凤庆县鲁史中心卫生院2018年度部门决算
第一部分 凤庆县鲁史中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 凤庆县鲁史中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年是推进医改的关键之年，也是我院变革的一年，新一届领导班子组建后，我院全面贯彻党的卫生工作方针和政策，在镇政府的正确领导和上级主管部门的大力支持下，以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益，以服务创品牌，紧紧围绕《凤庆县鲁史中心卫生院2018年工作计划》和凤庆县人民医院一体化管理办公室各项工作要求开展工作，各项工作得到了较快的发展，取得了较好的成效，圆满完成了各项工作计划，现总结如下：
1.树立指导思想
坚决以贯彻《健康中国2030规划纲要》明确新时期卫生工作方针“预防为主，中西医并重”将健康融入所有政策“人民共建共享、全民健康”卫生方针为统领。
树立牢固政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，树立我院在脱贫攻坚大战役中承担“健康扶贫”精准扶贫主体作用意识；树立和筑牢以病人为中心、换位思维为指引的文明优质服务理念；树立创新发展理念，营造和谐医疗就医环境；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全；以分级治理为基础，以“群众满意的乡镇卫生院”为主题，展开我院“硬件软实力、软件硬实力”的目标方向发展。并以目标治理为主线，强化治理力度,努力完成各项医疗工作和任务。
2.具体工作情况
（1）齐人心、振士气
一年来通过短期调研，找准我院发展制约瓶颈，针对存在问题作了：《团队精神》《医患沟通》《综合能力培训—预防接种重要性》《精准扶贫—村级医保督查情况反馈》《凤庆县鲁史镇妇幼健康综合知识培训—关爱妇女》《珍惜现有工作—因为我需要》《如何做好村医工作》《公章管理》《何为绩效》等知识讲座，我院“人心涣散、我行我素”大多数干部职工没有大局意识、没有主人翁思想，上班形同赶集、岗位如同歇气、时间在走、人在磨时，人人只问出工时、不问出工活的工作作风和生活风气明显改善；大局意识、集体意识、团队精神思想意识全面得以提高；全体干部职工士气得以大振；自觉地做到上班早到、下班不提前、有事请假；支出有序、工作相互配合；所谓的“金刚、刺头”一去不复返，全体干部职工都主动提出竞聘相应专业岗位，人人具有“我需要岗位、我要努力”的工作势头；同时加强医务管理，激发竞争活力。
（2）牢固树立增收节支意识、完善财务制度
为规范我院财务管理，增收节支，制定《凤庆县鲁史中心卫生院“三重一大”一事一议和院长末位表态制度》《凤庆县鲁史中心卫生院财会职责工作制度》及相关要求，严格遵守中央八项规定，厉行节约、规范公务接待。
（3）狠抓各项核心制度完善执行力
以“甲级乡镇卫生院等级评审”为契机，创建“群众满意乡镇卫生院”为目的，在凤庆县人民医院一体化办公室领导下，建章立制，同时全体干部职工在凤庆县人民医院各科室老师手把手的教导下认真学习各项技能。
（4）医疗安全治理
随着人们文化生活水平的提高，思维意识的转变，各地医疗纠纷频繁发生，医疗安全工作一直是医院工作的重中之重，防范医疗差错、杜绝医疗事故，成立以院长为首的医疗安全工作领导小组，急诊急救工作领导小组，充分发挥医疗安全领导小组的职能，认真落实各项规章制度和岗位职责，严格各项技术操作规程。
（5）药品质量治理
药品质量的好坏是关系老百姓生命安全，也是医院生存和发展的先决条件，优质可靠的药品是提高医院医疗质量和医疗安全的重要保证。加强药品治理，成立以院长为组长，医疗分管副院长为副组长，财务、收费、医疗、护理主要负责人为主的药品治理领导小组，并履行其职责。
（6）抓牢健康扶贫、优化医疗资源分配
永新片区7个村近8000居民、7个村卫生室无法满足散居群众看病就医需求，大部分患者无条件享受“乡镇一级”住院治疗减免待遇。本着“创新、协调、绿色、开放、共享”可持续发展指导方针，在各级政府和主管部门的领导下优化医疗资源分配，恢复重建拥有DR、彩超、肝肾功等高昂精准大型医疗设备的鲁史中心卫生院永新医疗服务延伸点，解决了永新片区八千多百姓“就近看病、方便看病、看得好病”客观制约因素，真正做到了“小病不出村”“大病不出乡”“门前能住院”的医疗资源基层下沉，让医疗网底充分发挥作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。内设13个科室，分别为：综合办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医学影像科、医务科、感控科、口腔科、医学检验科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
凤庆县鲁史中心卫生院2018年度末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
凤庆县鲁史中心卫生院2018年度收入合计1047.19万元。其中：财政拨款收入2018年度479.80万元，占总收入的45.82%；上级补助收入2018年度0万元，占总收入的0%；事业收入487.06万元，占总收入的46.51%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入80.33万元，占总收入的7.67%。与上年对比财政拨款收入增加,主要原因分析：政策性调资、新录用定单订向医学生1人；与上年对比事业收入上升，主要原因分析：因本年度鲁史镇永新医疗服务延伸点开诊，服务能力提升，所以收入增加，收入情况图如下：
二、支出决算情况说明
凤庆县鲁史中心卫生院2018年度支出合计1171.50万元。其中：基本支出812.28万元，占总支出的69.34％；项目支出359.22万元，占总支出的30.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加,主要原因分析:新录用定单订向医学生1人，永新医疗服务延伸点开诊,新聘用临时人员15人,费用开支增加;与上年对比项目支出增加，主要原因分析：公共卫生等服务能力提升、基本药物补助资金、建档立卡贫困户家庭医生签约补助资金增加，支出情况分布图如下：
（一）基本支出情况
2018年度用于保障凤庆县鲁史中心卫生院正常运转的日常支出812.28万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出62.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费占基本支出的35.99%。与上年对比支出增加,主要原因分析：新录用定单订向医学生1人，永新医疗服务延伸点开诊，新聘用临时人员15人，费用开支增加。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障凤庆县鲁史中心卫生院专项业务工作的经费支出359.22万元。与上年对比支出增加，主要原因分析：公共卫生等服务能力提升、基本药物补助资金、建档立卡贫困户家庭医生签约补助资金增加。具体项目开支及开展情况：
1.2100399其他基层医疗卫生机构支出233.63万元，用于基本药物补助资金劳务费支出、特岗医生工资支出、村医工资支出等。
2.2100408基本公共卫生服务支出123.91万元，用于村卫生室基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公共卫生日常经费支出等。
3.2100799其他计划生育事务支出1.30万元，用于计划生育医用设备购置。
4.2130599其他扶贫支出0.38万元，用于家庭医生签约经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出508.88万元，占本年支出合计的43.44%。与上年对比支出增加，主要原因是新录用订单定向医学生1人，经费增加，国家对基本公共卫生服务、基本药物补助资金投入增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.支出功能分类科目208,社会保障和就业支出44.18万元，具体支出情况如下：
（1）2080505社会保障和就业支出41.58万元，主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助支出。
（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.79万元，主要用于补助事业单位离退休人员的职业年金支出。
（3）2080801死亡抚恤支出0.81万元，用于遗嘱生活补助支出。
2.支出功能分类科目210，医疗卫生与计划生育支出439.20万元。具体支出情况如下：
（1）2100302乡镇卫生院支出304.47万元，用于在编人员工资、社会保险支出等。
（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出5.22万元，用于乡村医生补助、特岗医生补助、基本药物制度补助支出。
（3）2100408基本公共卫生服务支出106.94万元,用于卫生院、村卫生室开展基本公共卫生工作的劳务费及其他公用经费支出。
（4）2101102事业单位医疗支出21.82万元，用于在编人员医疗保险缴费支出。
（5）2101199其他行政事业单位医疗支出0.75万元，用于在编人员大病医疗保险缴费支出。
3.2210201住房保障支出25.50万元，用于在编人员住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
凤庆县鲁史中心卫生院2018年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，所以附表09表无数据。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
凤庆县鲁史中心卫生院2018年未发生政府性基金财政拨款收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
凤庆县鲁史中心卫生院2018年未发生财政专户管理资金财政拨款收支，所以附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
凤庆县鲁史中心卫生院属于全额拨款事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，资产总额975.97万元，其中，流动资产389.41万元，固定资产583.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额增加，增加资产原因分析:本年度购入DR摄影系统X射线118.79万元，业务用房184.58万元等。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
合计 |
1 |
9759724.11 |
3894137.05 |
5837587.06 |
2579968.86 |
149800 |
1919918.20 |
28000 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
凤庆县鲁史中心卫生院2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。
六、相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备 53092102000012号
