凤庆县新华彝族苗族乡卫生院
2020年预算公开目录
第一部分凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
二、基本职能及主要工作
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
凤庆县新华彝族苗族乡卫生院编制2020年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月，部门基本情况如下：
在职人员事业编制22人，在职实有54人，其中： 财政全供养22人，非财政供养32人。
离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
二、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设10个科室，分别为：西医综合科、中医科综合科、护理部、功能科、药剂科、财务科、公共卫生科、院办公室、党员办公室、后勤科等。诗礼乡下辖11个村，共有11个村卫生室。
（三）主要工作
1.提高医院班子的凝聚力，增强中层干部的责任心，强化管理能力的提升，狠抓执行能力，强化岗位职责，踏实工作作风，落实责任到人，促进医院管理的进一步发展。
2.加强医保政策的学习与执行，确保医保基金的安全合规使用。加强十八项医疗核心制度的执行，强化安全生产意识，狠抓医疗质量的提升，不断提高全员医护人员的技术水平和服务能力，改善服务质量，提高人民群众的满意度与获得感。加强医德医风建设，抓好平安医院建设。
3.加强基本公共卫生服务能力的提升，将基本公共卫生服务、家庭医生签约服务，健康扶贫工作有机结合，全面提高人民群众医疗卫生方面的获得感及认同感。加强村医培训，提高村卫生室服务能力。
4.打造中医特色科室，在中医科现有基础上，继续加强中医科基础设施建设，加强人才培养，进一步提高中医诊疗水平及中医服务能力。力争中医收入达总收入的一半，患者满意度达95%以上；打造出江北有特的中医特色卫生院。
5.加强党建工作和卫生工作的有机结合，加强医院文化建设，从强化内涵，价值观念、规范行为、医院环境氛围等方面充分体现我院的文化特色，使人民群众从就医环境、诊疗方式、服务态度上能够切实感受到具有特色的医疗服务。
6.各项指标力争在19年基础上提升10%。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年财务总收入301.03万元，其中：一般公共预算财政拨款301.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加22.85万元，增长率为8.21%，其中：基本支出增加22.85万元，增长的主要原因：在编人员增加1人，所以预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年财政拨款收入301.03万元，其中:本年收入301.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.03万元（本级财力301.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加22.85万元，增长率为8.21%，其中：基本支出增加22.85万元，增长的主要原因为在编人员增加1人。
四、预算单位支出情况
2020年预算总支出 301.03万元。财政拨款安排支出 301.03万元，其中：基本支出301.03万元，与上年对比增加22.85万元，增长的主要原因为2020年在编人员增加1人；
基本支出按项级科目分类及用途如下：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.37万元，主要用于职工养老保险缴费支出；
2080801 死亡抚恤支出0.56万元，主要用于职工死亡抚恤支出；
2100302乡镇卫生院支出216.06万元，主要用于人员工资支出及公用经费支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出7.92万元，主要用于乡村医生补助支出；
2100799其他计划生育事务支出14.78万元，主要用于计划生育宣传员工资支出；
2101102事业单位医疗支出18.34万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出18.28万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年财政安排支出按功能分类和主要用途为：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.37万元，主要用于职工养老保险缴费支出；
2080801 死亡抚恤支出0.56万元，主要用于职工死亡抚恤支出；
2100302乡镇卫生院支出216.06万元，主要用于人员工资支出及公用经费支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出7.92万元，主要用于乡村医生补助支出；
2100799其他计划生育事务支出14.78万元，主要用于计划生育宣传员工资支出；
2101102事业单位医疗支出18.34万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出18.28万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年财政拨款安排支出按经济科目分组为301.03万元，其中：基本支出301.03万元，项目支出0万元；按经济科目分组情况如下：
301 工资福利支出：:266.23万元
01基本工资：57.88万元
02津贴补贴：43.99万元
03绩效工资：90.06万元
04乡镇工作岗位补贴：9.6万元
05机关事业单位基本养老保险缴费：24.37万元
06职工基本医疗保险缴费:18.34万元
07其他社会保障缴费：3.7万元
08住房公积金：18.28万元
302商品和服务支出11.53万元
01办公费：0.3万元
02印刷费：0.12万元
03咨询费:0.2万元
04手续费:0.05万元
05水费:0.12万元
06电费:0.2万元
07邮电费:0.52万元
08差旅费:0.45万元
09培训费:2.29万元
10专用材料费:1.28万元
11劳务费:1.82万元
12委托业务费:0.69万元
13工会经费:3.05万元
14福利费：0.04万元
303对个人和家庭的补助23.27万元
01抚恤金：0.56万元
02生活补助:22.70万元
五、对下专项转移支付情况
凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2020年度未涉及县对下专项转移支付，故7-12 对下转移支付绩效目标表无数据。
六、政府采购预算情况
凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2020年无政府采购预算,故7-13部门政府采购情况表无数据。在年度执行中根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，按单位财力情况实行一事一议程序申报政府采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故7-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表无数据。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2020年无重点项目预算绩效目标情况，故7-10 本级项目支出绩效目标表无数据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县新华彝族苗族乡卫生院属于全额拨款事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备 53092102000012号
