临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民医疗保障服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度是我院不断深化改革、加快发展、增进效益的一年，也是医院树立全新经营管理理念，提升核心竞争力的一年，更是落实以病人为中心、以提高医疗质量为核心为主题的一年。我院在县卫生健康局、县人民医院一体化管理中心、乡党委政府的关心、支持及正确领导下，进一步增强全院职工的率先意识、创新意识、机遇意识、质量意识、发展意识，在院党政领导班子及全院干部职工的共同努力下，全院干部职工以饱满的工作热情、积极进取、不断开拓创新、深化机制改革、提高竞争实力，加强行风建设，提升医院形象，依托紧密型县乡村一体化医疗卫生服务管理，把基本医疗服务、公共卫生服务、家庭医生签约服务、慢性病管理、健康扶贫等各项工作高度结合起来，统筹推进、协调发展，全力完成全年工作目标和任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设11个科室，分别为：办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医技科、医务科、感控科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员33人，主要是基本医疗、公共卫生工作开展需要聘用的长期聘用人员。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2019年度收入合计686.01万元。其中：财政拨款收入291.49万元，占总收入的42.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入389.69万元，占总收入的56.81%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.82万元，占总收入的0.7%。与上年相比收入增长12.24%，2019年较2018年一般公共预算财政拨款收入有所下降，2019年医疗水平得以提升，医疗收入较2018年大幅度提升。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2019年度支出合计671.04万元。其中：基本支出571.03万元，占总支出的85.1%；项目支出100.01万元，占总支出的14.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比下降4.82%，原因分析：2019年大部分财政项目资金未拨付到位导致支出有所下降。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院正常运转的日常支出571.03万元。比上年同期增长29.05%,主要原因分析聘用人员增加，人员经费支出增加，服务能力提升随之基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.23%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院用于完成基本公共卫生、村医基本药物补助、家庭医生签约服务工作的经费支出100.01万元。与上年对比项目支出下降61.91%，原因分析：2019年卫生院基本公共卫生资金、基药补助资金、家庭医生签约服务经费未进行结算拨付到卫生院。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出352.84万元,占本年支出合计的52.58%。与上年相比增长20.72%，原因：2019年度有新增人员1人，新增人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助支出。
2.210卫生健康（类）支出312.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.48%。具体支出情况如下：
2100302乡镇卫生院支出192.72万元，用于财政供养人员工资、社会保险支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出16.36万元，用于乡村医生补助、基本药物制度补助；
2100408基本公共卫生服务支出83.48万元，用于卫生院、村卫生室开展基本公共卫生工作的劳务费及其他公用经费支出；
2101102事业单位医疗支出16.53万元，用于事业单位医疗保险缴费；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.58万元，用于事业单位大病医疗保险缴费；
2101399其他医疗救助支出2.51万元，用于卫生院、村卫生室开展家庭医生签约服务工作的经费。
3.2210201住房保障（类）支出18.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2019年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，所以附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院资产总额869.28万元，其中，流动资产267.97万元，固定资产净值599.2万元，无形资产净值2.11万元。与上年相比，本年资产总额增加75.3万元，其中;流动资产增加54.96万元，固定资产增加20.67万元,无形资产减少0.3万元。报废报损资产10项，账面原值0.74万元。
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||||||||
单位：万元 |
||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||||||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||
合计 |
1 |
869.28 |
267.97 |
599.2 |
390.20 |
0 |
0 |
2.11 |
0 |
|||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2019年未发生政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表09-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2019年未发生需着重说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备 53092102000012号
