凤庆县营盘中心卫生院2020年预算公开目录
第一部分凤庆县营盘中心卫生院2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
二、基本职能及主要工作
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分凤庆县营盘中心卫生院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分凤庆县营盘中心卫生院2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
凤庆县营盘中心卫生院编制2020年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月，部门基本情况如下：
在职人员事业编制33人，在职实有69人，其中：财政全供养31人，非财政供养38人。
离退休人员5人，其中：离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
凤庆县营盘中心卫生院为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设12个科室，分别为：办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医技科、医务科、感控科、口腔科。营盘镇下辖17个村，共有17个村卫生室。
（三）主要工作
2020年我院将全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以新时期卫生健康工作方针为指导，坚持稳中求进工作总基调，开展“一切为了病人，一切方便病人，一切服务病人”的理念，进一步强化医务人员的爱心、耐心、细心和责任心。坚持一切以人民健康为中心的服务宗旨，以助力打造“健康生活目的地”为目标，一手抓改革，一手抓改善，直面问题和困难，奋勇担当，全力以赴，全面落实好各项重点工作、任务、目标。2020年主要工作任务有以下方面：
1.狠抓医疗质量安全与管理，不断推动医院各项工作的发展，认真组织学习并落实十八项医疗质量安全核心制度、患者十大安全目标管理制度，药事、护理、检验查对制度，医院感控管理等各项规章制度，加大对医务人员的培训力度，提升服务能力，提高服务质量。
2.加强财务分析与管理，逐步化解卫生院债务。
3.后勤管理保障。加强水电安全监管力度，加强基础设施的维护、维修，让医院安全生产和惯性运行得到安全保障。高度重视医院消防安全工作，严格限制病区违章用电，定期组织消防安全演练，杜绝消防安全隐患。
4.狠抓成本控制，提倡节约用电、用水，提升效益管理。对全院及各个科室内不同项目支出费用认真进行分析，其中包括的内容主要有工资、设备折旧、卫生材料等各方面支出成本，根据成本支出范围，科学合理的开展成本核算。
5.多方引进人才，充实专业技术人员队伍，同时加大人才培养力度，增派人员外出进修，鼓励职工参加业务学习和培训，提高整体业务技能和水平。
6.积极拓展新技术、新项目，促进卫生院良性发展。
7.有效推进乡村两级、县乡两级分级诊疗的双向转诊工作，上下联动、互联互通。
8.全力配合县医院同质化管理工作，提升诊疗质量和管理水平。
9.统筹做好其他各项工作。认真做好安全生产、党建、行业纠风、效能建设以及卫生健康局和上级业务主管部门交办的其他各项工作。
10.利用深化医疗卫生改革、医疗资源下沉的契机，对接县级专家指导团队，持续培养人才，提高医院核心意争力。继续选派医、药、护、技骨干前住上级医院进修学习和短期轮训学习。
11.继续提高医疗质量，保证医院持续稳步、安全有序的发展，降低或减少医疗纠纷、医疗事故隐患。
12.持续按照一级甲等卫生院评审创建的标准要求推进医院各项工作。
13.继续做好“健康扶贫”工作。严格落实“两不愁三保障”政策措施。尤其是医疗保障，力求让贫困患者在救治方面的实惠得到真正落到实处。
14.加强村医队伍建设和管理，着力构建和打造一支合格的村医队伍，更好地为全乡人民群众提供优质的卫生健康服务。
15.加强卫生院公卫科公共卫生服务人员和村医的培训学习，研究和梳理工作中存在的难点、痛点，做细、做实公共卫生服务、家庭医生签约服务。
16.组织全院和村医认真学习和研读医保政策，为今后的医保打包付费支付方式改革积累经验、做好准备。
17.完善制度，落实责任;以强化履职担当、强化学习提升、强化履职尽责、强化团队协作为指导思想，持续推进好信息化建设，努力提升医疗服务质量，提升社会满意度和群众幸福感、获得感。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年财政总收入442.33万元，其中：一般公共预算财政拨款442.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加15.27万元，增长率为3.58%，其中：基本支出增加15.27万元，增长的主要原因：一是2020年增加了1名基层医疗卫生专技人员；二是政策性增资。
（二）财政拨款收入情况
2020年财政拨款收入442.33万元，其中:本年收入442.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款442.33万元（本级财力442.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加15.27万元，增长率为3.58%，其中：基本支出增加15.27万元，增长的主要原因为2020年人员增加及政策性增资。
四、预算单位支出情况
2020年预算总支出 442.33万元。财政拨款安排支出 442.33万元，其中：基本支出442.33万元，与上年对比增加15.27万元，增长的主要原因为2020年人员增加及政策性增资。
基本支出按项级科目分类及用途如下：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.66万元，主要用于职工养老保险缴费支出；
2100302乡镇卫生院支出314.04万元，主要用于人员工资支出及公用经费支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出16.2万元，主要用于乡村医生给工资补助支出；
2100799其他计划生育事务支出22.85万元，主要用于计划生育宣传员工资支出；
2101102事业单位医疗支出25.84万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.99万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出26.75万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年财政安排支出按功能分类和主要用途为：
208社会保障和就业支出35.66万元，主要用于基本支出人员社会保障缴费支出；
210卫生健康支出379.92万元，主要用完卫生健康事业保民生、保运转等经费支出。
221住房保障支出26.75万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年财政拨款安排支出按经济科目分组为287.95万元，其中：基本支出287.95万元，项目支出0万元；按经济科目分组情况如下：
301 工资福利支出：386.72万元
01基本工资：88.9万元
02津贴补贴：62.82万元
03绩效工资：126.98万元
04乡镇工作岗位补贴：14.4万元
05机关事业单位基本养老保险缴费：35.66万元
06职工基本医疗保险缴费:25.85万元
07其他社会保障缴费：5.36万元
08住房公积金：26.75万元
302商品和服务支出16.54万元
01办公费：0.9万元
02印刷费:0.7万元
03手续费:0.07万元
04水费:0.6万元
05电费:1.1万元
06差旅费:0.95万元
07培训费:3.94万元
08专用材料费:1.1万元
09劳务费:0.97万元
10委托业务费:0.5万元
11工会经费:4.46万元
12福利费：0.06万元
13 邮电费：1.19万元
303对个人和家庭的补助39.07万元
01生活补助:39.07万元
五、对下专项转移支付情况
凤庆县营盘中心卫生院2020年无对下专项转移支付预算情况，故7-12对下转移支付绩效目标表无数据。
六、政府采购预算情况
凤庆县营盘中心卫生院2020年无政府采购预算，故7-13 部门政府采购情况表无数据。在年度执行中根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，按单位财力情况实行一事一议程序申报政府采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县营盘中心卫生院2020年无“三公”经费预算情况，故7-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表无数据。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县营盘中心卫生院2020年无重点项目预算绩效目标预算情况，故7-10本级项目支出绩效目标表（本次下达）、7-11本级项目支出绩效目标表（另文下达）无数据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县营盘中心卫生院属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备 53092102000012号
