凤庆县大寺乡卫生院2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县大寺乡卫生院2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县大寺乡卫生院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县大寺乡卫生院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设11个科室，分别为：综合办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医学影像科、医务科、医学检验科，共设置床位42张。大寺乡下辖11个村，共有11个村卫生室。
（三）重点工作概述
1.全面加强党风廉政建设及行业不正之风工作
（1）加强思想建设，全面学习领会党的路线、方针、政策，坚持民主生活会制度，加强干部职工思想道德和政治理论学习，制定学习计划。
（2）根据要求申请成立卫生院党支部，抓好党建工作，发展优秀医技人员入党。
（3）加强政治建设，严明政治纪律和政治规矩。教育引导全院干部职工，旗帜鲜明讲政治，认真贯彻党的路线、方针、政策。严格落实“三重一大”集体决策议事制度，强化监督责任，严格执行党风廉政谈心谈话制度，开展医德医风考核。
2.各项工作计划
（1）持续抓好乡村两级医疗质量与安全管理，提高诊疗技术水平，结合“优质服务基层行”活动，制定完善各项制度、操作流程，对照内容逐条落实。
（2）根据等级医院评审要求，规范科室设置、人员设置；提升临床诊疗服务能力，逐步开展新技术，一是重点加强慢性病专科建设力度；二是提升妇产科服务能力，逐步完善孕产妇保健及计划生育技术服务，加强妇女常见病的诊疗水平；三是继续提升加大中医药服务能力和水平，增加2项以上中医适宜技术。
（3）持续做好业务知识学习及人才培养计划，坚持全院组织学习及科室组织学习制度，强化业务人员业务知识、技能训练。2021年计划派4人左右到县医院进行短期轮训，不断提升专业技术人员的专业实践能力。
（4）持续加强合理用药管理，进一步规范耗材采购。严格执行基本药物制度及处方、病历点评制度，严格执行“两票制”及药品集中带量采购管理。
（5）强化信息系统管理，加强远程诊疗业务联系，提升临床诊疗能力，让患者少跑腿。
（6）继续做好医保打包付费支付方式改革工作，全面落实县、乡、村三级分级诊疗制度。
（7）根据需求计划配置24小时动态二合一心电监测仪、自助血压及体重监测仪、多功能彩色B型超声诊断仪等部分设备；尽力对接上级部门给与解决卫生院房屋及基础设施不足等问题。
（8）全策全力抓实抓好国家基本公共卫生、家庭医生签约、健康扶贫、脱贫攻坚等相关工作，真正落实疾病预防关口前移，让公卫工作及临床诊疗工作有机结合起来。
（9）继续加强村卫生室管理，继续理顺卫生室药品、耗材采购管理，严格落实采购统一管理，财务账务清晰明了；继续实行月督导、季考核、学习培训等制度，把卫生室所有工作任务完成及规范业务考核情况纳入年底资金决算拨付依据，实行用制度管理，按规范开展工作。
（10）加强卫生健康政策、法律、法规、健康知识等的宣传力度，首先业务人员知晓，再次做好群众宣传，让群众知晓。
二、预算单位基本情况
凤庆县大寺乡卫生院编制2021年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2020年12月，部门基本情况如下：
在职人员事业编制25人，在职实有33人，其中： 财政全供养25人，非财政供养8人。
离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年凤庆县大寺乡卫生院财务总收入355.29万元，其中：一般公共预算355.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加60.64万元，增长率20.58%，其中：基本支出增加60.64万元，一是2021年医疗卫生专技人员增加；二是政策性增资。
（二）财政拨款收入情况
2021年凤庆县大寺乡卫生院财政拨款收入355.29万元，其中:本年收入355.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款355.29万元（本级财力355.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加60.64万元，增长率20.58%，其中：基本支出增加60.64万元，一是2021年医疗卫生专技人员增加；二是政策性增资。
四、预算单位支出情况
2021年凤庆县大寺乡卫生院预算总支出355.29万元。财政拨款安排支出355.29万元，其中：基本支出355.29万元，与上年对比增加60.64万元，一是2021年医疗卫生专技人员增加；二是政策性增资。
（一）部门财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出功能科目分组情况：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.28万元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；
2100302乡镇卫生院支出255.11万元，主要用于乡镇卫生院人员工资、公用经费、职工福利费、职工教育经费、工会经费等支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出12.96万元，主要用于乡村医生补助；
2100799其他计划生育事务支出14.79万元，主要用于村级计划生育宣传员补助；
2101102事业单位医疗支出20.31万元，主要用于在编在岗人员医疗保险缴费；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.88万元；主要用于在编在岗及退休人员大病保险缴费；
2210201住房公积金支出21.96万元；主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出经济科目分组情况：
301工资福利支出314.10万元，其中：
30101 基本工资74.49万元；
30102 津贴补贴63.08万元；
30107 绩效工资102.45万元；
30108 机关事业单位基本养老保险缴费29.28万元；
30110 职工基本医疗保险缴费20.31万元；
30112 其他社会保障缴费2.52万元；
30113 住房公积金21.97万元。
302商品和服务支出13.44万元，其中：
30201 办公费1.03万元；
30202 印刷费0.32万元；
30204 手续费0.05万元；
30205 水费0.10万元；
30206 电费1.23万元；
30207 邮电费1.36万元；
30211 差旅费0.90万元；
30216 培训费2.74万元；
30218专用材料费0.59万元；
30226 劳务费0.60万元；
30227 委托业务费0.82万元；
30228 工会经费3.66万元；
30229 福利费0.04万元；
303对个人和家庭的补助27.75万元，其中：
30305 生活补助27.75万元；
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2021年本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2021年本单位无政府采购情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年本单位为不纳入“三公”经费预算单位。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县大寺乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日部门国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：凤庆县大寺乡卫生院2021年部门预算公开表
滇公网安备 53092102000012号
