凤庆县中医医院2020年预算公开

　　目录

　　第一部分凤庆县中医医院2020年部门预算编制说明

　　一、预算单位基本情况

　　二、基本职能及主要工作

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县中医医院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 凤庆县中医医院2020年部门预算编制说明

　　一、预算单位基本情况

　　凤庆县中医医院自1998年成立以来，以“精诚、仁和”为院训，弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的精神。现已发展成为中医特色突出、诊疗流程规范、整体功能完善的集医疗、急救、预防、康复、保健、教学为一体的二级甲等中医医院。医院占地面积17.4亩，业务用房14623.5平方米，在建医技综合楼建设面积8942平方米。编制床位290张，核定人员编制88人，现有职工282人（其中：在编职工105人，聘用职工177人）。有卫生技术人员252人（编内95人、编外157人）其中：副高级职称14人，中级职称29人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　二、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承担为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，运用中医中药、中西医结合技术防治疾病、保健、康复职责。

　　2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策。

　　3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

　　4.承担全市中医药专业技术人员培训、带教、继续教育职责。

　　5.承担基层医疗单位中医药工作指导职责。

　　（二）机构设置情况

　　本单位是凤庆县卫生健康局下辖二级独立核算单位，属财政差额拨款事业单位。医院设肛肠科、骨伤科、妇产科、针灸科、治未病科、县乡村一体化管理中心办公室等30个临床、职能科室，肛肠科为省级重点专科，骨伤科和针灸科为市级重点专科，申报在建省级重点专科3个，分别为骨伤科、妇产科、脾胃病科。拥有CT、DR、腹腔镜、C臂、全自动生化仪、彩色B超、胃肠镜等医疗设备，配置针灸推拿、康复理疗、疼痛、骨伤、肛肠、口腔等治疗设备。

　　（三）主要工作计划

　　1.充分发挥中医药特色优势，落实中医临床路径和优势病种诊疗方案。

　　（1）调整结构，重新改变用人育人的理念和思路，以育名医、创名科、办名院为抓手，坚持中西医协调发展，继承和发扬中医药特色，充分发挥中医药在预防、保健、养生、康复等方面的独特优势。

　　（2）加强中医药特色建设。严格执行医院中长期发展规划，把发展中医列为医院的重点工作目标，确定发挥中医特色，提高整体服务功能，实施“专病专科、科教兴院”的发展战略。

　　（3）精心打造优势学科和优势病种，做到专科、专病融合。鼓励各科室结合专科特色，积极完善本科室中医临床路径及中医诊疗方案，按国家中医药管理局相关要求对中医临床路径及诊疗方案进行总结、分析评估。按照医院制定的发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效的鼓励和考核制度文件相关要求实施科室鼓励和考核工作。

　　2.搭建多维度平台，多渠道分层次加强人才培养。

　　（1）借助上级医院对口支援，通过请进来、送出去等多种途径加快人才队伍建设，加大临床医技人员进修力度，根据学科发展需要选送学科骨干和优秀护理人员外出进修，年内计划选派35人次到省级三甲医院进修，每个科室确保1人外出进修学习。

　　（2）落实专业人才引进和管理措施，加大对中医药技术人才的引进、招聘和培养力度，积极引进高学历人才，年内拟引进15名应届大学毕业生。逐步形成老中青平衡、专业学历职称技术结构合理的人才队伍，充分发挥中医药特色，培养院内名中医2名。扎实做好师承工作，完成名老中医郑进教授师带徒工作。

　　（3）加大人才培养力度，与医学专科院校签订人才培养计划，年内申请成为云南省中医医院、保山医专实习医院，争取与上级三甲医院签订医疗帮扶协议。

　　（4）加强中医“三基三严”培训，按照业务学习和教育培训计划，定期组织各种专业知识培训，加强中医基础知识的培训力度，与全县中医药服务能力提升工程有机结合，开展全县中医药规范服务培训，严格遴选学术继承人，扎实做好师承工作。

　　3.狠抓医疗护理质量，保障患者安全。

　　（1）医护质量。完善院科两级质量管理体系，强化环节质控，狠抓医护核心制度及中医诊疗方案、中医临床路径落实，组织医疗安全教育、技能操作竞赛等活动。各科室强化三级医师查房制度，推进中医医师规范化培训，规范服务行为，确保医护安全，提高医疗护理质量，提高中医医护质量和水平。

　　（2）强化重点人员、重点科室的管理意识，提高执行各项规章制度和各级各类人员岗位职责，增强医疗核心制度的自觉性。

　　（3）完善医疗安全防范机制，落实医疗不良事件预警和防范措施。建立医疗缺陷管理工作制度，落实医疗安全责任制和责任追究制。

　　（4）以提高医疗质量、保证医疗安全为重点，定期专题研究提高医疗质量、保证医疗安全的工作，确立质量与安全工作的重点目标，组织开展经常性专项检查，针对存在问题落实持续改进措施。

　　（5）加强急诊急救服务能力，优化服务流程，落实便民措施，增强服务能力，人员配备合理，抢救设备设施齐备、完好，急诊会诊迅速到位，巩固急诊急救服务能力项目成果。

　　（6）感染管理。充实医院感染管理力量，明确感染管理职责，制定重点科室的消毒隔离制度和加强高危人群感染风险控制措施；不断加强感染管理知识培训力度，完善感染控制考核标准，促进感控质量持续提升。

　　4.加强学科建设，提升服务能力。

　　(1)加强科室建设，提高医疗质量。科室发展走标准化道路，各科室制定发展规划及年度计划，把握科室发展方向，充分发挥引领带动作用。差异化发展中医妇科，加大妇科中医药特色优势发挥；拟将肛肠科分为两个科室，肛肠一科负责肛肠疾病患者的诊疗和中医治疗艾滋病工作；肛肠二科负责肛肠疾病患者的诊疗和皮肤病患诊疗工作；拟将针灸科细分为针灸科和推拿科。

　　(2)加强重点专科、学科建设。抓好中医重点专科建设，带动其他科室发展：肛肠科明确学术与技术主攻方向，向国家级重点专科迈进。发挥针灸科及骨伤科两个市级重点专科的带头作用，针灸科、骨伤科积极申报省级重点专科，脾胃病科、妇产科积极申报市级重点专科。

　　(3)充分发挥名医专家工作站优势。邀请省级专家定期到医院坐诊，集中完成择期手术，组织开展学术研讨会，与上级医院进行对接，积极开展新技术开展。定期邀请上级专家到院召开学术讲座，开展继续教育培训项目。

　　(4)与云南岐黄健康管理有限公司签订《国医在线远程共享数字传承云平台项目暨名医专家定制远程共享临床带教服务包合作协议》，定期邀请郑进、姜莉云、吴文笛等名老中医开展远程带教、病例讨论等工作。

　　5.加强中医护理工作，落实中医护理方案。

　　(1)立足临床，广泛应用中医特色护理技术。完善和优化33个中医护理方案，积极开展辨证施护；护士掌握本科常见病的中医护理方案和中医护理技术操作，进行效果评价，提供中医药特色健康指导。

　　(2)积极开展中医特色护理技术。全院至少开展8项以上中医护理技术，每各科室至少开展4项以上中医护理技术；开展中医护理特色评价工作，完善评价形式和具体内容；严格落实中医特色的护理教学查房、护理会诊及护理病例讨论制度。

　　(3)顺利通过优质护理服务验收，坚持以“人民健康为中心”规范临床护理工作，切实加强基础护理，改善护理服务，提高护理质量，保障护理安全。

　　(4)拟选送护士长、护理骨干参加各种培训班及学术交流会，不断增进新知识，开展新业务，提高护理业务水平。

　　6.加强中医药适宜技术推广，全面推进中医药服务体系建设。

　　(1)充分发挥中医药在基层医疗保健工作中的龙头作用，完成对口支援，积极指导分院工作、培训基层卫生技术人员，提高中医药的覆盖率。

　　(2)积极开展中医药科普知识宣传，引导居民养成健康生活方式。充分发挥中医药适宜技术在基层防治常见病、多发病中的优势和作用，积极开展中医药适宜技术推广培训工作，指导基层卫生技术人员积极应用针灸、推拿、拔罐、中药熏蒸等中医药技术为群众服务。

　　7.积极开展中医健康体检和治未病服务。

　　(1)稳步推进中医健康体检和治未病干预服务，结合体检结果在开展中医体质辨识的基础上进行健康管理，为各类人群制定中医特色保健方案，坚持以中医治疗干预为主，食疗、药膳、音疗、健身操等多种干预形式为辅的心身整合的健康管理模式，让更多人群得到全方位、全周期的健康服务。

　　(2)充分利用现代中医健康评估检测仪器并结合区域内人员体质情况，大力推进中医体检，制定健康管理方案，在开展中医体质辨识的基础上进行健康管理。

　　(3)邀请省级名老中医，为患者开展膏方咨询、体质辨识等特色医疗保健活动，举办2次中医养生保健知识讲座，拟于端午节举办第二届中医药养生文化活动。

　　8.规范药事管理，保障用药安全。

　　(1)充实药事管理力量，规范科室管理。对临床使用中药进行监督、评价和指导，抗菌药物专项整治，促进医院安全合理用药，保证患者安全。科室人员实行一体化管理，中药房、西药房、煎药室人员全员轮训、多岗锻炼，制定培训计划定期进行业务培训、学习，不断提高自身理论水平和业务能力，争取2人完成执业药师考试。

　　(2)规范药事管理工作，严格按照二甲医院评审标准进行持续改进；加强中药饮片的采购、验收、储存管理工作，保障临床用药安全；加强药品采购及验收管理，严格按“两票制”文件执行，完善对供货企业配送情况考核；加强抗菌药物临床使用的监测统计，监督规范合理用药；完善院内制剂调剂使用管理制度。

　　9.调整结构、积极探索，稳步推进医保支付方式改革。

　　(1)继续推进“三医联动”同步改革。始终将公立医院综合改革作为保障和改善民生的重要举措，把公平可及、群众受益作为改革的出发点和立足点，在编制管理、医保支付、人事薪酬等方面积极探索、稳步推进。

　　(2)开展居民基本医疗保险总额控制打包付费支付方式改革。结合医院工作实际制定实施方案，确保2020年实行医共体内医保总额打包付费制，严格执行医保政策，加大医保政策、法规培训，加强诊疗行为监管，合理利用支配医保资金，最大程度保障人民健康。

　　10.推进医院文化建设，塑造医院崭新形象。

　　(1)加强医院文化建设。转变管理理念，提升广大干部职工的执行力，增强责任意识和担当意识，激发工作热忱和积极性，打造一支团结、凝聚、高效、奋进的医疗团队，提升医院整体竞争优势，全方位打造医院文化，提升干部职工满意度、归属感、幸福感。

　　(2)中医药文化的普及与传播。定期举办中医基本知识讲座，讲解中医基础知识，全员接受系统的中医知识和技能培训。利用各种形式开展丰富多彩的中医药文化宣传普及活动，积极宣传中医、推广中医、普及中医，扩大社会对中医药的认知度。

　　(3)以“四合院”理念打造医院。通过一个文化长廊连接三幢业务用房，开展美化、亮化、净化工程，为患者提供安全、舒适、休闲就医环境，提升患者就医舒适度。

　　11.创新思路，稳步推进县乡村紧密型一体化管理工作。

　　一是充分利用“资金池”平台，统筹资金逐步完善乡村两级基础设施、设备配置。二是加强县、乡、村三级业务人员培训力度，不断提升业务技术水平。三是完善信息化建设力度，以洛党分院为试点，开通远程诊疗，实现乡村互通。四是加大医改投入，部门联动，建立医共体框架内开展医保资金总额预付，打包付费的支付方式运行新机制。五是将“梳理职责构架、计划管控工具”用于卫生院的精细化、科学化管理。六是建立规范的慢病管理系统，完善慢病管理机制七是继续加大业务帮扶力度，继续实行专家团队挂包责任制。力争乡镇卫生院通过等级医院评审。八是大力宣传中医药文化，增强分院中医药服务能力，增加中医药适宜技术种类，创新中医药配方。九是每季度至少发表两篇报道在云南医改网站。

　　12.抓实科教管理工作。

　　(1)扎实做好科研（含发表论文）的工作量统计与奖励工作，做好继续医学教育学分管理工作。

　　(2)积极开展规范的学术研究，将学术研究转化为学术成果，积极组织管理外出的科研活动包括各种科研会议、学术报告、学术交流的管理工作。

　　(3)加强与各临床科室的沟通，制定2020年医务人员进修计划。加强与各医学院校的交流，开展2020年进修、实习医生的接收和管理工作。

　　13.加强医院信息化建设，进一步优化服务流程。

　　(1)继续完善医院信息化建设，年内完成全民信息健康管理平台建设项目及PACS、手术麻醉系统、医院网络系统改造项目，为医务人员、患者提供便利。在便民措施方面，配合医院的服务延伸，完善网络信息平台（医院网站、微信公众号、微信服务号）。

　　(2)根据医保局的要求，继续做好医保升级的各项后续工作。通过事前、事中提示对医疗费用单据进行实时审核、智能提醒，帮助医生在诊疗工作中及时识别、发现参保人跨医疗机构频繁就诊、超量开药、冒名取药等违规行为，规范参保人和医生的诊疗行为，预防减少医院因违规行为的事后扣款。

　　(3)在“互联网+医疗”方面，全面推广使用“国医在线”APP，年内使用覆盖率达100%。以中医药文化为切入点，充分利用融媒体的工具优势，把“科室+中医药文化+互联网+融媒体”作为创新的思维来谋划来执行。

　　(4)加快医院网站建设，为医院对外宣传及医患之间的沟通建立良好平台，使广大患者足不出户就能享受到简、便、易、廉的就医体验。

　　14.扎实开展财务管理工作。

　　(1)严格医院经济运行管理，加强全面预算管理和成本管理，利用财务信息化进行成本效益分析，进一步减少成本支出。

　　(2)全面落实医保事前、事中、事后智能审核工作，对科室进行智能审核业务操作培训。加强医疗诊疗服务项目、药品和医用耗材等价格的管理和督导，做好城乡居民基本医疗保险总额控制打包付费支付工作。

　　15.扎实开展脱贫攻坚和健康扶贫工作。

　　一是增强开展帮扶工作的责任感和使命感。继续进行一对一帮扶，通过宣传惠民政策、关心他们的生产生活，提供科技致富信息、筹措资金，让困难群众早日脱贫致富，步入康庄大道。二是加深对帮扶群众的感情，树立帮扶干部的良好形象。心要更细一点，工作要更实一点，方法要更多一点，尽力把好事做实，把实事做好。三是加大宣传力度。改变群众思想，通过走出去和请进来的方式让群众接受新鲜事物和新型技术。四是建立义诊常态化机制。让群众在村级就能享受到县级医疗机构的服务，改善因病返贫户的生活质量。帮助培养村医提高医疗技术水平，改善群众就医条件。五是强化技能培训，提高群众生存技能。多渠道并重，有组织、有计划地对群众进行技能培训，提高他们的生存技能。

　　16.加强安全生产管理和后勤保障。

　　(1)签订安全生产目标管理责任状，把安全生产纳入科室管理百分量化考核，加安全保障工作，规范安保管理。

　　(2)拟对医院保洁、安保工作探索实施后勤社会化，进一步控制医院成本，提高工作成效。

　　17.稳步推进基础设施建设。

　　医技综合楼建设项目力争于12月底前竣工并投入使用，继续推进社区康复中心建设项目，对门诊楼进行修复改造。

　　18.全面落实从严管党治党新要求，促进医院党风廉政建设。

　　(1)加强思想建设，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届四中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”和全面从严治党“八个坚定不移”要求，选树身边当党员典型。

　　(2)扎实完成党建工作业务。开展党务公开，健全党支部规章制度，计划年内发展高质量党员4名。

　　(3)加强医德医风和作风建设，年初与各科室签订《党风廉政与行业作风建设目标责任书》，抓好贯彻落实。

　　(4)加强云岭先锋、学习强国APP的学习、使用，做好动态更新，规范管理。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年凤庆县中医医院总收入1341.89万元，其中：一般公共预算财政拨款1341.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年1323.99万元对比增加17.9万元，增长率为1.35%，其中：基本支出增加17.9万元，项目支出增加0万元；增长的主要原因是政策性增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1341.89万元，其中:本年收入1341.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1341.89万元（本级财力1341.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加17.9万元，增长率为1.35%，其中：基本支出增加17.9万元，项目支出增加0万元；增长的主要原因为2020年政策性增资。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1341.89万元。财政拨款安排支出 1341.89万元，其中：基本支出1341.89万元，与上年对比增加17.9万元，增长的主要原因为2020年政策性增资；项目支出0万元；

　　基本支出按项级科目分类及用途如下：

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.83万元，主要用于职工养老保险缴费。

　　2101102事业单位医疗支出89.21万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出3.18万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出。

　　2210201住房公积金支出103.99万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　2100202中医（民族）医院支出1010.68万元，主要用于县中医医院人员工资支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年财政安排支出按功能分类和主要用途为：

　　208社会保障和就业支出134.83万元，主要用于基本支出人员社会保障缴费支出。

　　210卫生健康支出1103.07万元，主要用于中医事业保民生、保运转等经费支出。

　　221住房保障支出103.99万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年财政拨款安排支出按经济科目分组为1341.89万元，其中：基本支出1341.89万元，项目支出0万元。

　　按经济科目分组情况如下：

　　301工资福利支出1310.14万元

　　01基本工资：291.37万元

　　02津贴补贴：227.89万元

　　07绩效工资：443.16万元

　　08机关事业单位基本养老保险缴费：134.83万元

　　10职工基本医疗保险缴费:89.21万元

　　12其他社会保障缴费：19.69万元

　　13住房公积金：103.99万元

　　302商品和服务支出31.69万元

　　16培训费:12.64万元

　　28工会经费:16.85万元

　　29福利费：0.2万元

　　31公务用车运行维护费2.00万元

　　303对个人和家庭的补助0.06万元

　　99其他对个人和家庭的补助：0.06万元

　　五、对下专项转移支付情况

　　凤庆县中医医院2020年未涉及县对下专项转移支付，故7-12对下转移支付绩效目标表无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　凤庆县中医医院2020年无政府采购预算，故7-13部门采购情况表无数据。在年度执行中根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，按单位财力情况实行一事一议程序申报政府采购。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年单位无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　2020年单位未发生公共预算财政拨款公务接待费。

　 （三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车购置及运行维护费为2万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与去年相比无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位属于事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

凤庆县中医医院2020年预算公开表.xls