凤庆县诗礼乡卫生院2020年预算公开目录
第一部分凤庆县诗礼乡卫生院2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
二、基本职能及主要工作
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县诗礼乡卫生院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 凤庆县诗礼乡卫生院2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
凤庆县诗礼乡卫生院编制2020年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月，部门基本情况如下：
在职人员事业编制20人，在职实有47人，其中： 财政全供养20人，非财政供养27人。
离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
二、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设8个科室，分别为：办公室、公卫办、临床科室、功能科室、药房、收费室、护理部、中医科。诗礼乡下辖14个村，共有14个村卫生室。
（三）主要工作
1.持续推进行业作风建设，为我院做好各项工作提供有力纪律保障。一是制定完善行业作风建设相关制度，在全院范围内广泛学习，做到人人知晓制度，人人遵守制度；二是强化监督，对全院职工的服务态度进行定期检查，对重点科室及窗口岗位的服务态度不定时抽查，对存在廉政风险岗位定期约谈；三是强化考核，将行业作风建设工作纳人全员日常绩教考核，由绩效考核工作小组向服务对象了解工作人员的工作作风，并给出评价，对病人不满意的评价做综合分析，由绩效考核工作小组进行复核，对工作作风存在问题的同志进行约淡，并将此次病人评价结果作为当月绩效考核等次的依据；四是持续开展行业不正之风清理整治活动，严厉打击医疗行业乱象行为。
2.落实好安全维稳工作，为我院做好各项工作提供安全的环境保障：一是压实医疗安全责任，确保医疗质量，保障居民生命安全。由我院分管安全生产副院长定期组织全院职工进行业务学习，并组织考试来提高医疗质量，降低医疗风险，杜绝医疗差错事故发生；二是坚决维护网络信息安全，对重点科室信息安全和专线专网网络安全制定安全管理制度，确保全院信息安全，杜绝因信息泄露造成人民群众及我院财产损失；三是切实落实安全生产责任制，确保医院生产、生活安全进行，严格落实我院消防安全巡查制度，由安全消防员定期巡查记录，发现隐患问题及时进行处理。库房药房工作人员加强对特殊药品的管理，避免精、麻、毒等药品外流造成安全隐患。
3.强化家庭医生团队签约服务，夯实健康扶贫工作基础，助力全乡精准扶贫。一是加强家庭医生团队服务能力建设，将常见病、多发病解决在基层，切实减轻居民特别是建卡贫困人口就医的费用负担；二是以家庭医生签约服务为载体，落实分级诊疗制度，真正实现基层首诊，双向转诊，急慢分诊，上下联动，从制度上让百姓减少医疗方面不必要的开支；三是以家庭医生签约服务为载体，落实好国家免费基本公共卫生服务，向群众提供个体化的健康指导，改变群众不讲卫生行为，让群众少生病，切实减少因病致贫、返贫，夯实健康扶贫基础，为全乡的精准扶贫工作贡献力量；四是不断提高基本医疗服务能力，保障全乡居民基本健康需求。一是不断加强全院职工及村医业务学习， 以“三基三严”为载体，学习医学理论知识和医疗技能操作，提高业务素质；二是制定人才培养计划，定期选送人员到上级医院进修学习，改变人员知识结构，不断更新知识内容，充实人员队伍技术力量；三是管好用好医疗设备，做好医疗设备的日常维护，严格落实设备操作规范，确保各项检查、检验结果客观真实；四是规范履行《医保服务协议》加强《医保服务协议》学习，避免主观违反《医保服务协议》而受到处罚，保证医保基金安全，让医保基金更好地为患者提供基本医疗保障。
4.继续强化国家基本公共卫生服务项目落细，不断推进基本公共卫生服务均等化。一是不断加强国家基本公共卫生服务项目宣传，形成人人知晓、人人参与国家基本公共卫生服务的良好局面；二是依托家庭医生团队将基本公共卫生服务项目进一步落实细化，针对不同重点人群切实开展好相关项目服务，体现家庭医生服务团队重要性的同时夯实项目落实基础。
5.及时总结经验，将关键工作和重点工作作出亮点，根据不同的考核督导指出的意见和居民的反映，将做得好的项目及时做工作总结，广泛宣传，吸引广大居民积极参与，不断推进国家基本公共卫生服务均等化。
6.继续抓实作风建设，推进党的建设伟大工程。进一步加强党支部建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，为全乡医疗卫生事业发展提供坚强的组织保障。贯彻落实“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实乡党委关于推进全面从严治党的实施意见，强化意识形态工作，坚持把纪律和规矩挺在前面，认真执行“一岗双责”，强化廉政风险防控。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年财务总收入288.62万元，其中：一般公共预算财政拨款288.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加15.88万元，增长率为5.82%，其中：基本支出增加15.88万元，增长的主要原因：增加在编人员1人，收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年财政拨款收入288.62万元，其中:本年收入288.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.62万元（本级财力288.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加15.88万元，增长率为5.82%，其中：基本支出增加15.88万元，增长的主要原因为在编人员增加1人，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2020年预算总支出 288.62万元。财政拨款安排支出 288.62万元，其中：基本支出288.62万元，与上年对比增加15.88万元，增长的主要原因为在编人员增加1人，支出增加。
基本支出按项级科目分类及用途如下：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.12万元，主要用于职工养老保险缴费；
2100302乡镇卫生院支出202.79万元，主要用于人员工资支出及公用经费支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出10.08万元，主要用于乡村医生补助；
2100799其他计划生育事务支出18.82万元，主要用于计划生育宣传员工资；
2101102事业单位医疗支出16.68万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.65万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出16.97万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年财政安排支出按功能分类和主要用途为：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.12万元，主要用于职工养老保险缴费；
2100302乡镇卫生院支出202.79万元，主要用于人员工资支出及公用经费支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出10.08万元，主要用于乡村医生补助；
2100799其他计划生育事务支出18.82万元，主要用于计划生育宣传员工资；
2101102事业单位医疗支出16.68万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.65万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出16.97万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年财政拨款安排支出按经济科目分组为288.62万元，其中：基本支出288.62万元，项目支出0万元；按经济科目分组情况如下：
301 工资福利支出：:249.12万元
01基本工资：55.04万元
02津贴补贴：40.37万元
03绩效工资：82.01万元
04乡镇工作岗位补贴：12万元
05机关事业单位基本养老保险缴费：22.62万元
06职工基本医疗保险缴费:16.68万元
07其他社会保障缴费：3.43万元
08住房公积金：16.97万元
302商品和服务支出10.56万元
01办公费：0.34万元
02咨询费:0.2万元
03手续费:0.05万元
04水费:0.2万元
05电费:0.2万元
06邮电费:0.25万元
07差旅费:0.85万元
08培训费:2.12万元
09专用材料费:1.46万元
10劳务费:1.22万元
11委托业务费:0.63万元
12工会经费:2.83万元
13福利费：0.04万元
303对个人和家庭的补助28.91万元
01生活补助:28.90万元
02其他对个人和家庭的补助：0.01万元
五、对下专项转移支付情况。
凤庆县诗礼乡卫生院2020年度未涉及县对下专项转移支付，故7-12 对下转移支付绩效目标表无数据。
六、政府采购预算情况。
凤庆县诗礼乡卫生院2020年无政府采购预算,故7-13部门政府采购情况表无数据。在年度执行中根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，按单位财力情况实行一事一议程序申报政府采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。
凤庆县诗礼乡卫生院2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故7-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表无数据。
八、重点项目预算绩效目标情况。
凤庆县诗礼乡卫生院2020年无重点项目预算绩效目标情况，故7-10 本级项目支出绩效目标表无数据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县诗礼乡卫生院属于全额拨款事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备 53092102000012号
