临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县三岔河镇卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县三岔河镇卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.以公共卫生服务为主，提供综合预防、保健和基本医疗服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情防治，做好农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好居民医疗保障服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.深化体制改革，努力完成国家基本公共卫生项目
国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金由政府承担，城乡居民可直接受益。2019年我院及各村卫生室相互配合，积极为居民提供服务，努力完成城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理等基本公共卫生服务项目。
2.贯彻落实家庭医生签约服务
家庭医生签约服务工作的开展主要是向居民提供集预防、保健、康复、健康管理为一体的综合性、连续性服务。截止2019年年底，2019年我院共完成家庭医生签约6479人，老年人签约人数为1178人，约占老年人总数的46.47%，孕产妇签约35人，高血压患者签约1059人，占高血压管理人数的77%，糖尿病患者签约70人，占糖尿病管理人数的69%，残疾人签约467人，肺结核患者签约25人，占肺结核管理人数的100%，严重精神障碍患者签约182人，占管理人数的62.75%。我镇共有计划生育特殊家庭12人，签约率100%，建档立卡贫困户1121户，4331人，其中已脱贫人口4331人，未脱贫人口0人，现已完成了所有建档立卡贫困户及计划生育特殊家庭的续签及新签工作，签约率达100%。
3.医疗服务能力稳步提升。2019年度门急诊服务51457人次，住院服务1004人，实现医疗业务收入399.09万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。下设11个内设科室分别是：公卫办、综合办公室、健康扶贫办公室、卫生监督协管站、综合门诊、住院部、护理部、中医科、财务室、药房、收费室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人），其他人员20人，主要是基本医疗、公共卫生工作开展需要聘用的合同制人员。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2019年度收入合计734.13万元。其中：财政拨款收入328.06万元，占总收入的44.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入399.09万元，占总收入的54.36%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.97万元，占总收入的0.95%。收入合计同比增加28.62万元，同比增长率为4.06%。与上年相比其中事业收入增加77.04万元增长率23.92%，增加的主要原因是医疗服务能力提升；其他收入同比减少45.56万元，变动原因是政府会计制度改革其他收入统计口径有所变化。
2019年收入分布占比图如下图所示：
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2019年度支出合计730.89万元，其中：基本支出590.05万元，占总支出的80.73%；项目支出140.84万元，占总支出的19.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少69.73万元，主要原因是归属本年度的财政项目拨款减少项目支出同步减少。
2019年各项支出分布图：
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇卫生院正常运转的日常支出590.05万元，同比增加40.28万元，同比增长率为7.33%，变动原因为政策性调资、编制外合同制人员经费支出较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.83%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇卫生院完成专项业务经费支出为140.84万元，同比增加28.86万元，同比增长率为25.77%，变动的主要原因是本年度结算18年度基本公共卫生服务经费较多。2019年项目支出中其他基层医疗卫生机构支出31.24万元，公卫资金支出103.91万元，计划生育事务支出0.25万元，其他医疗救助支出5.17万元，其他扶贫支出0.26万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出405.02万元,占本年支出合计的55.41%。与上年相比增加58.07万元，同比增长率为16.74%，变动原因为政策性调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.2100302乡镇卫生院支出217.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.75%，主要用于事业在职人员工资福利支出。
3.2100399其他基层医疗卫生机构支出34.09万元，主要用于村医工资、基药补助支出。
4.2100408基本公共卫生服务支出85.17万元，主要用于村卫生室基本公共卫生服务劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出。
5.2101102事业单位医疗支出19.18万元，主要用于在编人员的基本医疗保险缴费。
6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于在编人员大病医疗保险的支出。
7.2101399其他医疗救助支出2.57万元，主要用于建档立卡贫困人员家庭医生签约服务的支出。
8.2210201住房公积金支出20.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，主要用于在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
临沧市凤庆县三岔河镇卫生院无“三公”经费支出，故附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县三岔河镇卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截止2019年12月31日，临沧市凤庆县三岔河镇卫生院资产总额829.13万元，其中，流动资产329.75万元，固定资产499.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加225.79万元，其中;流动资产增加143.26万元，固定资产增加82.53万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值0.34万元，实现资产处置收入-0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度临沧市凤庆县三岔河镇卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
凤庆县三岔河镇卫生院2019年度部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备 53092102000012号
