凤庆县腰街彝族乡卫生院2021年预算公开目录
第一部分凤庆县腰街彝族乡卫生院2021年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
二、基本职能及主要工作
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县腰街彝族乡卫生院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县腰街彝族乡卫生院2021年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
本单位是凤庆县卫生健康局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。单位基本情况如下：
在职人员编制20人，实有在编人员20人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
二、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）主要工作
2021年卫生健康工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣全面建成小康社会和“十三五”规划卫生健康指标，以人民健康为中心，坚持新时代卫生与健康工作方针，不断完善治理体系和提升治理能力，贯彻实施健康凤庆战略；深入贯彻落实中央和省、市、县委、县政府统筹推进疫情防控和经济社会发展的部署安排，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，保障全县公共卫生安全；突出深化医药卫生体制改革和健康扶贫，推进更加优质高效的医疗卫生服务体系建设，健全完善健康扶贫工作机制。2021年要重点做好以下几个方面工作：
1.抓实党建、党风廉政建设和行业作风专项治理工作，压实主体责任，营造风清气正的就医环境，建立诚信、廉洁的乡镇卫生院。
2.认真组织推进好紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理改革，形成县乡村三级联动机制，完善分级诊疗制度，以县中医医院为龙头，卫生院为枢纽，完善信息化建设，落实九个统一，抱团式发展，形成“大病不出县、小病不出村、康复在基层”就医新格局，重网底、强枢纽，提升乡镇能力，缓解“看病难”的问题。
3.深化开展优质服务基层行，推动一级乙等医院创建工作，根据“优质服务基层行”行动方案，认真优化和改造服务流程，完善急救能力建设和基层康复能力建设，改造污水排放设施，完善科室设置，强化服务能力提升，推动优质护理，拓宽服务项目。 4.认真抓好中医药服务工作，深入贯彻好全国中医药大会精神，积极推广和拓展中医药服务，加强中医医师培训，加强中医理疗服务能力建设，充分运用中医针灸的功效为群众解除病痛，建立“一颗银针”掌握一个医院的理念，形成人人学中医，人人学针灸的氛围，把中医针灸推向新的高度，把中医建设推向高峰，中医药收入力争达到总收入的20%。
5.认真开展改善患者就医体验工作，建立以“健康为中心”的服务理念，严格服务流程，改进服务态度，改进服务方式，让患者少跑路，变被动服务为主动服务，以患者满意为中心，不断推动患者就医体验，群众满意度要达到90%以上。
6.认真抓牢基本公共卫生和家庭医生签约工作，认真落实好基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，加强村医培训和管理，把握服务项目指标任务，优化服务团队，提升服务能力，高质量完成指标任务。高度整合基本公卫和家签系统，加强信息采集，完善数据统计体系，做到数据高度统一，服务高效落实，目标高质量完成，形成公卫服务打前站，基本医疗服务工作保障的服务体系，形成严格服务、高效服务，切实减少大病、慢病、重病，减轻农民负担的良好局面。
7.抓好常态化疫情防控。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，巩固国家卫生县城创建成果，做好卫生乡镇、卫生村创建。改善疾控中心基础条件，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，强化医疗救治、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。
8.认真组织实施好全国社会心理服务体系建设，高度重视社会心理服务体系建设，高度关注中学生、国家公务员、教师、医生的社会心理，建立完善心理咨询服务体系建设，把心理健康工作调整到重要位置，积极开展心理咨询服务，关注社会现象，倡导心理健康是大健康的前提理念，动员多部门联合，推动工作进展。
9.认真抓好安全生产工作，安全生产工作历年来受到党中央、国务院的高度重视，人的生命至上、安全至上，按照管行业必抓安全的要求，认真落实各级安全生产工作会议要求，认真抓好医疗质量安全、消防安全、道路交通安全、建筑安全、药品安全、食品安全、医疗废物安全、医疗废水安全、用电安全、压力容器安全等工作，层层落实责任，层层传导压力，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，抓安全生产工作贯穿于全年工作始终，确保全年安全生产取得零事故的实效。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
本单位2021年财务总收入267.65万元，其中：一般公共预算财政拨款267.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加21.08万元，增长率为8.55%，其中：基本支出增加21.08万元；增长的主要原因：一是政策性增资。
（二）财政拨款收入情况
本单位2021年财政拨款收入267.65万元，其中:本年收入267.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款267.65万元（本级财力267.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加21.08万元，增长率为8.55%，其中：基本支出增加21.08万元；增长的主要原因为2021年政策性增资及医疗卫生专技人员增加。
四、预算单位支出情况
本单位2021年预算总支出267.65万元。财政拨款安排支出267.65万元，其中：基本支出267.65万元，与上年对比增加21.08万元，增长的主要原因为2021年政策性增资及医疗卫生专技人员增加。
基本支出按项级科目分类及用途如下：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.98万元，主要用于职工养老保险缴费；
2101102事业单位医疗支出15.95万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出17.24万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
2100302乡镇卫生院支出198.8万元，主要用于人员工资支出；
2100799其他计划生育事务支出8.06万元，主要用于计划生育宣传员工资支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出3.96万元，主要用于乡村医生补助。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2021年财政安排支出按功能分类和主要用途为：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.98万元，主要用于职工养老保险缴费；
2101102事业单位医疗支出15.95万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出17.24万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
2100302乡镇卫生院支出198.8万元，主要用于人员工资支出；
2100799其他计划生育事务支出8.06万元，主要用于计划生育宣传员工资支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出3.96万元，主要用于乡村医生补助；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年财政拨款安排支出按经济科目分组为267.65万元，其中：基本支出267.65万元，项目支出0万元；
按经济科目分组情况如下：
301 工资福利支出244.97万元
01基本工资：57.14万元
02津贴补贴：47.7万元
03绩效工资：82万元
04机关事业单位基本养老保险缴费22.98万元
05职工基本医疗保险缴费:15.95万元
06其他社会保障缴费：1.96万元
07住房公积金：17.24万元
302商品和服务支出10.66万元
01办公费：2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）
05水费:0.8万元
06电费:2.4万元
16培训费:2.16万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元）
28工会经费:2.87万元
29福利费：0.03万元
303对个人和家庭的补助12.02万元
05其他基层医疗卫生机构支出:3.96万元
06其他计划生育事务支出：8.06万元
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位2021年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位2021年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年无“三公”经费预算，与去年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2021年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位属于事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日部门国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：凤庆县腰街彝族乡卫生院2021年部门预算公开表
滇公网安备 53092102000012号
