死亡11人，新生儿死亡率3.42‰。6个月内纯母乳喂养2568人，纯母乳喂养率58.31%，0-6岁儿童眼保健和视力筛查27452人，筛查率95.18%（考核＞90%）。三是居民健康档案管理完成情况：截至11月居民健康档案管理完成情况：建立居民健康档案396038份，纸质建档率达83.38%，建立居民电子档案395015份，电子建档率达83.16%，档案中有动态记录的档案135311份，健康档案使用率34.17%。四是新生儿遗传代谢疾病及听力筛查完成情况：截至12月辖区内医疗机构分娩活产数3215人，新生儿遗传代谢性疾病筛查数3098人，筛查率达到99.39%（考核＞95%），PKU筛查可疑阳性患儿0人，确诊0人，TSH筛查可疑阳性患儿11人，确诊患儿1人。辖区内医疗机构分娩云南户籍活产数3064人，完成新生儿听力筛查2982人，筛查率达到97.32%（考核＞96%），其中初筛阳性患儿575例，满42天进行复筛的有487例，复筛阳性患儿62例，确诊人数1人。五是高危孕产妇管理情况：截至12月31日为止，我县筛查出高危孕产妇3234人，本年度累计分娩2216人。未分娩的970例高危孕产妇按照五色评分进行妊娠风险分级评估，其中绿色有4人，黄色有775人，橙色有103人，红色有1人，紫色有28人。六是消除艾滋病梅毒乙肝母婴传播阻断工作完成情况：截至2020年12月31日，我县消除“三病”母婴传播项目指标完成情况如下：婚前医学检查完成4091人，郭大寨检出HIV阳性数1例，阳性检出率为0.05%；检出梅毒阳性数7人，阳性检出率为0.17%，其中妇计中心检出2人,鲁史检出1人，营盘检出3人，勐佑检出1人。孕期首次检测孕妇数完成3504人，孕早期检测2781人，孕早期检测率79.39%；住院分娩产妇数3145人，仅产时检测27人，孕早期检测2247人，孕早期检测率71.45%，乙肝孕产妇分娩58人，活产58人，乙肝免疫球注射率100%；乙肝产妇所生儿童随访满12月龄89人，死亡0人，检测85人，检测率为95.51%,阳性1人。梅毒分娩产妇9人，治疗9人，规范治疗8人，规范治疗率为88.88%%。HIV阳性孕产妇新增7人，母婴阻断8人，其中人工终止妊娠5人，分娩3人。分娩的阳性产妇及所生儿童均进行了服药，服药率100%。阳性孕产妇所生儿童结案9人，12月龄结果阴性结案6人，18月龄结果阴性结案3人。七是其他服务项目完成情况：截至12月（1）进行婚前医学检查4091人，结婚登记34390人，婚检率达93.19%（考核＞90%）；完成孕前优生健康检查2104对，完成率达84.16%（考核＞80%）。（2）进行6-24月龄儿童营养包发放，有效服用人数18785人，营养包有效服用率97.29%（考核＞90%）。（3）完成妇女常见病筛查34216人，应筛查人数39843人，筛查率达85.88%（考核＞80%）；完成乳腺癌筛查10947人，目标任务数10939人，任务完成率100.07%，完成宫颈癌筛查7780人，目标任务数7189人，任务完成率108.22%。（4）增补叶酸预防神经管缺陷项目，截至12月新增服用人数2660人，目标任务数2500人，任务完成率106.40%。（5）全县机构内首次签发出生医学证明3002份，补发出生医学证明37份，机构外首次签发出生医学证明175份（其中缅籍签发158份，家中分娩签发17份），换发出生医学证明54份，截至目前库存825份，废证2份。八是为群众提供安全满意的妇幼保健计划生育医疗技术优质服务。全县人民群众健康，特别是育龄群众和妇女儿童的健康是我们工作的目标。工作中，我中心加强医德医风建设，力求为群众提高安全满意的妇幼保健计划生育服务，截至12月份，中心接诊住院患者2758人，接诊门诊62323人次；中医科1-12月份完成穴位贴敷1447人次，小儿推拿1669人次，小儿捏脊1163人次，乳房推拿361人次，康复治疗176人次，灸法87人次，乳汁分析289人次，中药熏洗治疗87人次，煎药机煎药310人次，中药饮片服务879人次；功能科共完成乳腺X线检查627例、心电图检查2345例、骨密度检查2150例、DR检查1589例、超声检查15500例、四维超声检查1997例，农村妇女宫颈癌筛查7780例、乳腺癌筛查10947例，其中建档立卡贫困户两癌筛查800例；检验科1-12月完成门诊和住院病人各类检验共78620人次；梅毒确诊及随访复查110人次；危急值报告148人次；亲子鉴定采集干血斑535人；婚前实验室检查489人；孕前优生实验室检测1943对；宫颈癌筛查白带常规检查8580人次，宫颈巴氏涂片脱落细胞学检查592人，外送检验3127人次。地中海贫血血红蛋白电泳送检35对；地中海贫血免费基因检测送检4对；2020年中心事业业务收入152.49万元，达到群众接受到满意的优质服务，单位增收的双赢效果。九是党建扶贫双推进。我中心在做好保健服务的同时，十分注重党建和扶贫工作，做到保健服务和党建扶贫双推进。按要求召开了组织生活会。在脱贫攻坚工作中，派驻村工作2人，组织班子成员5次，工作人员6次到挂钩村开展走访、回访工作，完善痕迹档案；拨付脱贫攻坚工作经费4.5万元，春节慰问挂钩户经费0.56万元，支出宣传经费、资料费、差旅费、燃油费、驻村工作人员保险费、体检费等办公经费2.16万元,合计支出7.22万元。十是在严峻的新冠肺炎疫情防控期间，我中心严格按照疫情防控要求开展好院内疫情防控工作，同时派出40余人进驻隔离酒店、学校、社区、隔离卡点、帮扶挂钩村进行开展情况防控工作，一方有难，八方支援，分3批次派出11名医务骨干支援孟定，截至目前常态化开展疫情防控工作；十一是提升人居环境，倡导生活新风尚，持续推进爱国卫生运动“7个专项行动”工作，工作中加强宣传，提高健康素养水平；不定时开展大扫除活动，提高辖区人居环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2020年末实有人员编制64人，其中：事业编制64人（无参公管理事业编制人员）。实有在岗员工149人。其中：在职在编实有事业人员68人（无参公管理事业人员）；实有编外聘用人员81人；退休人员36人。具体人员结构情况如下图。

　　临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心实有年末在岗员工数近三年如下图所示，呈上升趋势。

　　临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心专业技术人员占职工总数的76.51%，按专业技术职称分：正高级职称1人，副高级职称14人，中级职称15人，初级职称28人，士级56人，未评35人，如下图所示。

临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆,其中：1辆已经报废，报废手续正在办理中。

第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2020年度收入合计2,554.66万元。其中：财政拨款收入1,030.56万元，占总收入的40.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,485.12万元，占总收入的58.13%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入38.98万元，占总收入的1.53%。由于单位人员增多、业务项目增加，与上年同期相比增长375.63万元，增长率为 17.24%。2020年收入占比分布图1。

　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2020年度支出合计2,659.71万元。其中：基本支出2,291.18万元，占总支出的86.14%；项目支出368.53万元，占总支出的13.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期相比增长610.05万元，增长率为29.76 %。其增长原因主要为单位人员增多、人力成本加大、业务项目增加、成本支出增加、自筹支付医院综合楼建设项目费用增大。2020年支出占比分布图1。

（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出2,291.18万元。与上年同期相比增长570.32万元，增长率为33.14%。主要原因是单位人员增多，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,238.41万元，占基本支出的54.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,052.77万元，占基本支出的45.95%。2020年基本支出占比分布如图2。

（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出368.53万元。与上年同期相比增长39.73万元，增长率为12.08%。主要原因是补拨部分上年项目资金，项目支出增加。其中：妇幼保健院综合楼建设项目支出131.41万元，占项目支出的35.66%；基本公共卫生服务116.75万元，占项目支出的31.68%；重大公共卫生服务87.37万元，占项目支出的23.71%；突发公共卫生事件应急处理33万元，占项目支出的8.95%。2020年支出分布如图3。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,082.62万元，占本年支出合计的40.7%。与上年相比增加67.29万元，增6.63%。主要原因是：单位人员增加，人员经费支出增加，补拨部分上年公共卫生项目资金，项目支出相应增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出99.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出84.55万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.42万元，死亡抚恤4.46万元，事业单位离退休1.95万元。

　　2.卫生健康（类）支出920.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.02%。主要用于公共卫生妇幼保健机构655.48万元，基本公共卫生服务116.75万元，重大公共卫生服务59.9万元，突发公共卫生事件应急处理33万元，行政事业单位医疗支出55.36万元。

　　3.住房保障（类）支出62.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于支付住房公积金。

四、共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心未编制公务接待预算，无公务接待费支出；未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出，与去年对比无变化。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县妇幼保健计划生育服务中心不是参公管理的事业单位，2020年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心资产按净资产统计，资产总额3854.61万元，其中，流动资产418.94万元，固定资产3389.26万元，在建工程40.23万元，无形资产6.18万元,无对外投资及有价证券。与上年相比，本年资产总额增加503.83万元，其中固定资产增加229.2万元。无处置房屋建筑物、出租房屋，车辆报废业务用车1辆，报废审批业务办理中。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心未发生政府采购业务。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2020年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。