临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县妇幼保健计划生育服务中心是县卫健局下属的公益一类事业单位。是本辖区内为妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务机构；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。

　　（二）机构设置情况

　　本单位内设17个科室：中心办公室、党建办、财务科、公卫科、总务科、医务科、护理部、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、中医科、麻醉科、医学影像科、医学检验科、供应室、门诊办、药剂科。

　　（三）2019年度重点工作任务介绍

　　1.妇幼卫生宣教工作开展情况

　　县妇幼保健计划生育服务中心十分重视宣传工作，通过发放宣传资料、墙报、微信公众号、报刊、电视、组织活动宣传等形式进行宣传，把妇幼保健计划生育知识、国家免费孕前优生健康检查、妇幼计生服务的工作状况等方方面面，宣传到千家万户。2019年共发放各类妇幼健康、计划生育服务、国家免费孕前优生健康检查等方面宣传教育资料一万多份，悬挂标语20余条，刊登宣传栏3期，开展宣传服务4场次,树立了良好的妇幼计生服务人员形象。

　　2.关爱妇女儿童健康行动全面落实

　　中心以关爱妇女儿童为重点，认真落实各项工作措施，不断提高全县妇女儿童保健服务能力。截至2019年10月全县活产数 2755人，孕产妇死亡0人，死亡率0/10万，控制在25/10万范围内；住院分娩 2753人，住院分娩率99.93%，其中农村孕产妇住院分娩2586人（活产数2588人），农村孕产妇住院分娩率99.92 %；剖宫产587人，剖宫产率21.31%；婴儿死亡14人，死亡率5.08‰，控制在6‰范围内。截至2019年10月，全县助产机构分娩活产数为2788人，新生儿遗传代谢疾病筛查2634人，筛查率94.48%，完成92 %的目标任务；截至2019年10月，全县助产机构分娩的云南户籍活产数2667人，新生儿听力筛查2410人，听力筛查率90.36 %，未完成96%的目标任务；结婚登记3866人，婚前医学检查3736人，婚检率96.64%。

　　3.防治“三病”（艾滋病、梅毒、乙肝）工作扎实开展

　　采取有效干预措施，切实做好预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作。截至2019年10月31日，我县消除“三病”母婴传播项目指标完成为：婚前医学检查完成3736人，检出HIV阳性数6例，阳性检出率为0.16%。孕期首次检测孕妇数完成2820人，任务数4600，完成率61.30%，孕早期检测1868人，孕早期检测率66.24%；住院分娩产妇数2710人，仅产时检测45人，孕早期检测1539人，孕早期检测率56.79%，乙肝孕产妇分娩61人，活产61人，乙肝免疫球注射率100%；乙肝产妇所生儿童随访满12月龄81人，死亡2人，检测65人，检测率为82.28%。梅毒分娩产妇16人，治疗14人，规范治疗13人，规范治疗率为81.25%。

　　4.贫困地区儿童营养改善工作全面实施

　　中心通过与妇联协调，由各级妇联宣传、组织，妇幼人员指导，部门间紧密配合，儿童营养包发放工作扎实有序的进行。全县贫困地区儿童营养改善项目应领取人数为6786人，实际领取人数为5177人，发放率达76.29%。

　　5.地中海贫血防控工作有序推进

　　为减少重型地贫患儿出生，努力提高出生人口素质，我县实施地中海贫血防控试点重大公共卫生服务项目，并对其进行生育等方面咨询指导。

　　6.是认真做好居民健康档案管理建立居民健康档案387365份，建档率达88.36%，建立居民电子档案387365份，建档率达88.36%。达到了市级下达的目标要求。

　　7.继续开展宫颈癌筛查项目

　　宫颈癌是农村妇女的常见病多发病，为提高农村妇女健康，今年中心于6月1日起继续开展宫颈癌筛查项目，此项目开展，有利于对此疾病早发现、早诊断、早治疗，降低死亡率，从而全面提高全县农村妇女健康水平，目前完成宫颈癌筛查8123人，乳腺癌筛查10945人。

　　8.完成国家免费孕前优生健康检查服务目标任务

　　通过大力宣传，精心组织，完成国家免费孕前优生检查项目目标人群服务1406对，占县下达任务数2500对的56.24%，完成增补叶酸预防神经管缺陷人数2269人。

　　9.认真做好避孕药具管理发放工作。

　　围绕市级药具考核要求，中心认真做好药具规范痕迹管理；在主管局组织下，协调公安、文化、市场监督管理局等部门联合，开展计划生育避孕药具市场清查工作，在所清查的药店内，未发现违反相关规定的现象发生，在清查的各大宾馆酒店内，都按要求100%实现安全套摆放。

　　10.加强对县、乡、村三级督导检查工作

　　中心及时分析研究工作中存在的问题和困难，推动妇幼保健计划生育服务工作的顺利实施，共组织项目工作培训3次，参加培训156人次，规范了各类项目管理，进一步提高了产、儿科医务人员急诊急救能力，提升了产、儿科诊疗救护质量，保障了母婴安全。

　　11.继续规范开展出生医学证明管理发放工作

　　中心严格按照省、市、县《出生医学证明管理方案》的要求,由公共卫生科进行专人专柜严格管理，做好辖区内《出生医学证明》的申领、保管、发放和信息收集、汇总、分析、上报和管理人员的培训等工作。全县机构内首次签发出生医学证明2577份，补发出生医学证明32份，机构外首次签发出生医学证明212份（其中缅籍签发192份，家中分娩签发20份），换发出生医学证明17份，截至目前库存300份，没有废证。

　　12.为群众提供安全满意的妇幼保健计划生育医疗技术优质服务

　　全县人民群众健康，特别是育龄群众和妇女儿童的健康是我们工作的目标。工作中，中心加强医德医风建设，力求为群众提高安全满意的妇幼保健计划生育服务，截至10月份，中心接诊住院患者2182人，接诊门诊31626人次，筛查出高危孕产妇323人,全县高危孕产妇2295人；中医科累计服务1984人次；功能科共完成乳腺X线检查410例、心电图检查3478例、骨密度检查2254例、DR检查1400例、超声检查13923例、四维超声检查1277例, 妇科超声检查8129例、乳腺超声检查10945例；检验科完成门诊和住院病人各类检验共67354人次，亲子鉴定采集干血斑320人次，婚前实验室检查197对，孕前优生实验室检测1221对，外送检验3297人次；2019年中心事业业务收入13300064.33元，达到群众接受到满意的优质服务，单位增收的双赢效果。十二是党建扶贫双推进。中心在做好保健服务的同时，十分注重党建和扶贫工作，做到保健服务和党建扶贫双推进。党建工作中，制作了3条永久性宣传标语和3期宣传专栏；认真组织干部职工学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等重要摘录；进一步规范了党员发展程序，按要求召开了组织生活会。在脱贫攻坚工作中，派驻村工作2人，组织班子成员6次，工作人员10余次到挂钩村开展走访、回访工作，完善痕迹档案；拨付脱贫攻坚工作经费20000元，捐赠雪山镇荒田村荒田完小椅子等设备用品2000元，春节慰问挂钩户经费47700元，支出宣传经费、资料费、差旅费、燃油费、驻村工作人员保险费、体检费等办公经费165199.15元,合计支出234899.15元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：凤庆县妇幼保健计划生育服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人），其他人员73人，主要是编外招聘合同人员。

　　离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2019年度收入合计2,179.03万元。其中：财政拨款收入825.07万元，占总收入的37.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,330.01万元，占总收入的61.04%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23.95万元，占总收入的1.1%。与上年对比总收入减少8.95%，总收入减少的主要原因是本年在职人员减少2人，人员经费减少及其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2019年度支出合计2,049.66万元。其中：基本支出1,720.86万元，占总支出的83.96%；项目支出328.8万元，占总支出的16.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少14.58%，主要原因是在职人员减少2人，人员经费减少以及本年其他收入减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,720.86万元，与上年对比减少17.95%，主要原因分析是在职人员减少2人人员经费减少及财政补助公用经费未到位，事业收入用于支付自筹搬迁综合楼项目资金增加，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.13%。

　　(二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成公共服务等事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出328.8万元，与上年对比增加8.82%，主要原因分析是自筹支付妇幼保健院搬迁综合楼建设资金增加，重大公卫项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：卫生健康管理事务项目（一般行政管理事务）支出0.2万元，公共卫生项目（妇幼保健机构-自筹妇幼保健院搬迁综合楼建设资金）支出72万元，公共卫生项目（基本公共卫生服务）支出50.09万元，公共卫生项目（重大公共卫生专项）支出206.51万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,015.33万元,占本年支出合计的49.54%，与上年对比增加4.4%，主要原因分析是本年财政拨款重大公卫项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208社会保障和就业（类）支出82.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出76.79万元，机关事业单位职业年金缴费支出5万元，死亡抚恤0.43万元。

　　2.210卫生健康（类）支出874.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.11%。主要用于卫生健康管理事务0.2万元，公共卫生妇幼保健机构584.03万元，基本公共卫生服务50.09万元，重大公共卫生专项191.27万元，行政事业单位医疗支出48.67万元。

　　3.221住房保障（类）支出58.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%，主要用于支付住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心无“三公”经费支出，故附表09表无数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心无“三公”经费支出，故附表09表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县妇幼保健计划生育服务中心不是参公管理的事业单位，2019年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心资产总额3350.78元，其中，流动资产190.8万元，固定资产净值3159.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加902.51万元，其中;流动资产增加102.87万元，固定资产净值增加2405.66万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少1606万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2019年度无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2019年决算公开表.xls