目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（二）2016年重点工作任务介绍
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
（一）基本支出情况。
（二）项目支出情况。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）其他重要事项
（二）相关口径说明
第一部分 凤庆县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）凤庆县疾病预防控制中心单位性质属于财政全额拨款事业单位，主要职能是：
⒈ 疾病监测、预防与控制；
⒉ 传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病预防控制；
⒊ 突发公共卫生事件处置；
⒋ 健康教育与健康促进；
⒌ 健康危害因素监测与干预；
⒍ 实验室检测检验与评价。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年度重点工作任务是：开展基本公共卫生、免疫规划、学校卫生、传染病防控、突发公共卫生事件处置等。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入凤庆县疾病预防控制中心2016年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
凤庆县疾病预防控制中心2016年度末事业人员编制71人，实有66人。
退休30人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
凤庆县疾病预防控制中心2016年度收入合计1520.90万元。其中：财政拨款收入921.49万元，占总收入的60.59%；事业收入475.31万元，占总收入的31.25%；其他收入124.09万元，占总收入的8.16%。与上年对比,收入合计增378.79万元，增幅为33.17%；其中：财政拨款收入增226.75万元，增幅为32.64%，主要原因是调增工资；事业收入增98.77万元，增幅为23.23，主要原因是业务量增加；其他收入增53.27万元，增幅为75.22%，主要原因是上级补助收入增加。
二、支出决算情况说明
凤庆县疾病预防控制中心2016年度支出合计1378.37万元。其中：基本支出1275.22万元，占总支出的92.52％；项目支出103.15万元，占总支出的7.48％。与上年相比，支出合计增373.58万元，增幅为37.18%；其中：基本支出增307.52万元，增幅为31.78%，主要原因是调增工资；项目支出增66.06万元，增幅为178.09%，主要原因是重大公共卫生和基本公共卫生的工作量加大。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障机构正常运转的日常支出777.53万元。与上年对比，增323.37万元,增幅为71.20%，主要原因是调增工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.82％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.15万元。与上年对比, 增66.06万元,增幅为178.09%，主要原因是项目工作量增加。具体业务成效是：
1.全年累计报告传染病8种802例，报告发病率为170.64/十万，报告死亡病例8例，病死率为0.99%，共调查处置突发公共卫生事件31起。
2.常规疫苗接种率达98.93%，如期完成麻疹、乙肝抗体水平监测工作，切实加强狂犬病处置工作，认真组织开展秋季入托入学儿童预防接种证查验及疫苗补种工作。
3.切实抓好高血压、糖尿病等慢性病管理，认真组织开展健康教育与健康促进，群众对卫生防病知识知晓率进一步提高；按要求完成了4轮次的督导考核工作，覆盖全县13个乡镇108个村，及时向卫生行政部门提供了经费核算报告，确保了考核结果的有效运用；切实做好居民死因监测登记报告和肿瘤登记报告工作（报告死亡个案2558例，肿瘤登记报告卡录入88人次）。
4. 基本完成鼠疫霍乱监测指标任务，适时在全县范围内开展灭鼠活动，完成240份霍乱样品监测；认真组织开展疟疾防治工作，对输入性的8例疟疾病例进行了疫点调查处置，对4例老疟疾病人进行了休止期根治；开展碘缺乏病防治，按照《云南省地方病防治十二五规划终期考核评估方案》开展了前期检测评估；认真开展麻风病防治工作，积极开展麻风病线索调查，年内发现新发麻风病人1例，对25例愈后麻风病人进行了监测，对现症病人家属进行了检查。
5. 全年共登记肺结核可疑者1243例，发现活动性肺结核患者411例，全部纳入管理，完成2192例次患者的痰涂片、镜检工作，完成固体培养任务96例，“三位一体”新型结核病防治模式成功转型；认真开展艾滋病监测检测、干预、转介及业务培训指导工作，全年共检测血清92651人份，检出阳性42人，历年累计报告感染者/病人566人，累计死亡123人，感染者/病人随访率达98.5%，一般人群和单阳家庭抗病毒治疗转介率达97%。开展高危行为干预工作，每月暗娼人群场所干预覆盖率达100%，暗娼人群干预覆盖率达95.2%，当年累计干预小姐1548人次，目标人群艾滋病知晓率100%，开展针具交换，累计发放针具9830具，男男性行为干预168人次，实施美沙酮维持治疗，对新入组人员HIV、HCV和梅毒的检测率达100%。落实关怀救助工作，已救助感染者/病人296人，救助比例为77.5%。扎实开展社区艾滋病综合防治及涉缅婚姻入户宣传检测工作，两次开展涉缅婚姻人员检测1574人次，对文明社区2次开展人口核查、入户宣传及15岁以上人群HIV检测，累计检测3138人。开展性病及丙肝防治，全县累计报告性病3种114例，上报临床诊断丙肝病例24例。
6. 配合省地方病防治所对我县既往报告的不明原因猝死病例进行回顾性调查，并开展了健康教育等行为干预。切实加强高致病性禽流感、登革热、手足口病、甲型H1NI流感、不明原因肺炎监测防控。
7. 完成县直8所学校7030名学生预防性健康体检，完成47所常规监测学校学生营养监测工作，各类从业人员体检3648人，审核上报哨点监测医院报告的食源性病例122例，开展了重点职业病职业健康风险评估。完成各类水质检测228份，碘盐检测300份、尿碘300份，消毒餐具、公共场所卫生样品检测76份，医院消毒效果监测154份。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
凤庆县疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出880.69万元,占本年支出合计的63.89%。与上年对比, 增218.89万元,增幅为33.07%，主要原因是调增工资和项目工作量增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
凤庆县疾病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算增加0万元，增长/下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆；公务接待费支出0万元
（二）其他重要事项情况说明
本单位2016年通过政府采购货物93.32万元，无其他重要事项情况。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
滇公网安备 53092102000012号
