临沧市凤庆县120急救中心2020年部门决算公开报告
目录
第一部分 临沧市凤庆县120急救中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县120急救中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.在中心领导的领导下,负责本地"120”呼救电话的受理工作。
2.负责全县院前急救医疗的指挥和调度工作,做到以缩小急救辐射半径、加速急救反应为目标,以方便、快捷、有效、系统地救治患者为目的,合理利用卫生资源,更好地服务于病人。
3.加强与院前急救人员联系和沟通,虚心听取群众的意见,接受群众的监督。
4.建立有线和无线相结合的急救通讯网络,保障通讯网络畅通。
5.科学处理和储存院前急救信息。建立统计报告制度,及时向院主管领导报递院前急救动态资料。
6.建立责任追究制度,对工作不负责等原因造成不良后果者,应追究相关人员的责任。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.急救通道更加完善，医疗救助更加及时、快捷。以规范管理为基础，提高应急抢救能力。一年来，中心共出车1238次，接诊病人1247次，为大型活动、重大会议提供应急医疗保障17次，参与3人以上的应急突发事件医疗救援23次。在确保完成日常急救工作的同时，本着“疫情就是命令，防控就是责任”的信念，全中心人员积极参与新型冠状病毒疫情的抗疫工作，时刻处于应急状态，运送高危人员58人次，核酸标本检测123车次。
2.医疗设施设备得到加强。为满足县域内危急重症患者的现场抢救、转送，突发公共事件紧急医疗救援，为重要会议、重大活动、大型集会及上级部门指派的其他相关业务提供医疗应急保障工作的需求，中心在县人民政府及各级部门的支持下，大力完善设施设备配置，中心现有急救车辆8辆，其中正常使用5辆，无法使用3辆。心电图机8台，除颤6台，心电监护仪6台，转运型呼吸机1台，建成调度平台1个（因版本老化停用）。
3.医疗专技力量进一步加强。一年来，在县卫生健康局的关心下，通过选调、流动等充实医疗技术人材，医疗专技人员从4人增加到14人，现中心共有职工22人（编内12人，编外10人），专技人员14人，其中柔性流动县人民医院3人、县中医院1人，派遣驻村1人，专技人员实际在岗人数9人；驾驶员7人，工勤人员1人。
4.制度建设更加完善，进一步规范急救行为。定期召开会议，认真学习医疗救护的各项工作制度：如急救管理制度、出诊制度、危重病人抢救制度、重大事件现场救护报告制度、病人家属签字制度、驾驶员工作制度等，在完善制度的同时，加强监督力度，进行专项检查，逐步规范急救工作流程。
5.加强业务学习，不断提高急救水平。为不断提高医护人员的急救水平，规范急救处置行为，中心每月组织人员进行急救业务知识学习，同时到急诊科、ICU等科室学习危重患者的抢救流程。每月通过理论和实战训练，不断提高急救水平。多次参加县公安局和110组织的应急防恐防暴演练，检验了我中心的急救技能。
6.急救体系更加健全。乡镇网络急救站及急救体系医院的设立，大大缩短了我中心院前急救的急救半径，“五大中心”相继建立，以往患者等医生的模式改为医生等患者的急救模式，做到了院前与院内无缝衔接，提高了危急重症患者的有效救治时间和抢救成功率。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县120急救中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位是凤庆县卫生健康局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县120急救中心2020年末实有人数22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员10人，主要是财政部分供养公益岗性位人员6人，非财政供养编外人员4人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县120急救中心2020年度收入合计258.42万元。其中：财政拨款收入164.18万元，占总收入的63.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入80.19万元，占总收入的31.03%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.05万元，占总收入的5.44%。与上年对比财政拨款收入下降3.06%，事业收入增长0.55%，其他收入增长39.8%。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县120急救中心2020年度支出合计272.92万元。其中：基本支出256.1万元，占总支出的93.84%；项目支出16.82万元，占总支出的6.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比财政拨款基本支出增长4.80%，项目支出增长35.65%。
主要原因分析：事业编制人员工资调整后基本支出随之增大。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市凤庆县120急救中心正常运转的日常支出256.1万元。与上年对比增长4.8%，主要原因分析：事业编制人员工资调整后基本支出随之增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出222.53万元，占基本支出的86.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.57万元，占基本支出的13.11%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市凤庆县120急救中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.82万元。与上年对比增长35.65%,主要原因分析:上年结转项目资金，在本年度使用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县120急救中心2020年度一般公共预算财政拨款支出171.4万元，占本年支出合计的62.8%。与上年对比下降2.3%，主要原因分析：事业编制人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出19.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%。具体分类情况如下：
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.58万元，主要用于职工养老保险缴费；
2080801 死亡抚恤4.08万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤和遗属补助支出；
2.卫生健康（类）支出140.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.69%。具体分类情况如下：
2100405 应急救治机构120.74万元，主要用于人员工资支出及应急救治公用经费支出。
2100408 基本公共卫生服务7.22万元，主要用于基本公共卫生服务支出。
2100410 突发公共卫生事件应急处理2万元，主要用于本单位应急救治的日常支出。
2101102 事业单位医疗9.74万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。
2101199 其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于在职及退休职工大病保险缴费。
3.住房保障（类）支出11.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。具体分类情况如下：
2210201 住房公积金 11.72万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
临沧市凤庆县120急救中心未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县120急救中心属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市凤庆县120急救中心资产总额138.02万元，其中，流动资产5.3万元，固定资产132.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58.12万元，其中固定资产增加72.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||||||||
单位：万元 |
||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||||||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||
合计 |
1 |
138.02 |
5.3 |
132.72 |
0 |
116.17 |
0 |
16.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2020年度沧市凤庆县120急救中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位2020年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：临沧市凤庆县120急救中心2020年部门决算公开表
滇公网安备 53092102000012号
