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中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责民主党派、无党派人士工作，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作方针政策；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，按照县委安排及时通报重大事项，就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。督促有关部门落实党外人士参政议政、民主监督的制度措施。

3.负责党外知识分子工作，调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4.统一领导民族宗教工作。加强县委对民族宗教工作的统一领导，更好贯彻党的民族和宗教工作方针政策，协调处理民族和宗教工作中的重大事项。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6.开展港澳台侨海外统一战线工作，贯彻执行中央、省委和市委有关统战工作方针政策、法律法规，研究港澳台侨工作政策措施，调查研究台侨工作情况，统筹协调相关部门和社会团体涉侨工作，管理港澳台侨行政事务，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，指导推动涉港澳台侨宣传、文化交流工作等。

7.负责党外代表人士在人大、政协政治安排工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外干部培养和举荐工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8.负责指导各乡镇、县级各部门的统战工作，协调各有关部门的统战工作。协助做好民族宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联工作；做好有关统战团体管理工作。

9.负责开展统一战线宣传工作，负责党政干部、统战干部、统一战线广大成员“三支队伍”的统战理论、方针政策的培训及有关综合协调、规划、指导等工作。

10.承办县委统一战线工作领导小组会议决定事项。

11.完成县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，县委统战部创新思路举措，以开展“十大行动”为抓手，扎实推进统一战线各领域工作，助力凤庆经济社会高质量跨越发展。开展凝聚共识行动，不断强化政治引领。开展凝聚智慧行动，引导和支持民主党派、无党派人士围绕中心建言献策。积极支持民主党派组织开展调研。开展凝聚人心行动，加强联谊联络，广泛团结和凝聚统一战线人心。开展凝聚力量行动，突出人才培养，注重政治安排。开展凝聚人才行动，加强党外代表人士队伍建设，圆满完成县工商联换届工作。开展示范创建行动，申报国家级民族团结进步示范县顺利通过国家委托省级实地初验。开展创新统战行动，成立了新的社会阶层人士服务团，组织和引导新的社会阶层人士开展学习教育、建言献策、社会服务、创新创业、联谊交友等活动，更好地服务经济社会发展大局。开展数字统战行动，整合统战信息，全方位归集数据，为构建大统战工作格局、做好统战工作提供最直接客观数据支撑。开展和谐统战行动，坚持总体国家安全观，切实抓好统一战线领域防范化解风险隐患工作，巩固统一战线和谐稳定的良好局面。开展固本强基行动，以党建引领，认真落实“三比三看”长效机制和“找错、认错、改错”，推行“月计划、周安排、日落实”精细化管理工作机制，全面强化自身建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、干部党派股、台务联络股、侨务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是1、中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2022年度收入合计1,666,265.6元。其中：财政拨款收入1,666,265.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少143,666.66元，下降7.94%。其中：财政拨款收入减少143,666.66元，下降7.94%，主要原因一是2021年财政拨款收入中含退休人员死亡丧葬费及一次性抚恤金，2022年无此项拨款；二是2022年调整基础绩效工资发放标准以及未拨入职工2021年,年终奖；三是 2021年新农村、党建、扶贫挂钩帮扶经费40000元，2022年无此项财政拨款收入；四是上级拨入统战专项工作经费减少10000元。所以与上年对比预算财政拨款收入减少143,666.66元；上级补助收入增加0元，增长0%，因本单位本年无上级补助收入，故与上年相比无变化；事业收入增加0元，增长0%，因本单位本年无事业收入，故与上年相比无变化；经营收入增加0元，增长0%，因本单位本年无经营收入，故与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，增长0%，因本单位本年无附属单位上缴收入，故与上年相比无变化；其他收入增加0元，增长0%，因本单位本年无其他收入，故与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2022年度支出合计1,666,265.6元。其中：基本支出1,390,515.6元，占总支出的83.45%；项目支出275,750元，占总支出的16.55%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少143,666.66元，下降7.94%。其中：基本支出减少90,416.66元，下降6.11%，原因是2021年财政拨款支出中含退休人员死亡丧葬费及一次性抚恤金，2022年无此项财政拨款支出；2022年调整基础绩效工资发放标准以及未支付职工2021年,年终奖；2021年支出新农村、党建、扶贫挂钩帮扶经费40000元，2022年无此项财政拨款收入支出；上级拨入统战专项工作经费减少10000元。所以与上年对比预算财政拨款收入减少143,666.66元；项目支出减少53,250元，下降16.19%；上缴上级支出较上年相比无变化；经营支出较上年相比无变化；对附属单位补助支出较上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部机关正常运转的日常支出1,390,515.6元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,272,929.6元，占基本支出的91.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117,586元，占基本支出的8.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务和工作发展目标，用于专项业务工作的经费支出275,750元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：项目支出275750.00元，其中：商品和服务支出201750.00元（办公费45268.12元、印刷费527.00元、水电费845.00元、邮电费1610.68元、差旅费4779.00元、会议费2400.00元、公务接待费11762.00元、劳务费2,600.00元、委托业务费131958.2元），对个人和家庭的补助支出春节慰问费74,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出1,666,265.6元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少143,666.66元，下降7.94%，主要原因是2021年财政拨款支出中含退休人员死亡丧葬费及一次性抚恤金，2022年无此项财政拨款支出；2022年调整基础绩效工资发放标准以及未支付职工2021年,年终奖；2021年支出新农村、党建、扶贫挂钩帮扶经费40000元，2022年无此项财政拨款收入支出；上级拨入统战专项工作经费减少10000元。所以与上年对比预算财政拨款收入减少143,666.66元。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,350,679.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.06%；比上年同期增加38439.99元，同比增长2.93%。主要用于在职干部职工的基本工资、津贴补贴等工资福利支出、保证机构正常运转所需公用经费支出、对个人和家庭的补助支出。

2.社会保障和就业（类）支出117,594.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%，比上年同期减少81822.96元，同比减少23.33%。主要用于本单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤遗属补助支出；

3.卫生健康（类）支出81,030.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%，比上年同期增加11429.39元，同比增长16.42%。主要用于缴纳职工医疗保险支出和大病医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出116,961元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%，比上年同期增加39641元，同比增长51.27%。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000元，支出决算为37,802元，完成年初预算的164.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，因本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算20,000元，占总支出决算的52.91%；公务接待费支出决算17,802元，占总支出决算的47.09%，具体是国内接待费支出决算17,802元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000元，支出决算为37,802元，完成年初预算的164.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为20,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为17,802元，完成年初预算的593.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年实际接待11批次比年初预算数增加5批次；接待111人次比年初预算数增加91人次。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14,089元，增长59.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析。公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%，本年本单位编制公务用车运行维护费支出预算数与上年持平，故公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加14,089元，增长379.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待11批次较上年增加4批次，接待人数111人较上年增加81人。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全县中心工作及统战工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展全县统一战线相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出117,586元，减少5,654元，下降4.59%,主要原因：办公费、其他交通费用、差旅费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、培训费、福利费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部资产总额128182.89元，其中，流动资产66933.2元，固定资产60399.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产850元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12022.55元，下降8.57%。其中固定资产增加1450元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,250元，其中：政府采购货物支出3,250元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,800元，占政府采购支出总额的55.38%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.切实加强党外代表人士队伍建设。2.抓好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。3.抓好非公有制经济领域统战工作。4.抓实民族宗教工作。5.做好港澳台侨海外统战工作。6.持续深入抓好党建工作、党风廉政和反腐败工作，着力打造“五个一流”统战干部队伍。7.全面推进机关各项工作。8.完成县委、县政府交办的工作，完成年初目标计划。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100121301111