临沧市凤庆县120急救中心2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县120急救中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县120急救中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.在中心领导的领导下,负责我县辖区内"120” 呼救电话的受理工作。
2.负责全县院前急救医疗的指挥和调度工作,做到以缩小急救辐射半径、加速急救反应为目标,以方便、快捷、有效、系统地救治患者为目的,合理利用卫生资源,更好地服务于病人。
3.加强与院前急救人员联系和沟通,虚心听取群众的意见,接受群众的监督。
4.建立有线和无线相结合的急救通讯网络,保障通讯网络畅通。
5.科学处理和储存院前急救信息。建立统计报告制度,及时向中心主管领导报递院前急救动态资料。
6.建立责任追究制度。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年我中心紧紧围绕“质量第一，患者至上”的理念，内强素质，外强形象，不断的更新服务观念，提高服务质量，强化卫生应急和院前急救管理。2019年主要工作有以下几方面：
1.注重制度建设，进一步了规范急救行为。召开了急救出车班医护人员会议,认真学习医疗急救的各项工作制度:如急救管理制度、出诊制度、危重病人抢救制度、重大事件现场救护报告制度、病人家属签字制度、驾驶员工作制度等，在完善制度的同时，加强监督力度，进行专项检查，逐步规范急救工作流程。
2.进行野外应急演练，以提高医护应急应变能力。针对急救工作中暴露出跟车急救人员现场急救能力不足,我中心组织规范化培训，开展了多项急救工作新知识的专题学习，院前急救常用技术进行演练操作，让医护人员熟练掌握急救理论与技术，进一步提高了抢救成功率,遇到群体性伤员时，人员车辆调配速度就是生命。
3.本年度120急救中心共接呼救电话1733次，出车救治人数1569人次，同比上年增长24％，向上级医院转441人次，同比上年增长11％。提供各种大型会议活动医疗保障服务17次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入凤庆县120急救中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。凤庆县120急救中心是凤庆县卫生健康局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
凤庆县120急救中心2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员10人，主要是财政部分供养公益性岗位人员6人，非财政供养编外人员4人。。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
凤庆县120急救中心2019年度收入合计259.15万元。其中：财政拨款收入169.36万元，占总收入的65.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入79.75万元，占总收入的30.77%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.05万元，占总收入的3.88%。与去年同期相比财政拨款收入下降2.6%，事业收入增长15.8%，事业收入稳步提升。
主要原因分析：财政拨款收入下降的主要原因是2018年度我单位退休一名职工，因此财政拨款收入下降。
二、支出决算情况说明
凤庆县120急救中心2019年度支出合计256.77万元。其中：基本支出244.37万元，占总支出的95.17%；项目支出12.4万元，占总支出的4.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与去年同期相比基本支出增长3.6%，项目支出下降79%。主要原因分析：事业编制人员工资调整后基本支出随之增大。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障凤庆县120急救中心正常运转的日常支出244.37万元。与去年同期相比增长3.6%。主要原因分析：事业编制人员工资调整后基本支出随之增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.71%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障凤庆县120急救中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.4万元。与去年同期相比下降79%，经费支出较少,主要原因分析：项目资金为上年结余，今年使用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
凤庆县120急救中心2019年度一般公共预算财政拨款支出175.36万元,占本年支出合计的68.29%。与去年同期相比增长0.8%,一般公共预算财政拨款支出加大，主要原因：新调入人员1人，导致人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%，主要用于职工养老保险缴费支出；
2.2080801死亡抚恤支出3.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%，主要用于遗属补助支出；
3.2100405应急救治机构支出125.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.66%，主要于人员工资支出及应急救治公用经费支出；
4.2100408基本公共卫生服务支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，主要用于基本公共卫生服务支出；
5.2100410突发公共卫生事件应急处理支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%，主要用于公共卫生事件应急处理相关支出；
6.2101102行政事业单位医疗支出8.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出4.95%，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。
7.2101199其他行政事业单位医疗支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.19%，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
8.2210201住房公积金支出12.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出7.17%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
凤庆县120急救中心2019年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故附表GK09表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位属于全额拨款事业单位，不涉及行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日凤庆县120急救中心资产总额79.9万元，其中，流动资产19.6万元，固定资产净值60.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产60.4万元。与去年同期相比，本年资产总额减少13.1万元，其中;流动资产增加3.7万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
合计 |
1 |
799413.28 |
195862.7 |
1203318 |
951588 |
0 |
251730 |
0 |
0 |
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三、政府采购支出情况
2019年度部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
本单位2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备 53092102000012号
